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广州有限公司2018年度质量体系持续改进计划文件编号:YC-04-ZJ-036受控非受控编制审核批准日期2018年1月3日日期2018年1月3日日期2018年1月3日公司所属各部门：根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2018年度质量持续改进计划。望各部门认真学习，严格执行。2018年度质量体系持续改进计划一、目的与意义制定本年度质量管理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:2015、GJB9001B-2009、AS9100C-2009质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。二、工作任务1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。2、改进方向和过程依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：a）证实产品的符合性；b）保证质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。三、具体措施1、认真贯彻实质量管理体系人力资源的配备和培训：对全体工作人员进行合理配置,根据岗位职责要求对人员进行培训,制订出培训计划,确保员工得到与其工作岗位相适应的质量管理体系培训,满足岗位专业工作的要求。2、加强对标准的学习和理解采取纠正措施是组织用于持续改进的主要方法。任何组织为了满足用户的要求，就应该不断地纠正发生的不合格项目，采取措施消除不合格项目产生的原因，防止不合格项目的再发生。使组织的产品质量和质量管理体系得到持续改进和提高。所以应正确理解纠正、纠正措施、预防措施的基本概念，正确理解它们之间的联系和区别以及纠正预防措施与持续改进的关系。3、全面、充分收集信息体系运行的信息往往体现在动态审核、内部审核记录、管理评审记录、外部审核记录、顾客满意度调查或投诉记录、设备运行操作记录、工艺状况记录、检验和试验记录、计量仪表监测记录、其他数据分析记录等上面，作为分析人员就要着重收集上述记录，尽可能不要有遗漏，以确保寻找到可利用的信息。4、原因分析要到位原因分析是否到位对纠正和预防措施取得良好效果起着至关重要的作用。它主要体现在以下两个方面：①密切结合实际：避免纯理论和空洞的分析。②找出主导因素：主导因素的确定应在全面分析的基础上进行。5、如果把纠正和预防措施的管理过程看作一个网络。措施的制订和实施就是这个网络的骨架。应从以下三个方面把握：①重点针对主导因素：抓住了主导因素也就抓住了纠正和预防措施的关键。同时，还要考虑到次要因素，以便使措施取得更好的效果。②措施要具体并可实施：措施不具体就无从下手，不可实施无疑是纸上谈兵。如果在措施中加大技术措施和硬件的分量，效果更好。③确保措施实施到位6、效果验证如何使纠正和预防措施更加得力呢?判断纠正和预防措施是否实施得力，应以效果作为衡量标准。在进行效果验证时，主要应抓住以下三个方面：第一方面，明确验证内容①原因分析中找出主导因素。②制订与主导因素相对应的措施。③措施是否按计划进行。④措施效果如何。⑤措施如何巩固。第二方面，现场验证只有到现场验证，才能掌握第一手材料，否则就不能验证到真实情况，也就不能进行客观的评价。第三方面，明确验证人员内部审核由内审员进行。其余验证归口管理部门人员进行。验证应对措施是否完成作出明确的结论。确保效果并形成记录。7、调整优化投入,配备适当资源按照规范和体系文件要求,结合上述存在的问题,合理配置适应的环境设置、检测设备、过程设备,计量器具定期检定并进行有效标识;对供应商进行评审;优化作业场所的布局、流程;加强各个业务环节的对接,对整个工作过程的关键控制点进行控制,争取实现设置合理、过程规范、控制全面的工作流程。8、落实日常监督,细化内部质量审核①根据常态核查的目的要求,针对体系要素,产品质量的符合性,依据质量体系文件,制定我公司更详尽的工作质量考核标准。以部门主要质量职能为主线,按照考核方案、考核标准、考核时间要求实施，实行逐级考核制度,制定具体的奖惩办法,有计划地定期和不定期地对各部门进行质量考核,将考核结果向全公司反馈,及时发现不合格和偏差,制定出纠正预防措施。②内审的侧重点:如管理层及各部门的职责履行情况,内审员要熟悉标准,一定要记录事实,按条款不要漏项。通过内审发现体系文件是否符合规范的要求,体系运行是否符合文件规定,运行效果是否符合预期的目标。9、按照规范完善质量管理体系,搞好体系修订质量体系的持续改进包括体系的符合性改进和提高性改进。需要及时修订体系文件,在体系中建立相关过程、设备等的确认程序,对新的或有变化的过程、设备要事先评价,确保其质量、有效性和可靠性;建立不合格项的识别、报告、调查和处理程序;规范人员培训的相关程序,建立由培训计划、培训内容和培训后考核,形成一套完整的书面培训记录。附件：2018年公司质量体系持续改进计划项目实施状况统计表附件：2018年公司质量体系持续改进计划项目实施状况统计表序号项目内容措施责任部门实施日期完成日期确认1制定2018年公司质量目标制定公司2018年的质量目标质量部按照公司质量方针编制公司2018年质量目标。质量部2018年1月2018年1月已完成2人力资源培训质量意识培训、内审员培训行政部制定2018年培训计划，按培训计划进行培训行政部见培训计划见培训计划3做好GB/GJB/AS年审工作按计划要求进行年审公司各单位按照要求做好审核准备公司各部门见审核计划2018年12月4顾客满意顾客满意的测量和改进计划1.商务部按照要求对顾客满意测量的抱怨和纠正措施要求进行准确测量。2.商务部要按照顾客满意度的分析报告编制改进计划商务部2018年1月2018年12月5文件控制各部门更新受控文件清单1.质量部检查公司的所有文件按照要求规定进行编号。2.各部门对受控文件清单进行更新。各部门2018年8月2018年10月已完成6生产过程的控制1.制定关键工序的控制要求技术部制定关键工序的工艺要求和控制方法。技术部2018年1月2018年1月已完成2.技术部技术文件的更新技术部和质量部汇总产品资料技术部、质量部2018年1月2018年12月3.持续改进分析报告对生产直通率不达标及可持续改进项目进行分析，评估生产部2018年1月2018年12月7外包和采购过程1.生产部对外部进行资料整理生产部对外部合格供方进行评价生产部2018年1月2018年6月已完成2.采购合同的修改。对合同风险进行控制，对合格供方进行二方审核商务部修改合同，从2018年开始使用新的合同格式。注意技术标准的统一，对风险制定措施，并计划进行合格供方二方审核。商务部2018年1月2018年1月已完成8不合格品的控制对不合格品的控制程序进行修改质量部修改不合格品控制程序，质量部修改不合格品处理单并识别不合格的类型。定期召开质量分析会，分析公司不合格品的原因和解决措施。质量部2018年1月2018年12月9风险控制对公司生产过程的风险进行评估质量部对公司生产过程的风险按照风险控制程序进行评估质量部2018年1月2018年6月已完成10新产品试制按要求对新产品试制进行完善技术部按《新产品试制控制程序》要求编制新产品试制大纲和质量评审（质量部.商务部配合）技术部2018年2月2018年3月已完成11关于产品的退修率的问题按照数据分析进行质量分析和改进措施质量部和“产品故障报告、分析与纠正措施委员会》对锻件产品裂纹进行技术归零技术部2018年1月2018年1月已完成