安徽筑城建材集团商业计划书（DOC45页）

1商业计划书项目名称：年产150万平方石膏砌块项目单位：安徽省筑诚建材集团地址：合肥包河区包河工业园纬五路电话：[phone]传真：[phone]联系人：吴家根邮件地址：安徽筑诚建材集团2009年7月29日2保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于安徽筑城建材集团。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得安徽筑城建材集团的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方：签字：公司：日期：3第一部分：概述1.1.项目概述项目名称：安徽筑城建材集团年产150万石膏砌块项目项目性质：技术改造项目建设单位:安徽筑城建材集团建设规模：年产150万石膏砌块建设内容：土建工程1.2.公司基本情况安徽筑诚集团公司成立于2006年，是集节能保温产品、新墙体材料的研发、生产、销售、工程施工、物业管理为一体的安徽省内规模较大的专业化新型建材生产公司，下属企业有安徽筑诚机械有限公司、安徽筑诚环保节能新型建材有限公司、合肥筑友建筑板网有限公司、合肥筑诚物业管理有限公司、安徽绿归保温材料有限责任公司等七家实体企业，主要产品有石膏砌块、轻钢建筑板网、复合珍珠岩板、无机强化保温隔热板、LG无机超泡保温板墙外保温系统等。安徽筑诚建材集团坐落于国家科教创新型试点城市合肥，是一家从事新型墙体生产、新型环保节能建筑材料研制开发和推广应用的高科技企业集团，同时还具备自行研制、生产专业建材设备能力，公司于08年顺利通过ISO9001质量体系认证。集团坚持以科技创新为企业核心竞争力，大力加强科研投入，与4国内多家科研机构、大学合作，成功研发并投入规模化生产多项科研成果，如：筑诚无机强化保温隔热板、筑诚轻钢板网新型墙体、保温泡沫混凝土及筑诚石膏砌块等多种环保节能新建材，解决了现有国内建筑环保节能材料的不足，是实现我国节能建材领域内的新突破。集团立足市场需要，为多种建筑类型提供性能更优越、施工更便捷的成套内、外墙保温产品及轻质填充墙，并拥有成熟施工方案。目前，已建成年生产能力近150万平方米的石膏砌块自动化生产线，技术为国内首创，供货能力可以满足各类用户的需要。筑诚的新技术、新材料让更多人享受科技创新带来的绿色新生活。公司以求真务实、以人为本的经营理念，不断的开拓进取，走技术创新、专业化生产道路，获得安徽省建设厅颁发的“绿色建材推荐产品”证书和全国高科技建材产业化委员会颁发的“全国高科技建材产业化示范基地”证书，新墙体材料（石膏砌块系列）被列为安徽省建设新技术新产品推广项目,又相继通过了ISO9001：2000体系认证、ISO14001：2000环境体系认证及CE认证，2007年实现销售收入6525万元，实现利税1092万元，其中实现利润795.2万元，上缴税金296.8万元。企业经济效益显著，经济运行质量良好，被银行系统授予AA级信用单位。1.3．产品1.3.1、产品主要性能51、防火砌块受火燃烧时，其内部结晶水的释放及空心结构可以达到防火的效果，耐火极限大于4.00h。（砌块厚度100mm）我国1998年颁布的建筑材料燃烧性能分级方法和建筑材料难燃性能实验方式已将石膏制品列为不燃体。2、隔热保温石膏砌块是由半水石膏及轻集料等组成的微孔复合体，这些特殊的结构使其具有很低的导热系数，隔热保温性极佳。(石膏制品的导热系数在0.17－0.28W/m.k之间。厚度10cm石膏空心砌块隔热保温性能相当于37cm厚的粘土砖、35cm厚的混凝土加气块)。3、隔音由于墙体原料自身密度小，且内部有微孔，具有很强的吸音功能，其隔音效果优于混凝土等建筑材料。同时采用空心成型技术，能有效的衰减声压与减缓声能的透射，具有较好的隔音效果（可达到40分贝6以上）。4、自重轻砌块根据厚度不同容重只有600-900kg/m³，可减轻建筑负荷，降低建筑成本。同时，轻质建材可使建筑物更具抗震性。5、配合精密，墙体光洁平整机械成型制成的石膏砌块尺寸精度高，表面光洁平整，榫槽配合精密，不开裂，不变形，断裂荷载大。砌块用石膏粘结剂错位砌筑，施工中不需特殊工具或设备。石膏砌块墙面不需抹灰处理，即可直接刮腻子进行墙面装饰。6施工方便施工采取干法施工，施工速度快。石膏砌块可钉、可锯、可刨、可修补，加工处理十分方便。一名工人每天可铺砌20-40㎡石膏砌块墙。砌块内有通孔，故在墙内埋设管线也比较简单，可先用工具在墙上开孔或开槽，安完管线或插座的设备后，用石膏腻子封闭填实即可。7、性能稳定石膏制品的性质极为稳定，不易因温湿度影响而伸缩或开裂变形。石膏空心砌块砌墙粘接剂也采用石膏材质，收缩系数与砌体一致。所以石膏砌块墙体本身不会产生裂缝。8、技术成熟国外在1950年就开始生产及应用石膏砌块，经过整个世纪的完善和工程考验，已形成一套完整的产品规格系统。如今我国已经出台了石膏砌块的产品标准及施工图集，并在全国一些大城市已进行了几年的7推广和应用，得到了广大业内人士的肯定和认可。9、经济实用因材料便宜、重量轻、施工周期短，其墙体较其它空心砖墙建筑物的总重量可减少约8%，相应的基础用钢量可减少约5%，每平方米综合造价可减少约3%，且室内面积可增加1%~2%。10、居住舒适石膏砌块独特的自身结构使得墙体具有呼吸功能，房间内过量湿气可很快吸收。当气候变化湿度减小能再次放出湿气，而不影响墙体牢固程度，也即具有调节室内大气湿度功能，可调节室内小气候。墙面在空气湿度较高时也无冷凝水，居住十分舒适。11、绿色环保在生产石膏砌块的过程中，基本无三废排放。在使用过程中，不会产生对人体有害的物质。因此石膏砌块是种很好的保护和改善生态环境的绿色建材。本厂生产的石膏砌块采用天然石膏加工而成，无辐射。在生产石膏砌块的过程中，基本无三废排放。在使用过程中，不会产生对人体有害的物质。因此石膏砌块是种很好的保护和改善生态环境的绿色建材。1.4.市场目前，我国石膏砌块年产量已达5000万m3，已建成砌块建筑近1亿㎡，浙江绍兴、四川崇庆等地80%的住宅都采用了空心砌块。我国最近颁布的“十五”建筑砌块发展规划要求，到2010年，争取县8镇乡村的建筑砌块与砌块建筑都能达到全国建筑砌块与砌块建筑总量的3∕4，我国城乡建筑砌块建造的房屋要在现在的基础上翻一番，达到2亿㎡，总产量达到9500万m3，砌块年增长率要达到15%左右。这一宏伟规划将开辟我国空心砌块生产的新时代。可以预见，我国未来的建筑，将大多使用石膏砌块建筑。5.投资分析与财务本项目总投资3000万元。其中：建设投资2200万元，铺底流动资金800万元。经筑诚集团公司董事会研究决定，从集团公司历年的利润及固定资产折旧费中提取2000万元，从银行贷款800万元。获取政府部门各项扶持资金200万元（缺口部分采取产权融资方法解决）。6.组织与人力资源董事长吴家根简介：管理团队：7.生产根据产品市场预测以及企业发展规划，本期工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。9第二部分：公司发展规划1．公司现状公司目前以年产150万吨石膏砌块的生产线布置，并在肥东县磷肥厂附近就地取材建设一所原料处理：（脱硫石膏煅烧加工基地），在包河区工业园区这边进行产品生产加工和工艺形成。公司目前主要以新墙体材料——石膏砌块为主要生产和发展方向。其中主要是在利用磷肥厂的化工垃圾废料——脱硫石膏的生产和煅烧工艺以及加工技术的原理进行原料提取和前处理工序。目前公司员工有：人，技术人员：人，管理人员有人。2.公司发展规划2.1近中期战略目标生产能力上：形成年产150万平方石膏砌块色生产线。市场份额上：石膏砌块产品色市场份额达到省内市场的15%。经济效益上：实际生产负荷达到100%的目标任务。第一年（2008年5月—2009年5月）分三步完成维修、变动、内部资源配置，达到100万吨生产能力，实现年产值8000万，利润为2400万。第二年（2009年6月—2010年6月）设计建设在肥东县磷肥厂附近投入原料脱硫石膏的生产的基地，计划装机容量1200KW,用于配套使用，为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。项目建设需要固定资产3000万元，其他费用1000万元，新增流10动资金800万，另外在缺口部分采用产权融资进行投资。项目建成后将新增产值1200万，产品单位成本可以降低800万。年新增利润1000万。第三年（2010年7月—2011年7月）完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。并完善产业链建设，新建综合利用，增加流水线和引起国内先进的技术设备，发挥资源配置饿最大效率，为公司好下一部发展打下坚实基础。固定资产约为4000万，新增流动资金1000万。2.3长期战略目标生产能力上：利用磷肥厂排放的化工废渣—脱硫石膏的综合利用，并完成综合治理环境污染的作用，经济附加值比较的产品生产规模。基本形成产业结构合理的加工产业链。为国家环境污染减轻了负担，真正做到了循环经济应用的目的和要求。市场份额：石膏砌块的产品在市场占有率达到10%，加工生产能力上实现20%的增加。实现公司的资本运作和资源整合的目的，为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。3．技术成果来源本项目的技术先进，主要是采用和吸收国外先进工艺—立模顶升工艺流程。11第三部分：产品与服务3.1、产品品种规划安徽筑城建材集团生产主要产品分类：新墙体材料系列、保温材料系列等。其中主导产品是新墙体材料中的石膏砌块为主要的和未来的发展方向和目标。我们的产所使用的技术包括引起德国国外先进的立模顶升工艺流程和先进的设备和生产线，总体上来，我们现在的生产线处于成熟阶段。我们的产品所使用的技术在国内比较先进，为了更好的推广市场，我们重点发展以新墙体材料——石膏砌块为主要的产品方向。我们的产品和服务是一流的模式，理由是我们公司严格贯彻国家政策为导向，以客户为服务的宗旨。3.2、研究与开发公司将吸收和消化国外先进的生产工艺和设备的精华部分，对资源综合利用技术研究、深加工、自动化控制等方面大量引进高级人才。对新型墙体材料中，石膏砌块主要是运用在建筑房屋的内隔墙，我们在节能减排和环保以及资源综合利用和高校、建筑设计院等相关科研机构进行联谊，开展广泛的合作。为国家资源综合利用、节能减排在实际动作中做出更大贡献。3.3、未来产品和服务规划公司计划在未来5年内发展产品和服务规划123.4、生产与储运本项目工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。根据需要，在生产车间区内设置原辅原料库和成品库，用于存放原材料、辅料及成品。仓库面积约15000平米。3.5、实施阶段2008年6月——2009年5月配套项目建设2009年6月——2010年5月生产线布置和设备的采购2010年6月——2011年12月形成年产150万的石膏砌块生产基地3.6、服务与支持3.6.1顾客的服务：我们的顾客都认为服务与技术支持是他们最关心的事情。他们常常对我们所提供的服务与技术支持发表意见。我们建立了[维修/支持]程序，向全体顾客提供热线服务。3.6.2反馈与调节政策：安徽筑诚建材集团有限公司年产150万石膏砌块项目提供全面的售前和售后技术支持与服务。售前活动主要由位于现场的系统工程师来做。售后活动主要是通过设在安徽省包河区经纬地区，安徽筑诚材料集团有限公司的热线来完成的。有了这两种服务体系保证了我们的技术可以成功应用，并使顾客满意。这些机构提供对我们全线产品的技术支持，可以保证技术的成功使用和快速解答顾客问题。安徽筑诚材料集团有限公司主要采用互联网电子和电话方式进行服务与支持的，这样可以有效地节约时间，降低日常开支。这些服务包括：使13用电子邮件，传真反馈和电子邮递技术服务，还包括产品更新或改革方面的自动电子邮件确认服务。我公司正在计划一项省内开发/技