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益康世界生命常青-1-第一部分第一章、执行总结项目背景：病毒是病原微生物中最小的一种，在细肥内繁殖，其核心是核糖核酸（RNA）或脱氧核糖核酸（DNA），外壳是蛋白质，不具有细胞结构。病毒寄生于宿主细胞内，依赖宿主细胞代谢系统进行增殖复制。在病毒基因提供的遗传信息调控下合成病毒核酸和蛋白质，然后在胞浆内装配为成熟的感染性病毒体，以各种方式自细胞释出而感染其他细胞。多数病毒缺乏酶系统，不能独立自营生活，必须依靠宿主的酶系统才能使其本身繁殖（复制），病毒核酸有时整合于细胞，不易消除，因此抗病毒药研究发展缓慢。抗病毒药在某种意义上说只是病毒抑制剂（ｖｉｒｕｓｔａｔｉｃａｇｅｎｔｉｓ），不能直接杀灭病毒和破坏病毒体，否则也会损伤宿主细胞。抗病毒药的作用在于抑制病毒的繁殖，使宿主免疫系统抵御病毒侵袭，修复被破坏的组织，或者缓和病情使之不出现临床症状。至今，某些病毒性疾病如脊髓灰质炎和狂犬病还没有抗病毒治疗药，只能靠疫苗预防，一旦错过防疫期，后果十分严重。抗病毒药物是近年来迅速发展的一大类药物，现已成为国内外医药市场上令人瞩目的活跃产品之一。其中，更昔洛韦对6种疱疹病毒有明显的抑制作用，对疱疹病毒Ⅰ、Ⅱ型的活性强于阿昔洛韦，且与阿昔洛韦无交叉耐药性，对其产生耐药性的病毒株仍有很强的抑制作用。更昔洛韦对巨细胞病毒的抑制作用是至今已批准使用的抗病毒药中活性最强者之一，且不良反应发生率低，为目前公认的治疗巨细胞病毒的首选药物，也是器官移植不可缺少的预防和治疗药物。公司简介：益康股份有限公司是一个提议中的生物科技股份公司，公司以购买的华中师范大学农药重点实验室的“更昔洛韦分散片制药”为技术依托进行生产经营。更昔洛韦分散片处方合理、工艺简便，重复性好，成品质量稳定，有严格的质量控制标准。目前已获临床批文。批件号：2005L03494。该技术的产品发展空间大，市场前景广阔，且对相关行业发展具有巨大的推动作用。益康理念：以人为本、团结友善、科技兴企、产业报国公司战略将短期目标与长远战略实施相结合，中长期目标将逐步增加现有生产线产量并拓宽产品领域。结合我公司科研实际，我们计划在投产后第五年增设病毒唑、澳烯尿苷、盐酸金刚烷胺生产线，如果条件成熟我们还将建立益康医药研究所、益康制药厂、益康营销有限公司、益康医院实施“生产技术经营服务一体化”的发展战略，以更好地实现产业化经营并逐步与国际接轨。技术与产品：更昔洛韦分散片是在更昔洛韦胶囊基础上研发的新药，更昔洛韦胶囊剂规格较大（0.25g/粒），老人和小孩及吞咽困难者较难服用，而分散片不仅较胶囊剂具有崩解快、吸收快，既可吮服，也可加水溶化后吞服，具有明显的方便病人尤益康世界生命常青-2-其是老人和小孩服用的优点，而且有可能提高生物利用度，提高抗病毒临床效果。在技术研究和产品开发方面，我公司将与华中师范大学农药化学研究所通力合作，一方面进行深入研究，改进制药工艺，提高药品质量，使得更昔洛韦分散片的性能完全达到预期标准并超过更昔洛韦胶囊；另一方面进行病毒唑、澳烯尿苷，盐酸金刚烷胺等副产品的研究与开发。这样我们就能保持和扩大对外技术壁垒，增强我公司综合竞争力产品主要成分性能及用途核心产品更昔洛韦分散片9-(1，3-二羟基-2-丙氧甲基)鸟嘌呤主要用于治疗免疫功能低下或缺陷者（包括艾滋病患者）发生的巨细胞病毒感染副产品病毒唑三氮畦唑核苷临床用于病毒性呼吸道感染和疱疹病毒，如角膜炎、结膜炎、口炎、小儿腺病毒肺炎等澳烯尿苷澳乙烯去氧尿苷用于水痘病毒和带状疮疹病毒型皮肤病和1型单纯性病毒引起的先天性免疫功能低下或继发免疫缺损病人在进行免疫抑制治疗时出现的皮肤及粘膜感染。市场机会与竞争分析疱疹病毒感染为常见多发病，我国发病率很高，每年因疱疹病毒感染引起的生殖器疱疹近40万人，未经治疗的感染者复发率达80％以上；巨细胞病毒又是危害最大的疱疹病毒之一，人体感染率达50％－80％。器官移植及骨髓移植病人，如不使用更昔洛韦预防和治疗，约有30％－50%患者会因继发巨细胞病毒感染使手术失败或甚至导致死亡。巨细胞病毒还可通过胎盘传播，引起新生儿病毒感染，死亡率也相当高，幸存者常有永久性智力减退，婴幼儿后天感染也很普遍，常引起亚急性或慢性肝炎。随着器官移植病人的增多，对更昔洛韦口服制剂的需求也日益增多，目前，国内上市的更昔洛韦口服制剂仅有胶囊剂，6粒/板，88元/板。仅湖北科益药业、武汉华龙生物等数家药厂生产，产品供不应求，不能满足市场需要。我公司生产的更昔洛韦分散片正适应了这一时期抗病毒药物市场的发展要求，为该行业的发展注入了新鲜血液。我公司主要竞争对手为国内的丽珠集团湖北科益药业有限公司和湖北省医药工业研究所科益制药厂。这两家公司的市场占有率分别位居我国第三位和第十一位，实力强劲，大约占更昔洛韦市场的22.3%。我公司更昔洛韦分散片的原料更昔洛韦为国产原料，国内有二十多家仿制该原料药，因而原料易得且价格便宜。估计每片的原材料价格为0.5元，12片/板原材料价格为6.0元。与国内上市的更昔洛韦胶囊的价格（6粒/板，88元/板）相比，我公司产品具有成本低，性价比高的极大优势，在技术方面，更昔洛韦分散片处方合理、工艺简便，重复性好，成品质量稳定，有严格的质量控制标准。目前已获临床批文。批件号：2005L03494，一旦投入生产，就会具有很高的市场经济效益，且具有风险小，稳定中求发展的特点。市场营销我公司的市场营销主要体现“如何把合适的产品和服务，以合适的价格、合适的益康世界生命常青-3-分销渠道系统和合适的营销策略，在合适的时间，送到合适地点的合适人手中。”我们将通过价格、渠道以及促销等策略将产品打入目标市场。具体的营销策略如下页表：市场营销策略一览表4P策略目标策略内容实施方式策略原则产品有形产品使广大顾客了解、认识并能够首选我公司的产品以质量求生存以品牌求发展确保产品性能优良提高品牌知名度、合理包装满足客户需求、确保客户满意无形产品以服务保市场提高优质的售前、售中和售后服务价格能够顺利并迅速进入、占领目标市场低价渗透策略和其他价格策略竞争导向定价法、损益平衡点法、利润最大化定价法确保达到各项投资效益指标渠道使产品顺利进入目标市场多层级渠道策略直销为主，辅之以中间商和经销商的分销确保产品顺利及时到达客户的手中，满足其需求促销策略打开产品销售市场，使产品销售获得尽可能多的市场份额广告、公共关系、促销以各大药店推销为主，广告、促销和公共关系营销为辅树立产品及公司的形象生产管理在厂址选择上，我们本着成本最小化和效益最大化的原则，通过对政策、原料、交通等政治、经济和社会因素的综合考察，最终选择广东高新技术开发区作为建厂地。公司生产工艺流程科学，可操作性强，且生产过程安全卫生，污染控制方面保证完全达标排放。质量管理产品质量是企业生存和发展的基础，我们将禀承“质量第一，上帝满意”的质量宗旨，树立“没有最好，只有更好”的质量观念，同时将引进全新的质量管理理念，注重质量文化建设，加强质量计划和质量控制工作，深化质量改进，不放松质量检验，在顺利实施5S现场管理和全面生产维护的基础上导入ISO9000系列质量标准，实现企业的全面质量管理。组织管理益康世界生命常青-4-在公司创立初期，我们采取直线职能型组织结构，各部门经理均由总经理报请董事会批准后任命，他们都是总经理的一级幕僚，负责协助总经理处理公司日常重大事务。同时，他们还负责所在部门的统一领导和指挥工作，负责各种目标的制定和实施。为避免直线职能型组织结构中各部门间沟通协调不良的弊端，我们设置了以经理为主席的经理委员会，我们还制定了一些具体的沟通总协调计划以保证部门间的良好协作关系。下页为我公司预计发展的销售网点；人力资源管理人力资源管理是公司经营管理的重要组成部分，结合公司实际我们制定了一系列详细的人力资源管理制度。同时我们将特别注意员工业绩与奖惩的结合，严格绩效考核，积极做好员工职业生涯规划。战略管理我公司将以发展型总体战略为指导，辅以产品开发战略、市场渗透战略、集中多元经营战略等多种战略，注重总体战略与具体战略、长期战略与短期规划的有机结合，逐步实现公司在品牌、市场、财务和人力资源等方面的优势，增强公司竞争力，使公司朝着“现代化、产业化、国际化”的方向发展，顺利实现公司使命和抱负。公共关系工程建设企业处于社会之中，必须要进行系统的公共关系建设。公司本着“内求团结友善，外求和谐发展”的准则，进行传播工程建设，加强公司与媒体、政府等相关部门之间的联系，建立危机管理系统，从而形成优良的对内对外公共关系，宣传企业文化，树立企业形象，为公司的发展创建良好的内外环境。益康世界生命常青-5-企业形象导入与企业文化公司创立初期我们依靠公共关系工程，全方位导入CIS设计，包括理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统。在以人为本、团结友善、科技兴企、产业报国的企业理念指导下，创建企业文化，并随着公司的发展而不断深化，完善。投资分析与财务分析公司在创立初期主要采用三种融资方式：投入资本融资；银行借款融资；租赁融资。公司初期需要贷款万元（中国农业银行10年期贷款，利率6.12%），主要用做流动资金，原材料的购买以及相关固定资产投资。预计初期固定资产投资万元，其中固定资产主要包括生产设备以及生产线的相关配件。其余贷款资金主要用于支付厂房租金及其他各类期间费用以及工人培训费、人工管理等。固定资产按照10年期计提折旧，无形资产按照20年期计提折旧。企业的资产负债比为3：8。租赁融资主要包括厂房以及办公楼等相关固定资产的设备。初期投资计划及资金筹措表风险及对策作为一个依托专利技术而创立的新型原材料生产企业，企业权衡个项指标确定了最佳的经济规模，以实现规模生产和规模经营，企业初创投资数额较大，因而在资金筹措及市场进入方面存在一定风险，同时较大生产规模会使企业在应对市场需求变化及生产经营管理方面承受一定压力，另外，作为依托专利技术生产的高科技企业，技术的更新替代也将对企业造成一定影响。为了充分发挥企业规模经济的经济性，实现风险企业从创业阶段快速跨越至扩张发展阶段的目标，紧紧抓住市场时机，创造稳定的销售记录和高额的利润，我公司将采用积极的风险防范及应对策略，如：采用风险投资、银行借款和技术入股等多种筹资方式相结合的措施分散投资风险；建立科学完备的自有知识产权保护机制，加大科技投入，扩大技术壁垒；制定细致、灵活的市场进入方案，建立弹性价格机制及信息反馈机制；结合公司实际建立科学，高效的公司管理机制等。风险投资的退出企业经过扩张阶段的发展到投产后第三年已基本实现相当规模的销售量和利润，公司的现代管理体制已基本建立，公司进入了一个相对稳定的成熟阶段。此时，根据企业发展战略的安排，将增加病毒唑、澳烯尿苷生产线，同时扩大更昔洛韦分散片的产量和强占更高的市场占有率，增强公司竞争优势。公司将采用在美国纳斯达克二板市场公开上市的方式使风险投资顺利退出并使公司高效发总投资额800资金筹措额800固定资产480创始人投入350无形资产120长期贷款300流动资产200风险投资150益康世界生命常青-6-展。第二部分第二章、公司项目背景：产业背景：我们对抗病毒药物的销售数量情况做了一下简要的分析，下面我们将对其的销售金额的变化情况做一个分析。图1是全国医药商情网入网医院近几年来抗病毒药物的销售金额的走势图，总体上抗病毒药物的销售金额呈现出强劲的上升趋势，但在2002年伊始，该类产品突现销售金额走低（从数量上一直呈现出直线上升的势头），出现这种情况主要是该类产品在2001年末多数品种遭遇降价产生的直接后果。就京、沪、穗三个主要地区的情况来看（如图2所示），其总体走势呈现略升的状态，北京地区市场的波动较大，上海地区市场走势总体状况趋稳。益康世界生命常青-7-从各企业的销售业绩来看，英国葛兰素集团与广东丽珠医药集团有限公司在抗病毒药物市场上处于绝对的领先地位（见图3），属于第一梯队，英国葛兰素集团凭借其在抗病毒药物市场上的重磅炸弹拉米夫定傲视群雄，已经将其它竞争对手远远抛在了后面。处于第二梯队（见图4）的四川抗菌素生物研究所制药厂、浙江巨化集团公司制药厂