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风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制运行考核培训1、“双重预防机制”建设是一个统一的有机结合体首先要建设好风险分级管控体系，它是建好隐患排查治理体系的前提和基础。前期大量的工作要用在风险分级管控体系的建立上。风险分级管控体系的建立，要具有科学性、针对性、实用性。风险分级管控体系能将大家“都没想到”的问题提前发现出来，管控起来。风险分级管控体系隐患排查治理体系各层级以风险管控措施为排查重点，是控制、降低风险的有效手段。如果风险管控措施落实不到位，该风险就会变成隐患。隐患导致事故，不在于概率而在于条件，只要条件具备就能导致事故的发生。对“双重预防机制”建设工作的认识一1、“双重预防机制”建设是一个统一的有机结合体。风险分级管控体系隐患排查治理体系只有将“双重预防机制”建设有机结合，才能将导致事故发生的根源性因素提前识别出来、管控起来，通过及时的检查和整改，将措施落实到位，就可有效减少和遏制事故的发生，真正实现预防为主、源头治理、关口前移、超前防范。对“双重预防机制”建设工作的认识一2、“双重预防机制”建设是落实企业安全生产主体责任的有效途径。企业的所有人员都有安全生产职责，如何将各级安全生产责任落到实处，如何防止责任制成为摆设、执行落空，这是企业一直以来苦苦探寻的一项工作。我们也是如此，尽管采取了一些考核办法，但执行起来仍然达不到要求。对“双重预防机制”建设工作的认识一2、“双重预防机制”建设是落实企业安全生产主体责任的有效途径。风险分级管控体系得到持续改进，隐患排查治理体系实现有效运行。主体责任的落实，都能通过“两个体系”的建设得到实现。公司通过管控风险、治理隐患，有效预防和遏制了生产安全事故的发生，因此，“两个体系”建设是落实企业安全生产主体责任的有效途径。“双重预防机制”建设全员参与、全员培训、全员排查以岗位一线职工为基础，区队、科室、公司各层级全方位参与。对“双重预防机制”建设工作的认识一3、“双重预防机制”建设是提升企业本质安全水平的治本之策。多数企业对安全工作都比较重视，有些企业也加大了安全投入，提高了机械化、自动化水平，但是职工违章现象屡禁不止，隐患边查边有，有些还引发了事故。这说明了什么问题？说明企业在安全管理上还存在盲区、漏洞、死角，存在“想不到、管不到、治不到”的地方，存在缺乏从根本上提升企业安全管理水平的方法、手段和策略。对“双重预防机制”建设工作的认识一3、“双重预防机制”建设是提升企业本质安全水平的治本之策。通过“双重预防机制”建设，使每个员工熟知本岗位存在的危险源及其管控措施，实现对风险的精准防控。通过全员培训和参与，职工安全意识进一步增强，养成上岗先排查、后处理、再操作的良好习惯，违章操作大幅减少，现场隐患能得到及时查出、及时消除，安全事故能得到有效预防。对“双重预防机制”建设工作的认识一3、“双重预防机制”建设是提升企业本质安全水平的治本之策。通过“双重预防机制”建设，解决了安全生产管理上“想不到、管不到、治不到”的问题,也解决了杜邦公司安全管理理念如何落实到位的问题。企业安全管理工作有的放矢，管理水平持续提升。应当说“两个体系”建设是提升企业本质安全水平的治本之策。对“双重预防机制”建设工作的认识一1、成立组织机构双重预防机制建设工作实施2、编制实施方案3、建章立制、宣传发动4、风险分级管控体系建设5、隐患排查治理体系建设“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单1、划分风险点：按照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，以生产系统为单元，按照工艺流程顺序，进行风险点划分。划分风险点是风险分级管控体系建设的关键环节(全覆盖、无遗漏)。2、确定风险点：企业主要负责人组织进行讨论，企业分管负责人、各专业负责人、工程技术人员、班组长、岗位人员参加，根据岗位分工的特点，对风险点名称、覆盖范围、划分的合理性、全面性等内容进行讨论、确定。公司最终确定63个风险点“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单1、辨识危险源：发动全员对每个风险点，以“穷尽”的原则，自下而上排查，要涵盖所有作业活动和设备设施，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四种因素，排查出尽可能多的危险源。2、确定危险源：组织岗位、班组、专业等人员对排查出的危险源，保留能造成人身伤害或财产损失的重要危险源，对常识性、一般的危险源作为日常培训和管理。危险源排序以检查顺序确定。公司最终辨识176条危险源“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单1、危险源分级：（1）定量分析一般采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度，将危险源分为1、2、3、4级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（2）定性分析是在采取定量计算的基础上结合企业现场经验和管控难易程度进行的分析。2、风险点分级：风险点级别由其包含的危险源的最高等级确定，将风险点分为1级、2级、3级、4级四个级别，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单1、制定管控措施：（1）管控措施主要是针对危险源采取的相应控制方法和手段。（2）一般按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施等顺序进行编制。（3）不同级别的危险源要结合实际采取一种或多种措施进行控制。2、确定管控措施：对制定的管控措施组织各专业负责人、工程技术人员、班组长、岗位人员进行讨论，按照约束人的行为、确保设备设施的完好、保证作业环境的原则，逐项确定每个危险源对应的管控措施，确保管控措施的有效性、针对性、实用性。“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单1、风险分级管控：公司根据风险等级越高管控层级越高的原则，建立了公司级、专业级、区队级、岗位级等四级管控层级。4级风险：岗位进行管控3级风险：车间进行管控2级风险：部门进行管控1级风险：公司进行管控五“双重预防机制”建设工作实施二4、风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施风险分级管控编制风险管控清单1、编制风险管控清单：经过风险点划分、危险源辨识、风险分级、制定管控措施等工作，最终将风险点、危险源、管控措施等内容汇总成册，形成了公司风险分级管控清单。作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单“双重预防机制”建设工作实施二隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单5、隐患排查治理体系建设五“双重预防机制”建设工作实施二隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单5、隐患排查治理体系建设1、排查主体：根据风险分级管控体系管控层级的划分，确定公司、专业、区队、岗位等四级排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查，形成从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。公司部门车间岗位“双重预防机制”建设工作实施二隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单5、隐患排查治理体系建设1、排查周期：根据确定的排查主体，结合我矿日常工作量，确定排查周期为：公司每月排查一次，专业每旬排查一次，区队（含项目部）每周一次，岗位（含班组）每班一次。岗位班排查车间周排查部门旬排查公司月排查“双重预防机制”建设工作实施二隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单5、隐患排查治理体系建设1、排查内容：将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。风险分级管控体系中个风险点的所有管控措施相关法律、法规、技术规程、标准等要求的内容“双重预防机制”建设工作实施二隐患排查治理体系建设确定排查主体确定排查周期确定排查内容编制隐患排查清单5、隐患排查治理体系建设1、编制排查清单：根据确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，按照细则要求编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。2、制定排查表：根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查表。“双重预防机制”建设工作实施二“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、风险告知：采取培训、告知牌板、管控措施落实排查本、“两个体系”手机软件等多种形式进行风险告知，使每位职工都能够熟悉岗位存在的安全风险及相应的管控措施。（1）组织全员培训“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、风险告知：采取培训、告知牌板、管控措施落实排查本、“两个体系”手机软件等多种形式进行风险告知，使每位职工都能够熟悉岗位存在的安全风险及相应的管控措施。（1）组织全员培训（2）风险告知牌板“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、风险告知：采取培训、告知牌板、管控措施落实排查本、“两个体系”手机软件等多种形式进行风险告知，使每位职工都能够熟悉岗位存在的安全风险及相应的管控措施。（1）组织全员培训（2）风险告知牌板（3）风险管控措施落实排查本“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：2、区队（项目部）排查：“双重预防机制”运行、考核、更新三两个体系运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：2、区队（项目部）排查：3、专业排查：双重预防机制运行考核更新“双重预防机制”运行、考核、更新三双重预防机制运行考核更新安全风险告知“双重预防机制”运行“双重预防机制”考核“双重预防机制”更新1、岗位（班组）排查：2、区队（项目部）排查：3、专业排查：4、公司排查：序号主要危险源易发生的事故类型危险源等级管控措施是否落实（落实“√”，未落实“×”）隐患地点1锚杆支护不合格冒顶片帮2口1、锚杆与岩面夹角大于等于75°。口2、托盘贴紧岩面，锚杆外露丝在15mm-50mm。口3、预紧力不小于100Nm。口4、技术部旬检月验，进行拉拔力试验。2使用不合格支护材料冒顶片帮2口1、使用具备检验合格证的支护材料。口2、材料入场技术部抽检。3采空区边缘无车档高处坠落2口1、设置车档并牢固可靠，高度不低于400mm。口2、使用前经技术部组织验收，合格后方准使用。口3、作业前检查车挡可靠性。口4、安全员监督检查。4未执行放炮定时、警戒制度放炮事故1口1、定时放炮，提前8小时向调度、安全、通防部门报送爆破联系单。口2、警戒距离不低于300米。口3、执行值班长、安全员、爆破员三方签字确认制度。口4、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”制度。口5、执行“四遍哨”制度。5库房