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序号检查项目检查内容检查情况水泥采购评估查验检查周期内所有使用的水泥评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批水泥的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）厂家提供的试验报告查验与上对应水泥的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）进场复试查验与上对应水泥的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）碱含量不定期查验检查周期内所有水泥碱含量检验报告外加剂采购评估查验检查周期内所有使用的外加剂评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性外加剂存放应分类堆放储存，采取防潮、防雨措施，标识清晰原材检验材料水泥21外加剂出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月一批外加剂的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）厂家提供的试验报告查验与上对应的外加剂的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）进场复试查验与上对应的外加剂的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）碱含量不定期查验检查周期内所有外加剂碱含量检验报告粉煤灰采购评估查验检查周期内所有使用的粉煤灰评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月一批粉煤灰的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）粉煤灰原材检验23外加剂厂家提供的试验报告查验与上对应粉煤灰的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）进场复试查验与上对应粉煤灰的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）碱含量不定期抽查检查周期内所有粉煤灰碱含量检验报告三氧化硫和游离氧化钙不定期抽查检查周期内所有粉煤灰三氧化硫和游离氧化钙检验报告磨细矿粉采购评估查验检查周期内所有使用的磨细矿粉评估资料(厂家相关资格、资质、质量资料，自检资料，各部门会签，每年复评一次，每月考察一次)，并与《日生产进料台帐》对照真实性出厂合格证根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批矿粉的出厂合格证（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）粉煤灰原材检验34矿粉厂家提供的试验报告查验与上对应矿粉的出厂检验报告（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据）进场复试查验与上对应矿粉的复试检验（规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）碱含量不定期抽查检查周期内所有矿粉碱含量检验报告料场文明施工查验料场规划图，现场是否围挡、苫盖存放现场目测抽查砂、石存放地面是否为硬地面，是否按品种、规格分别存放，标志是否清晰，是否存在混堆现象堆场积水现场目测抽查砂、石堆场是否有完善的排水措施原材检验5砂、石4矿粉进场复试根据《日生产进料台帐》随机抽查检查周期内每月三批砂、石的复试检验（每天应复试，规格、型号、品种、批号、数量、报告日期、检验章、必检项目、相关人员签字）碱活性报告不定期抽查检查周期内所有砂、石碱活性检验报告原材检验5砂、石