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售后部分1.车辆台次分析2.维修产值分析3.精品分析4.深化保养产品分析6.零部件部份7.满意度5.续保分析8.下月计划人员情况：售后人员贡献：不足1年工作年限19个，占比47.5%、1年工作年限9个，占比22.5%、2年工作年限4个，占比10%、3年工作年限6个，占比15%、7年工作年限2个，占比5%；15年新入职6个编制，15年流失人员6个：张明翰、常宏坤、陈诚、张晓东、黄玲玲、李芳；招聘人员4月：售后部-服务顾问：1名、零部件人员;1名培训方面：售后班组1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月培训项目数7-6售后内返、外返记录内返1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月机电1组---机电2组1--快修1组-1-快修2组1-1钣金1组---喷漆1组---外返1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月售后整体-1-培训图片、内外返车辆事件描述一季度售后共计培训班次13次，内返3台次，外返1台次本季度车间出现内返单：1、1月12日，机电二组的川A-C78*7，事故维修后，仪表台喇叭盖板未安装到位2、1月17日，快保二组的川A-Y07*7，保养完成后，右前轮有钉子未检查到3、2月26日，快保一组的川A-5X1*6，客户首保自费更换机油，技师未仔细看工单，机油没更换；4、3月19日，快保二组的川A-5X2*5，常规保养未拆卸轮胎检查营业外收益：营业外收益---厂家支援、旧件收益1、A:养护品支援：7450元、B:中大事故车支援:23525元、C:冬季服务月支援:13620元、D：零部件优秀协力会奖励：1300元、零部件联合深化保养达成奖：700元2、预收机油回收收益款：2万（1-4月份冲抵-15652.2元、）3、旧件处理收益：27542.2元(废机油14641.2元，废纸板：7690元、旧机油桶：5211元）年度KPI达成情况项目日期123456789101112合计备注计划1070700122811981228120012071254121912371248132914118实际864894123812144210达成率81%128%101%101%0%0%0%0%0%0%0%0%30%计划1541001471511531641561481551501511691800实绩154100147121522达成率100%100%100%80%0%0%0%0%0%0%0%0%29%计划11.28.014.714.814.415.514.914.514.914.614.817.1169.4实绩11.28.813.28.641.8达成率100%109%90%58%0%0%0%0%0%0%0%0%25%计划86529195898991901761011211471228实绩86527388299达成率100%100%80%93%0%0%0%0%0%0%0%0%24%计划1070700122811981228120012071254121912371248132914118实绩1000802103412284064达成率93%115%84%102%0%0%0%0%0%0%0%0%29%续保（台）92%深化保养（瓶）97%来厂台次（台）100%产值（万）95%精品（万）86%台次月任务累计任务年任务产值月任务累计任务年任务续保月任务累计任务年任务计划1198419614118计划1515521800计划953241228实绩121442104210实绩121522522实绩88299299达成率101%100%30%达成率80%95%29%达成率93%92%24%差异1614-9908差异-30-30-1278差异-7-25-929预约月任务累计任务年任务精品月任务累计任务年任务深化保养月任务累计任务年任务计划3129343530计划14.848.8169计划1198419614118实绩208889889实绩8.641.841.8实绩122840644064达成率67%95%25%达成率58%86%25%达成率102%97%29%差异-104-45-2641差异-6.2-7-127.2差异30-132-10054管理项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计划台次107070012281198122812001207125412191237124813291411815年台次86489412381214421014年台次741647844766782804788776799742797847848613年台次413319533523515552664608621659652702676112年台次48114190230224248320334408359438477339815/14年总台次同比率17%38%47%58%86489412381214741647844766782804788776799742797847020040060080010001200140012345678910111215年台次14年台次13年台次12年台次2012年、2013年、2014年台次对照表2015年4月同比2014年4月上升了58个百分点，2015年4月环比201年3月下降了2个百分点，2015年1月同比2014年1月上升了17个百分点，2015年2月同比2014年2月上升了38个百分点，2015年3月同比2014年3月上升了47个百分点，【活动时间】2015年3月1日-2015年4月30日【活动内容】1、雷凌车主专享5W20机油买二送一2、买防PM2.5空调滤清器送健康好礼3、YarisL基础保养套餐4、更换蓄电池100%送百元油卡活动主题：归家心，团圆乐，广丰情4月份活动介绍异型车外出拓展方案4月份活动介绍售后业务接待每月接待台次信息表2015年4月入库报修数1214台，常宏坤接待占比11%、肖体燕接待占比28%、王锦接待占比23%、杨婷婷接待占比27%、徐永康接待占比8%；1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月CAMRY79487883HL39326135YARIS5213CAMRYHV0000E-ZHI0442YRS-L469189LEVIN04142100000000其它0251429总计169124190182CAMRY335305393383HL279260345355YARIS14162014CAMRYHV0001E-ZHI0312935YRS-L093127117LEVIN096160141其它273118158201合计总计90191912321,42900000000BPGR厂家：台次分车型进厂情况厂家：台次分车型进厂报修情况分析：2015年进厂维修车型占比情况：钣金部份：凯美瑞占比42%、汉兰达占比27%、雅力士占比2%、凯美瑞混动占比0%、逸致占比3%、致炫占比7%、雷凌占比5%、进口车维修占比14%；机电部份：凯美瑞占比34%、汉兰达占比29%、雅力士占比2%、凯美瑞混动占比0%、逸致占比3%、致炫占比9%、雷凌占比11%、进口车维修占比12%；综合报修占比：凯美瑞占比35%、汉兰达占比29%、雅力士占比2%、凯美瑞混动占比0%、逸致占比3%、致炫占比9%、雷凌占比10%、进口车维修占比12%进厂维修车辆报修种类情况分析：根据厂家数据源反馈情况分析，4月度油漆、钣金182台，占比13%，定期保养：540台，占比38%，一般维修：300台，占比21%,一般保修4台，不足1%，5K、10K合计报修258台，占比18%，PDS报修115台，占比8%，自有车保修（含异型车）占比2%；1类客户车辆销售渠道来源占比（有效）车辆来源销售店车辆数贡献占比省外过路车3237%成都安利*732%成都捷*268058%成都锦*44710%成都明*实业3868%成都三*新元素59513%达州启*汽车50%德阳亨*汽车130%拉萨康*祥和30%泸*市驰骋110%绵*百翔371%南*通源110%遂*市正龙30%重*长俊150%重*互强10%重*朔龙70%重*渝润130%自*市四达翔驰50%总计4635100%有效客户车辆来源销售店0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%127%58%10%8%13%省外过路车成都安利捷成都捷瑞成都锦泰成都明嘉实业成都三和新元素达州启阳汽车德阳亨宇汽车拉萨康达祥和泸州市驰骋绵阳百翔南充通源遂宁市正龙重庆长俊重庆互强重庆朔龙重庆渝润自贡市四达翔驰自店保有客户车辆类别数量LVG顾客入库频次分析：15年报修1次1791台，占比62.8%、报修2次738台，占比25.9%、报修3次227台，占比8%、报修4次59台，占比2.1%、报修5次以及上报修38台，占比1.3%、自店保有客户车辆类别数量分析：1年内有报修、15年新增、15年新销售新车为主为1类客户：占比73.58%，2类：信息档案不全，3类：试驾车、员工车辆，4类：过路车辆、1年内无报修记录2015年4月入库报修数/2014年4月入库报修产值相比：上升1个百分点、2015年1月与14年同比上升8个百分点、2月下降4个百分点、3月上升12个百分点产值组成维修种类贡献情况分析:钣喷产值贡献金额46’6941元，占比39%，定期保养贡献金额58’4104元，占比48%，一般维修贡献金额8’1565元，占比7%，一般保修贡献金额5129元，占比0%，5/10K贡献金额4’6876元，占比4%，自有车贡献金额2’4340元，占比2%售后业务接待每月接待产值明细表2012年、2013年、2014年、2015年（有+无）单车产值信息对照表(996元）2015年4月报修台次1214台（不包含销售部PDS：115台），其中检修、洗车合计报修201台，有偿车辆报修1013台；2015年各维修“班组工时贡献”占比明细表2015年各维修“班组工时贡献”占比情况分析：4月份机电一组工时贡献16%；机电二组工时贡献14%；快修1组工时贡献7%、快修2组工时贡献6%；钣金油漆产值贡献44%；2015年各维修“班组产值贡献”占比明细表2015年各维修“班组产值贡献”占比情况分析：4月份机电一组产值贡献23%；机电二组产值贡献20%；快修1组产值贡献10%、快修2组产值贡献9%；钣金油漆产值贡献39%；2015年总工时、总零件占比明细表2015年总工时、总零件占比情况：1月工时占比34%、零件占比66%；2月工时占比38%、零件占比62%；3月工时占比38%、零件占比62%；4月工时占比42%、零件占比58%；综合1月至4月总工时占比38%，总零件占比62%月份15年总产值15年机电产值15年钣金产值15年同比总产值15年同比总机电15年同比总钣金月份15年总产值15年机电产值15年钣金产值1月1,539,124522,9631,016,1617%-30%47%1月1,436,366744,826691,5402月1,002,333380,490621,843-4%-29%22%2月1,047,690539,439508,2513月1,473,411564,046909,36512%-16%40%3月1,318,180667,930650,2504月1,208,955742,014466,9411%30%-26%4月1,199,948569,884630,0645月5月1,173,052676,597496,4556月6月1,246,663732,658514,0057月7月1,200,975644,926556,0498月8月1,233,831655,988577,8439月9月1,405,848746,873658,97510月10月1,204,975609,763595,21211月11月1,106,412590,969515,44312月12月1232776591,121641655总计5,223,8232,209,5133,014,310总计14,806,7167,77