威海老年康复养护中心建设项目商业计划书

威海老年康复养护中心建设项目商业计划书第一章总论1.1项目名称威海老年康复养护中心建设1.2项目承担单位威海海大投资管理有限公司1.3威海市医疗机构情况年末全市拥有卫生机构125所，其中，医院23所，卫生院64所，门诊部1所，采血机构1所，专科疾病防治院3所，疾病防疫中心（防疫站）5所，妇幼保健机构4所。各类卫生机构拥有床位15513张，其中，医院拥有床位9613张。卫生技术人员13843人，其中执业医师及执业助理医师6596人。1.4海市地理经济状况威海市位于山东半岛东端，北东南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛和日本列岛隔海相望，西与烟台市接壤。威海市是中国著名的港口及旅游城市，是中国沿海开放城市之一，是中国第一个国家卫生城市，是中国首批国家环境保护模范城市之一，是全国投资硬环境40优城市，也是全国综合经济实力50强城市。2009年5月被评选为国家森林城市。经济平稳较快增长。初步核算，2008年全市实现地区生产总值（GDP）1780.35亿元，按可比价格计算，增长12.1%。其中，第一产业增加值132.28亿元，增长4.1%；第二产业增加值1088.56亿元，增长11%；第三产业增加值559.51亿元，增长16.5%。产业结构继续优化，三次产业结构由上年的8.07∶61.78∶30.15优化为7.43∶61.14∶31.43。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到63519元，增长11.8%。2010年1月28日，威海市统计局召开新闻发布会通报2009年我市国民经济运行情况。从数字来看，2009年，我市国民经济运行情况良好，全市实现GDP1969.36亿，比上年增长12.8%。2009年威海人均GDP是山东省第二个超过一万美元大关，居山东省第二位。在青岛之上，仅次于东营。1.5可行性报告编制依据1、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资【2007】1169号）；2、《国家康复医院评定标准》；3、《国家级慈善康复中心评定标准》；4、中共威海市委、威海市人民政府《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发【2009】22号）；5、威海市民政局、财政局《关于进一步加强敬老院建设和管理的意见》。1.6项目建设单位情况介绍威海海大投资管理有限公司成立于2009年，注册资金1000万元，主要业务：实业企业的投资管理，医疗、福利项目的策划管理及投资业务，威海海大医院是投资公司的主要投资业务。威海海大医院是经威海市卫生局批准设立的一所集医疗、急救、保健、康复、社区卫生服务于一体的二级甲等综合性医院。医院所在地理位置优越，北临威海火车站、汽车站，东连威海港，南接威海机场，是威海市通往文登、荣成、乳山三市的重要交通枢纽。医院占地5000平方米，建筑面积1.5万平方米，按设计可设病床240张。现开放床位200张。设有急诊科、产科、妇科、普外科、耳鼻喉科、骨科、胸外科、颅脑外科、泌尿外科、眼科、内科、儿科等十几个临床科室。医院现有专业技术人员180余人，其中高级职称14人，享受国务院特殊津贴专家1人，中级职称20余人，研究生学历6名，本科学历60余名。医院自成立以来，先后被确定为威海市职工医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗定点医疗单位、山东省贫困肢体残疾儿童矫治手术定点医院、威海市“120”院前急救定点医院。2008年4月份，海大医院被中华慈善总会命名为威海市唯一一家“中华慈善威海医院”，确立了医院“面向大众、扶贫济困”的发展方向。成立两年来，先后为贫困低保户、残疾人及各项公益活动捐助500多万元，得到了各级政府及社会的赞誉。医院已发展成为威海市唯一的民营二级综合性医院，将为威海市卫生事业的发展做出巨大的贡献。1.7项目建设地址威海市经济技术开发区凤林1.8项目建设内容1.8.1本项目的主要功能是建立以养老、老年病医疗、康复、护理及残疾人矫形康复为一体的综合性健康养护中心。总床位数500-600张。1.8.2本项目的建设内容包括：老年病养护中心、残疾人肢体矫形康复中心、肿瘤康复治疗中心、临终关怀中心、综合医疗楼、餐厅、中央热水淋浴室、老年文化活动中心、老年康复训练中心、儿童康复训练中心、阅览室、影视报告厅、洗衣房、工作人员宿舍及办公楼等。原威海市凤林老年公寓，建于2007年，总建筑面积约56000㎡，其中1号综合公寓楼28800㎡、2号综合楼10000㎡,3号楼老年公寓楼4500㎡，其他用房约12000㎡，占地约100亩。该公寓目前只有3号楼4500㎡老年公寓、2号楼10000㎡的综合楼投入使用，其余均未完工。本项目一期计划收购老年公寓1号楼主体工程28000㎡，附属工程约12000㎡。以后根据业务扩展情况，二期收购或租赁2号楼。1.8.3购置的设备主要有：1、按二级医院标准配置医疗设备（以200张床位设计）2、康复训练设施3、300床位的养老病房基本设施，电视、电脑、电话、冰箱、洗浴设施等。4、肿瘤康复中心的设施：CT、MRC、直线急速器、肿瘤射频热疗、数字成形血管造形机等肿瘤治疗设备。5、现代化厨房设施及其他生活和娱乐设施。1.9投资估算及资金筹措1.9.1收购凤林老年公寓，房产价格约1.2亿元（含土地费），综合楼安装费、装修费3000万元，总计1.5亿元。1.9.2医疗设备投资：2000万元。1.10财务生存及补偿能力分析本项目为民办社会福利项目，符合中央及地方关于加快建设养老、敬老社会福利事业的有关规定，将会得到政府在税收，土地征用等方面的优惠政策，减轻财务支出负担。项目前期支出由海大投资公司筹措资金2000-3000万元，工程结束后，可用土地及房产抵押贷款支付工程款，同时可由中心及海大业务支持项目的还贷，预计五年还清全部的投资。1.11研究结论经研究论证，本项目的建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案合理可行。建议有关部门给予大力支持，使本项目能及早开工建设，努力取得预期的社会效益。第二章项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1我国老龄化人口的现状及老年人社会福利现状中国社会科学院财政与贸易经济研究所发布的《中国财政政策报告2010/2011》指出目前60岁以上老人占总人口的比例是12.5%，，到2030年中国65岁以上人口比例将超过日本，成为全球人口老龄化程度最高的国家。到2050年60岁以上老人占比例将超过30%，中国社会将进入深度老龄化阶段。据卫生部统计，我国60岁以上老人的慢病患病率是全国平均水平的3.2倍，伤残率是平均值的3.6倍，而退休职工参保率仅有25.2%，但住院花费却占到医保报销比例的60.3%。在芬兰65岁以上老人人口比重为14%，医药费用占38%，75岁以上的人群占6%，却占用了22%的医疗资源；日本2009年底，65岁以上老人占22.7%，2005年老龄化比例将达到40%左右。以老年痴呆为例，全世界每7分钟就有1例新发的老年痴呆，致死率仅次于心脏病，癌症和脑卒中，已成为西方发达国家的第四位死因，中国有700万老年痴呆患者，占世纪总病例数的四分之一，并且每年平均有30万新发病例。老年养老、医疗问题已成为我国政府经济发展的一项沉重负担。2.1.2福利社会化的实践及国家给予老年社会福利的优惠政策的支持2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，其中提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合下发《关于老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化”，就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布《老年人社会福利机构基本规范》。2002年，劳动和社会保障部制定《养老护理员国家职业标准》，对养老护理员的职业概况、基本要求。工作要求和鉴定标准考核办法都作了规定。2006年，国务院发布《关于加强和改进社区服务工作的意见》，指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励并支持群众性自我服务活动等。全国很多城市和地区于1998年后都开始了社会福利社会化的系统探索。积极支持老年养老失业，公办民营、民办公助等多种形式办养老院，鼓励和支持单位、组织和个人等社会力量兴办敬老院，让中国的养老事业看到了春天。2.2项目建设的必要性2.2.1是建设威海市老年人社会保障体系的一个重要组成部分根据全国第二次残疾人抽样调查专家对我市抽样调查数据的推算，威海共有残疾人16.8万。肢体残疾者占残疾类别的第一位，比例达到33.25%；其次为听力残疾、多重残疾、视力残疾等。环翠区、高区、经区残疾人的总数为3.16万人，占三区总人口的5.10％；荣成市残疾人的总数为5.04万人，占当地总人口的7.60％；文登市残疾人的总数为4.93万人，占当地总人口的7.70％；乳山市残疾人的总数为3.67万人，占当地总人口的6.40％。上述众多的残疾人尚不包括心脑血管疾病、肿瘤等造成的瘫痪、肢体残疾及智力残疾，急需康复治疗，减少残疾的发生，减轻家庭负担。2009年来，威海市总人口252．9万人，比上年底增加7395人，人口保持低速增长，自然增长率为负增长为-1.17％o，出生率为6.184％o，死亡率为7.79％0。平均人口寿命为75.4岁，一孩妇女比例为69.8％，农村独生子女户占57％，这更加重了威海老龄化的进程。由于威海市独特的地理环境，特别适合居住、养老。近几年来，大批内地人群来威购房置业，而这些人群中老年人口占70％以上，明显增加威海市的社会负担。我国目前共有各类养老机构38060个，床位26627张，收养各类人员210.9万人，养老床位总数仅占全国老年人口的l.59％，低于发达国家的7％，也低于发展中国家2％-3％水平。世界上一些发达国家均把养老事业纳入法制化管理，日本制定了《护理保险法》；美国在40年前就颁布了《社会保障法》、《美国老年人法》，实施的联邦医疗保险制度为《老年法》的实施提供了有效的支持。我国在1996年颁布的《老年人权益保障法》只将养老的主要责任给予家庭，却没有为社会机构开展有真正意义的老龄工作奠定基础。威海养老院基本属于民政管辖，很少有医疗职能，大部分接收的是能够生活自理，不需要医疗照护的群体，而一些需要医疗照护的群体如慢性病后期不能自理，急症后期部分功能丧失，老年痴呆等群体无人关照。目前威海市的主要养老机构有收养性福利单位73家，拥有床位14000张，除威海市老年公寓、凤林老年公寓规模较大外，余均为镇、村级敬老院，现设施、设备较落后。最急需的是需求长期护理和临终关怀以及一种让整个体系联动的机制。目前，威海市的肿瘤医疗较为落后，大量的医疗资源外流，因此建设一所高档次的肿瘤康复中心具有巨大的潜在市场。2.2.2是建设符合威海市特点的养老服务设施体系的需求，有利于威海市养老福利服务水平的提高国发【2000】119号，国办发【2006】6号文件中明确规定对发展社会福利事业及非营利性养老服务机构，免征营业税、企业所得税，养老机构自用房产、土地暂免住房产税、城镇土地使用税，对社会融资、供水、供电、供热等方面予以优惠政策。积极支持鼓励“公办民营、民办公助”等方式发展养老事业，鼓励在养老机构内设置或合作设立医院门诊的医疗机构，经审查合格，纳入城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗定点范围。这些政策法规的出台将引导和促进社会力量参与养老服务事业。威海市政府在2005年出台了《关于进一步加强敬老院建设和管理的意见》中，明确指出：积极探索敬老院改造建设的新路子，采取公办民营、民办公助，建设慈善敬老院等形式，鼓励和支持单位组织、个人等社会力量兴办敬老院。威海海大医院是中华慈善总会名下的慈善医院，近几年在医院建设方面取得了巨大的成绩，已成为威海市医疗机构中的一支重要力量，同时在慈善救助等公益事业中也做出了突出的贡献，同时为威海市医保、合作医疗的定点医疗机构。对于建设一个集养老、医疗、康