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尼莫宝贝亲子游泳俱乐部2017年2店项目商业计划书尼莫宝贝尼莫宝贝是一家新公司，成立于2015年拥有并管理注册商标和品牌：NEMOSTAR®、尼莫宝贝®、尼莫蓝®、NEMOSKY®并于2015年9月正式管理运营第一家亲子游泳俱乐部：尼莫宝贝亲子游泳俱乐部–望京店我们的愿景：一切从“心”开始，用专注定义专业；让亲子游泳教育得到中国家庭的普遍认可！简介Introduction翟峰/Finn尼莫宝贝®创始人中国人民解放军陆军指挥学院毕业计算机工学学士曾就职于Rrd（NASDAQ：RRD）超过10年负责大中华区北区网络架构和亚洲区资产管理负责公司整体战略、公司业务运营、资本运营、外部战略合作韩韦韦/Vivian尼莫宝贝®创始人夫人北京航空航天大学电器工程与自动化工学学士悉尼新南威尔士大学（UNSW）电气工程工学硕士中科院儿童发展与教育心理学硕士（在读）海外生活及赴美生子经验负责公司业务运营、大客户管理创始人夫妇FounderoftheCouple团队ourTeam因为爱送给孩子的礼物10余年的外企高管工作经验学会爱、并用爱全身心投入其中亲手打造安全、舒适、贴心的亲子平台罗雪娟课程顾问蛙泳皇后2004年奥运会蛙泳冠军课程教研顾问负责亲子游泳课程的教案实施、改进负责游泳教练团队整体专业技术指导王鹏强医生合伙人，医学顾问芝加哥大学中心医院外科急诊医生芝加哥大学医学博士和工商管理硕士学位首席医学顾问负责团队医学基础知识辅导及培训帮助会员家庭解答育儿医学问题我们的团队Ourteam团队OurTeam陶然合伙人，传媒顾问新浪微博育儿视频自媒体（陶然lda）深圳卫视辣妈学院、湖南卫视特约嘉宾传媒顾问负责新媒体品牌推广、宣传策划特约嘉宾约访宣传郝莉芬律师法务顾问盈科律师事务所合伙人律师中华律师协会会晕北京市律师协会会员全国互联网金融专业委员会秘书长法律顾问履行法律顾问应尽职责KarenZong首席积极心理咨询顾问UPenn-MAPP，应用积极心理学专家马丁·塞利格曼(MartinSeligman)弟子资深青少年儿童顾问/培训师/咨询师首席积极心理学咨询顾问负责尼莫宝贝积极心理咨询团队建设负责尼莫宝贝会员家庭心理健康咨询创新的亲子游泳课程体系完美的学员课程档案行业内经验丰富的亲子游泳课程教练团队留澳硕士、医学硕士、幼教老师、心理咨询师、独有的医疗服务团队，解答会员育儿疑问团队OurTeam我们的团队Ourteam用专注定义专业，打造适合孩子的亲子平台！我们注重雇员的道德体现，一群80后用自己的梦想和激情、责任和学识，绽放各自的才华，一起打造一个安全、舒适、且值得慢慢品味的亲子俱乐部。责任创新梦想执着快乐拼搏学习改善自信点击输入您的标题内容京城仅有的阳光亲子泳池，单课程泳池面积最大的亲子游泳俱乐部。采用环保胶膜内壁泳池；拥有驻店医生；持续拥有CMA水质检测报告的亲子游泳教育机构；我们只用了一年的时间，就打造出一家京城口碑“最贵、最好”的亲子游泳俱乐部！俱乐部简介场景实拍图ClubRealScene点击输入您的标题内容俱乐部简介ClubIntroduction尼莫宝贝运维&会员管理系统IT＋物联网+符合实际业务需求的工作流控制系统、客户管理系统（安全、可靠、实用）门禁安全课程管理消费储值增值服务俱乐部简介-课程体系OurCourseSystem©尼莫宝贝系统的班级类型丰富的课程内容科学的育儿理念优质会员PremiumMemberships中产阶级高收入高购买力家庭和睦高学历不完全统计混血家庭：08%外籍家庭：45%中国家庭：47%连带购买高附加值产品能力更强大众点评主动点评长评论多认可度高咨询、医疗、移民、医美点击输入您的标题内容合作伙伴Partners尼莫宝贝合作伙伴&会员增值物联网＋高端医疗、早教、幼儿园、亲子餐厅、月子会所…早教行业市场分析MarketingAnalysis仅北京地区，每年：注：本页数据来自互联网2014年：20.8万人2015年：21.0万人2016年：28.0万人2017-19年：预计30万人/年新生儿36.75亿2016年：70万人41.48亿2017年：79万人46.20亿2018年：88万人≥50亿2019年：≥100万人亲子游泳预期市场份额2016年北京市家庭月收入为17500元，亲子教育支出按30%家庭收入预估，每个家庭每月消费约为5250元。市场分析MarketingAnalysis消费者意识分析目前新生儿父母以80后和90后为主体传承02学习02意识学习能力强、包容性强，可以快速吸收各种理论和知识，但明显缺乏主动学习性（育儿知识）缺少文化、教育、思想、物质（非财富）的传承个人意识缺乏主观判断力，攀比意识过强，抗干扰能力差缺失监管/政府尼莫宝贝：内控体系缺少标准/行业尼莫宝贝：流程体系市场依然巨大市场分析MarketingAnalysis亲子游泳市场分析北京地区新生儿统计效仿式经营；行业初期阶段；品牌之间缺失核心竞争力；没有行业认可、统一的教学标准。市场分析MarketingAnalysis尼莫宝贝市场定位与优劣分析北京地区新生儿统计教育事业部互联网思维夸张的创造力独特的运营模式HHHL目标长远品牌竞争力强家长（客户）需求作为第一出发点注重细节持续改善单店面运营自主研发或引进海外课程体系运营&财务状况（1店）Operation&FinancialConditions(Store-1)入店总人次签约会员量销售收入入店体验家庭39556人次356人720万1500组家庭2016年度（1-12月份）数据日均入店人数133人日均签单1.22单体验转化率24%2017.1-2收入同比增长11.2%日均体验家庭5组2016年度（1-12月份）销售额与利润年利润率达到24%，约172万人民币→销售额利润利润24%运营&财务状况（1店）Operation&FinancialConditions(Store-1)折旧房租运营房租32%设备折旧16%运营费用52%←2016年运营成本约550万8000万4000万1500万800万预计年销售额8000万预计会员持有量3600个家庭店面升级，高附加值项目销售常态化，新产品研发，占领细分市场，升级至尼莫宝贝亲子＋平台2019年蜕变升级预计销售额4000万预计会员持有量2250个家庭品牌影响力迅猛腾飞，树立值得信赖的亲子品牌，通过宣讲让更多家庭知道并认同婴幼儿亲子游泳这项亲子运动；同期开展高附加值营销项目2018年腾飞预计销售额1500万预计会员持有量1500个家庭用专注定义专业，定义“尼莫蓝”标准，用规则推动公司团队可持续进步2017年定义销售额达720万会员持有量490个家庭勿忘初衷，一切从“心”开始只是送给儿子的安全、舒适、温馨的亲子游泳平台2016年寻找自我运营&财务预测Operation&FinancialForecasting运营&财务预测Operation&FinancialForecasting预计业绩创造利润所需投资预估利润率2016720172023.89%20171500450150030.00%201840001500300037.50%201980004500500056.25%单位：万元财务预期新店定位（2店）NewClubDefinition亲子餐厅瑜伽成长测评水中瑜伽零售婴童产品销售年销售估值：80万常规孕期产后恢复尼莫宝贝亲子游泳俱乐部亲子游泳80万116万1100万35万100万常规经营项目单店首年销售额预计在1500万，单店利润率32%+新店定位（2店）NewClubDefinition尼莫宝贝亲子俱乐部优质的客户资源叠加可转化的高附加值产品/项目私人服务家政管家机构驻家健康产业儿童体育花式体操击剑、马术……高端幼儿园亲子旅游亲子服装海外医疗服务试管婴儿赴美生子国际医疗国际医美心理咨询芳香治疗诊所美容医疗2017201720182020心理咨询室&芳香治疗室筹建，主要辅导人群为新生儿父母，全职妈妈为重点客户群。北京第二家尼莫宝贝亲子游泳俱乐部成立并投入使用。配套有：孕妇水中瑜伽、亲子儿童餐厅、辣妈健身瑜伽*北京第三家尼莫宝贝亲子游泳俱乐部成立并投入使用，将增加亲子游泳老师培训机能，教案输出&教练输出；同时美国洛杉矶第一家尼莫宝贝亲子游泳俱乐部筹建（美国本土律师、医生、第二代移民将加入LA俱乐部团队）；尼莫宝贝幼儿园（引荐美国成熟幼儿园体系）筹建开园；同时期扩充上海、广深、三亚等城市的亲子游泳俱乐部筹建（2018-2020）,上市前准备公司5年期事业规划蓝图Company’sfive-yearcareerplanningblueprint行业内首个APP上线亲子互动、视频直播、亲子游泳机构点评、预约、课程管理、金融管理公司5年期股权规划蓝图Company’sfive-yearstockequityplanningblueprint股权激励创造企业共同利益体、业绩激励启动阶段首次资本介入、帮助店面稳健扩张、产品价值更为清晰发展和扩张增大市场竞争、降低运营成本、扩充新产品研发预上市阶段为公司上市做好准备、完善公司资本构成、引导公司规范运行、占领细分市场2017201820192020尼莫宝贝（北京）国际管理咨询有限公司迪蓝海（北京）国际教育咨询有限公司尼莫宝贝亲子游泳俱乐部-望京店NEMOSTARCo,Ltd.（美国全资子公司）科澜迪亚（北京）国际教育咨询有限公司尼莫宝贝亲子游泳俱乐部-双井店公司架构EnterpriseArchitecture100%全资子公司80%控股子公司创始人夫妇100%持有股份100%全资子公司体育公司咨询公司科技公司融资意向（2店）FinancingIntention1店2016年公司市值4000万元，2店参考1店1.25倍估值5000万元股权融资出让2店20%股份融入现金1000万用于二店装修、试运营及初期运营阶段预计：开业后1-3个月，2店即可具有独立运营能力；预计：第三年进入纯盈利模式。20%80%股权融资持股设计（2店）HoldingDesignofEquityFinancing总股份：新公司股份总额5000万元，设计总股份为5000万股，即每股价格人民币1元整；股权融资：拟出让1000万股股权，融资金额总计人民币1000万元；盈利分红：根据约定发放股东分红（现金分红，股票分红）；锁定周期：2年。股比第一年承诺利润分配第二年承诺利润分配第三年起利润分配创始人持股80%60%70%80%投资人/机构持股20%40%30%20%**创始人承诺利润分配优先方案：投资回报（2店）ROI投资金额所占股比2017-2018营业额预期利润40%创始人承诺第一年利润分配投资人占股20%利润配比40%计提分红预计年利率¥400,000.001.00%¥10,000,000.00¥4,000,000.00¥1,600,000.00¥80,000.0020.00%投资尼莫宝贝2店资金回报率/年：20%同期银行存款年利率/年：3.25%投资金额银行年利率银行利润率¥400,000.00130003.25%退出机制（2店）WithdrawalMechanism010203股份转让股份回购股份上市01股份转让协约期（至少2年）后将所持股份转让给其他风险企业家或他机构/人02股份回购协约期（至少2年）后由创始人或创始人团队进行股份回购03股份上市长期持有（预计3-5年）待集团上市后股份自由买卖，开放式资本运作04公司清算创始人承诺Founder’spromise财务季报每季度出公示上季度公司主要财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）1月20日4月15日7月15日10月15日店面运营季报每季度报告公司运营情况运维分析教务分析市场分析销售分析公司年度报告于每年2月20日提交完整的公司年度报告重要提示、会计数据和财务指标公司结构股本变动及股东情况董事会报告、监事会报告重要事项公示、完整的财务报告财务报表运营信息公司年报投资人期望RequirementsForInvestors认可教育事业责任大于盈