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上海皓澎医药科技有限公司ShanghaiHaopengMedicalTechnologyco_Ltd领先的大健康区域服务提供商目录Contents01企业概况02行业分析03商业模式04公司竞争力分析05财力分析06融资说明第一章企业概况1、企业基本信息2、组织构架3、管理团队4、股权结构5、主营业务分布图6、发明专利及荣誉1公司简介上海皓澎医药科技有限公司皓澎医药是一家集“医学科研、技术转化、生产调控、市场销售”为一体的新型企业.•愿景整合一切资源，为人类健康服务•使命发扬中医中药，探讨健康长寿秘诀•价值观爱心、公益心、社会责任感•企业文化规范、诚信、专业、创新1-1企业基本信息法定代表人：汤震环成立日期：2009年6月22日注册资本：2000万元办公地址：上海市四平路1063号中天大厦1408室。现有产品：药品1个、医疗器械10个、保健食品2个、食品3个。知名品牌：艾立健、视立清、白翳消、甲天下。核心技术：一种复合抗癌中药制剂/发明专利。核心产品：艾立健牌参灵黄精胶囊等管理平台：叮叮康健康管理平台、叮叮康APP。2组织架构董事长营销中心总经理生产部财务部综合管理部人事行政财务主管出纳成本物流经理仓管会员管理中心客服部培训网络部市场部招商部网销微销一部二部OTC招商市场招商渠道招商合作招商回访内控生产研发3管理团队团队介绍张坤镛任放刘明汤震环董事长医科大学毕业，教授，有十几年药品保健品研发和销售经验总经理财务总监专家营销专家，策划专家高级会计师，财税专家生物化学教授，博士生导师，艾立健发明专利主导发明人陆明专家中医学教授，博士生导师，全国100位名老中医之一孟庆雄专家生物医学教授，博士生导师，有机硒研发专家冯婷婷网络总监高级IT设计师，微分销专家4股权结构汤震环皓澎医药韩丽莉65%35%5主营业务分布图产品系列服务系列其他系列保健食品参灵黄精胶囊（加强型、保健型。康复型）一类、三类医疗器械药品、食品类灵芝孢子油、灵芝茶基因检测、毒素检测慈铭体检、国泰保险、东方肝胆医院、德国清血毒中心、检测产品仪器检测全科检查仪、中频治疗仪试剂检测血液、尿液检测试剂专家、检查、体检、监控 药品/视立清牌羟丙甲纤维素滴眼液6发明专利序号发明名称类型专利号1一种复合抗癌中药剂发明ZL200410075821.82一种治疗子宫肌瘤的药剂发明ZL201110410261.73一种消除积水和肾功能恢复的中服液发明ZL200510131151.14一种抗癌的制备方法申报中已经受理5一种具有抗癌功能的新原料申报中已经受理613项实用新型专利申报中已经受理6-1产品认证及荣誉香港认证证书子宫肌瘤专利证书高脂血症专利证书艾立健外观设计专利一类医疗器械（痛可舒）一类医疗器械（鼻顺通）一类医疗器械（蜂胶喷剂）日润外观设计专利保健食品证书挂Q牌证书药品证三类医疗器械证书第二章行业分析1、健康问题现状分析1-1现状分析-影响健康三大主要因素第一：“癌症”已成为我国死亡第一大原因。据2016年癌症有关报告显示，我国每年新发癌症病例约337万，死亡约211万占63%,康复126万占37%。第二：三高和心脑血管疾病；第三：是由于空气污染引起的呼吸道疾病。各种癌症发病比例每十年的癌症发病预测1-2现状分析-健康需求人群增多l老年人群处于增长期，老年人群占总人群约16.1%以上。据全国数据统计，我国60岁以上的老年人群已经有2.22亿多，每天有25000人进入60岁以上老年人群。l由于工作压力、生活方式和环境污染等影响，青年和中年人群健康状况也堪忧，一些如肿瘤、抑郁症、三高也有往低龄化发展的倾向。1-3现状分析：健康急需解决三早问题一、1984年世界卫生组织(WHO)提出疾病我国的三级预防“要早发现、早预防、早控制”。二、2015年卫生部提出：比如癌症，如果早期发现和早期预防，治愈率可以达到90%以上。三、健康问题除口服产品外，还需要运动、饮食、营养、心里、环境等多方位的介入。A.如何早期发现？B.如何早期预防？C.如何早期控制？第三章商业模式1、线上平台2、线下门店3、整合资源4、服务系统5、发展规划商业模式1.1：线上平台-叮叮康健康管理平台Ø叮叮康健康管理平台：三大端口----PC、微信、APP叮叮康健康管理平台网微信客户端叮叮康APP微信公众号、微分销、微商城科普讲座、专家咨询、健康商城，健康会员管理系统等早期健康自查，虚拟医生专家Supporterssaythattheeaseofuse.TEXTHERESupporterssaythattheeaseofuse.叮叮康网站：线上平台—叮叮康健康管理平台网网站页面展示网站功能展示商业模式1.3：线上平台---会员管理系统消费会员，扫码会员，VIP会员，管家会员等5-3健康中心商业模式2.1：线下门店-健康服务中心产品展示科普讲座专家咨询健康检查业务培训会员管理和跟踪服务健康服务中心六大职能艾立健健康中心哈尔滨、漳州、乌鲁木齐、南昌店（实景图）商业模式2.2：线下门店——艾立健健康服务中心（全景设计）艾立健连锁店设计图健康指导中心工作证健康指导胸牌代理加盟申请表代理授权书健康中心爱心传递车健康中心门面健康指导中心vi设计图商业模式2.3：线下门店——健康服务中心开发模式区域全国单击此处添加标题大学生创业新老经销商第三方招商资源健康中心（体验店）商业模式3：整合资源继续加大对全国老的全国百强连锁药店的合作（1）全国医学类，护理类院校毕业生（2）全程指导，虚拟网店创业健康服务中心门店加盟：（1）上海通络快建（2）广州招商快车（3）武汉招商无忧网上会员导流合作：就医360、春雨医生、第三方服务资源问诊宝导流合作600多家OTC经销商和5-3健康中心商业模式4：服务系统中医院合作研究院专家：中医专家，行业领头专家，优秀教授，营养专家服务：健康咨询，一对一指导，精准医疗健康教育会员：健康养生讲座、培训、活动、饮食指导加盟商：销售培训、销售提升业务员：销售技巧、话语术、会员服务产品研究与开发研究一：对健康产品研究和开发研究二：对市场健康产品的消费跟踪研究三：对会员健康需求的精准分析上海皓澎健康产品研究所上海皓澎健康教育学院上海皓澎中医转化和肿瘤康复研究院抗疲劳调节免疫力5-3健康中心发展规划1：艾立健健康生态圈2017-2019年三年的努力，打造一个健康生态圈，实施“精准健康指导、24小时健康监控、24小时专家呼叫”三大服务系统；推广“养生计划、养老计划、候鸟计划、海外治疗计划”四大计划。KEYMESSAGE健康服务健康中心健康生态圈健康会员发展规划2：三年目标规划Ø三年完成目100家健康中心（店）100万健康会员100亿产品/服务Ø三年完成目标：Ø平均每个点发展1万会员，每个会员每年消费9800元，买产品送服务，会员卡全国网点通用。第四章公司竞争力分析1、竞争优势分析2、产品核心竞争力3、持续发展亮点1竞争优势分析企业2016年销售量市场占有率优点缺点天津权健400亿8%门店+直销+肿瘤医院/南京中科120亿3%门店+专家+协会合作/上海皓澎6000万0.001%发明专利，成熟产品门店数量太少皓澎医药优势：（1）核心产品“艾立健”有核心竞争力。（2）目前已经合作的老经销商有600多家，有市场基础。（3）2016年建成8家健康店作为旗舰店，模式成熟可复制。核心产品：艾立健---发明专利，保密配方，抗癌防癌防癌、提高免疫、抗疲劳艾立健—康复型针对肿瘤康复、防转移、防复发、提高生活质量等。艾立健—加强型专利名称：一种复合抗癌中药剂专利号：ZL200410075821.8独家提出第五代生物组素疗法艾立健—保健型2.1产品核心竞争力2.2产品核心竞争力药品1个医疗器械10个保健食品2个食品3个药品医疗器械Ⅰ类Ⅲ类保健食品食品医疗器械Ⅰ类Ⅲ类发明专利3项，国家知识产权保护，有技术壁垒。目前已经建成8家“艾立健健康服务中心”作为旗舰店普及健康教育、肿瘤医院、叮叮康医生、健康商城、会员系统、肿瘤社区等。平台提供：产品服务、咨询服务、专家服务、健康定制服务、科普养生服务等“五大服务”。知识产权服务中心旗舰店叮叮康管理平台会员按年龄、性别、身体状况、家族史等“分类分层”管理系统。会员系统3.1持续发展亮点：高增长的基础3.2持续发展亮点：盈利模式多样化产品销售资源整合3.3持续发展亮点：发展规划2017按新三板股改直至挂牌上股交Q板2014年9月2016年9-12月2017年12月2018年12月最终目标IPO申报挂牌号：201393新三板已经启动9月瑞华会计事务所进场12月盈科律师事务所进场12月东北证券进场第五章财务分析1、业务与市场2、财务数据3、财务预测1业务与市场健康人群有病人群目标人群青年、中年和老年人群肿瘤人群、三高人群等目标市场份额5000亿目标市场2财务数据销售按品类分析：药品占5%；保健食品占50%；医疗器械占40%；食品占5%总的营业收入和利润2015年2016年2014年3财务预测预测2017-2019年财务业绩如下：年度营业收入/预测利润/预测2017年度2亿元5000万元2018年度3亿元7500万元2019年度4.5亿元11250万元营收保障：2017年与上海通路快建合作新增销售2000万；2017年与招商无忧和招商快车公司合作新增连锁加盟店200家，预计完成1.5亿以上。第六章融资说明1、国家政策好2、融资计划3、资金用途1国家政策好（1）医保报销：部分省在药店和医院购买的功能性保健食品可以享受医保报销。（2）医院和药店：外用医疗器械和功能性保健食品既能进医院又能进药店，还能进社区。（3）中药法规：2017年7月1日“中医法”要正式实施，对中医中药技术的发展有一个好的机遇。（3）中医诊所：2016年5月1对中医诊所放开限制，整合中医诊所和中医院的资源，可以提高对健康会员服务质量。政策利好：2融资计划l退出渠道做市转让退出、回购退出、IPO退出融资阶段公司估值需求资金融资股份资金需求时间2017年按利润15倍估值4.5亿1500-3000万元5%-10%2017年6月30日前3资金用途用途分类计划资金建立100家健康店（控股）、100家加盟合计200家3000万产品、检查仪器和终端显示屏配备500万整合中医院,中医诊所和教育培训500万会员系统管理和网络推广500万新品研发和专家整合500万合计（融资+自筹）5000万谢谢！