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美一家装饰工程有限公司——商业计划书商业计划书公司名称：美一家装饰工程有限公司公司地址：张家港暨阳中路482号公司电话：0512—58213239公司E-mail：myj_zs@sina.com编撰日期：2009年7月23日保密说明：此商业计划书在保密基础上提交，此保密性仅仅是为了保障私募购买上述证券的具有资格的特定投资者的利益，其他人无权使用。该计划书不可以任何人和形式复制、存储或复印。接受该计划书就意味着接收者同意如下条件：如果接收者不订购发行的证卷。他就因该按上述地址把这份商业计划书还给公司。不经允许，不得复印、传真、复制或散发本计划书。目录1、执行摘要2、行业和公司及产品或服务3、市场调研和分析4、企业经济性5、营销计划6、设计、开发和营运计划7、团队管理8、关键风险问题和假设9、财务计划10、拟定的公司招股方案11、附录1、执行摘要A、公司背景美一家装饰工程有限公司成立于2009年7月，注册资金500万元。以装饰设计、装饰施工、后场配套、材料仓储配送、装饰材料销售为一体的综合性企业。公司总部在苏州地区.B、企业愿景公司在五年内年产值业绩达到2.4亿，十年成为华东装饰龙头企业，辐射全国直至上市C、公司使命快乐装修每一家——成就梦想一起飞！D、商机战略第1年以高档设计、品质装修为依托，为客户提供一站式快乐装修服务，完成公司系统建设。以系统复制方式发展分公司。以资源整合方式来实现多元化、集团化战略！E、目标市场和预测以中高档客户群体家居装修为主体；随着经济的发展，人们对生活质量的不断提高，我们将进行市场研发，不断创新，建立装修多元化的市场，走向国际市场F、竞争优势销售营销系统优势（建立十一套销售渠道）管理系统优势（品控，绩效，财务成本管理）产品品质优势（现场5S管理，监控系统）人才优势（高端设计人才，监管人才，储备人才，定期培训）赢利模式优势（高端设计，研发专利，控制成本，资源整合,，融资）2、商业模式A、定位定位中高端家居市场实现快乐装修每一家B、业务系统1、电视、报纸广告（杂志）2、展会营销3、小区合作4、网络营销5、咖啡沙龙6、家装课堂、酒店展会7、电话营销8、体验式营销9、公共营销（业务员、老客户、合作商等）10、工地营销11、与中介合作，二手房C、关键资源物业公司电话号码网络电视、报纸、杂志业务营销回头客D、现金流（说明）材料供应商：一月一结算；客户付款：先付后装；工费：施工竣工后结算；工资：一线主要部门零底薪经营分公司：参股经营盈利模式施工：35%主材：10%设计费：40元/平方辅材利润：20%家电：5%家具：25%材料商场地租金加盟费活动赞助费3、营销计划A、总体营销战略目标（五年）1、第一年实现年产值2000万元2、第二年实现年产值3500万元3、第三年实现年产值8000万元4、第四年实现年产值1.51亿元5、第五年实现年产值2.4亿元B、定价策略1、高开低走2、家装净利润15%3、建材净利润20%C、市场大小和趋势第一年250户*8万/户=2000万元第二年500户*7万/户=3500万元第三年1000户*8万/户=8000万元第四年1450户*8万/户=1.16亿元整合资源600万元、纯设计150万元、便民服务站60万元第五年2000户*8万/户=1.6亿元整合资源600万元、纯设计150万元、便民服务站60万元D、市场评估。家庭装修实现产值1.6亿建材销售实现产值0.8亿E1、企业特色卖点高端客户设计、施工专家施工技术专利一站式服务快乐装修每一家E2、企业优势价值1、为高端客户提供装修服务，实现利润最大化2、可持续发展E3、广告语快乐装修、快乐生活、快乐美一家！F、引客上门的核心促销方式电视广告、报纸广告家装课堂网络营销G、营销渠道1、广告2、小区营销3、网络营销4、展会5、电话营销6、家装课堂H、核心渠道1、广告2、家装课堂4、企业的经济性A、毛利和净利1、第一年毛利450万元，净利润220万元2、第二年毛利780万元，净利润430万元3、第三年毛利1800万元，净利润1000万元4、第四年毛利3420万元，净利润2463万元5、第五年毛利4666万元，净利润4168万元B1、固定成本、可变成本固定成本13%可变成本8%B2、支出明细1、工资8%2、办公费用6%3、营销费用3%4、其他2%5、税金2%B3.财务赢利分析（三年）1、施工净利润10%2、设计费净利润50%3、材料商加盟费4、材料返利5、场地租金6、赞助费C、服务原则没有不好的客户，只有不好的服务；让每一位客户快乐装修！5、管理团队A、关键管理人员（背景介绍）。副总经理：原营销部兼企划部经理行政部经理：外企行政部副经理市场发展部经理：业务员提拔设计部经理:设计出生，股东之一工程部经理：专业学院毕业，多年工程管理经验，股东之一A、关键管理人员（背景介绍）一分公司经理：工程总监出生，股东之一二分公司经理：设计经理出生，股东之一其他分公司同上设计研究院经理：设计总监出生，股东之一B、企业外聘的顾问法律顾问职业经理人顾问财务顾问营销策划顾问E、人力资源储备计划对于设计部予以15%的人力储备业务部予以20%的人力储备各部门经理予以配备独立助手业务设计中心构架设计工程部构架设计品质控制执行要点工期利润品质验收工地形象客户满意率关键经营风险问题和假设资金流断裂盲目投资工程管理不到位，出现严重质量问题做不到真正的快乐装修融资方案股份经营寻求投资商银行贷款让材料商投资引进风投策划上市