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付款业务一、付款业务流程：适用于除报销外的一切付款。应付账款经办人预付账款经办人部门经理财务经理总经理财务部填写付款申请单,填写付款申请单，审批签字审批签字审批签字付款并附上采购发票并附上采购合同和入库单相应账务处理二、付款类别（1）应付款项：1.经办人需填制《付款申请单》并签字，将该货物的采购发票、入库单一并附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。2.部门经理根据实际情况审核，签字确认后交还给经办人。3.经办人将部门经理审批后的《付款申请单》交给总经理审核，总经理签字确认后交还给经办人。4.经办人将总经理审批后的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应财务处理。（2）预付款项：1.经办人需填制《付款申请单》并签字，将该货物的采购合同附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。2.部门经理根据实际情况审核，签字确认后交还给经办人。3.经办人将部门经理审批后的《付款申请单》交给财务经理审核，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。4.经办人将财务经理审批后的《付款申请单》交给总经理审核，总经理签字确认后交还给经办人。5.经办人将总经理审批后的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》上签字确认，并在财务系统中做相应财务处理。