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峨眉山国际茶业展销暨电子商务中心项目商业计划书项目公司:四川峨眉丰禾置业公司顾问公司:深圳新摩尔商业管理有限公司2015年2月8日双中心项目背景•四川茶产业的千亿计划–2014省政府1号文件–2014省政府101号文件•打造“峨眉山茶”这一区域品牌–实现二、三产业反哺一产–带动乐山茶叶产品的销售和品质提升四川省鼓励跨境电子商务发展四川省商务厅、海关、商检、外管、税务、人民银行、外管等多家口岸部门于去年底会商，议定建立新型监管模式，成都海关建“跨境通”平台，它是四川省开展跨境电子商务基础性平台；四川省外汇管理局等正积极推动有条件的企业向国家外管局申请跨境电子商务支付牌照；商务厅编制电子商务方案，将于近期会同成都海关向国家海关等部委申报，力争尽快开展跨境电子商务业务。项目发展五年目标组建我国第一家茶叶跨境电子商务经营公司。规划五年内出口茶叶10亿美元(目前乐山产业年产值100亿元),前两年重点以峨眉山茶叶为主,三年后服务四川省主要茶叶品牌,力争通过出口带动符合美国,日本,欧洲出口标准有机茶园面积达到20万亩以上。推动我国有机茶叶发展,帮助茶农实现优质优价目标,采用市场经济手段鼓励扩大高山有机茶叶种植面积,提升峨眉山茶叶品牌在全国以及海外的知名度和美誉度。品茶图文征明全国茶叶市场依托的茶叶产地对比分析（2014）种茶面积（万亩）产量（万吨）涉茶人口（万）综合产值（亿元）浙江新昌（及周边县市）1004.34072.8福建安溪404.27045乐山1178.23585丰禾城区位优势丰禾城区位介绍丰禾城不仅位于乐峨主干道旁，多路公交可达，还相邻峨眉交通枢纽重点工程。该工程四站合一（即城际高铁站、火车站、客运中心站、市内公交总站，将于2015年内投入使用），与丰禾城直线距离仅200米，因此,丰禾城有着极为便利的交通条件。项目茶叶展览综合体优势丰禾城位于峨眉山市新区的中心位置，与在建的会展中心主会馆融为一体，与紧临的水晶国际广场、远地第一城两大城市综合体相互辉映，处于东城新区核心商业地段宝马南街的起始点。2014年9月，乐山市成功而盛大地举办了首届“中国.四川国际旅游博览会”。旅博会主会场及展馆（在建的会展中心）紧邻丰禾城，站在丰禾城4楼以上即可一览展馆全景。旅博会展馆内汇聚了全球40多个国家和地区的详细介绍和旅游形象展示，国内各省、自治区、直辖市的介绍及旅游形象展示。在建的会展中心已被政府确定为永久性保留场馆，并被列为乐山、峨眉山市4A级旅游景点，将于2015年6月下旬交付使用，供游人免费参观。茶叶产地优势乐山－峨眉山为茶叶原产地：中国是茶叶的发源地，乐山市最早茶事活动及生产可追溯到东晋年间，独具特色的乐山大佛—峨眉山世界自然与文化双遗产，赋予了茶文化无与伦比的自然人文内涵。截止2014年年末，乐山市茶园种植面积达117万亩，茉莉花种植面积6.5万亩，鲜叶产量33万吨，干茶产量8.2万吨，茉莉花产量0.82万吨，鲜叶产值32亿元，茶产业综合产值85亿元。现有累计35万人从事茶叶生产及相关产业，涉茶人数占农业总人口的13.2%。峨眉山800-1500米海拔是茶叶生产最佳位置人才团队优势鉴于乐山在十二五茶产业规划中强调,引进和培养优秀人才,弥补茶叶与茶产品高级经营人才的不足。丰禾公司与从事跨境电子商务服务的深圳新摩尔商业管理公司合作,组成清华大学商业地产总裁班杨宝民教授,产业规划王硕博士,邓雪丽博士,中法MBA宋恒明,四川省丰禾置业公司董事长童荣书先生(原乐山外经贸局长,上市公司操盘上市工作副书记,三十年外贸经验),留学加拿大电子商务方向童凯硕士等人才团队。深圳嘉兰图公司200人设计团队(有包装设计顶尖人才),结成战略合作伙伴,专门为跨境电子商务产品设计出口包装图案,突出中国茶文化与品牌文化内涵。为了鼓励更多乐山茶园达到美国,日本和欧洲出口茶叶标准,大幅度降低农药残留指标,丰禾公司与中国农业科学院茶叶研究所等合作指导乐山有机茶园,形成技术指导和出口一条龙服务。杨宝民教授与童荣书董事长攀登峨眉山顶峰留影团队领衔专家杨宝民介绍杨宝民先生担任深圳市新摩尔商业管理公司董事长，中国商业地产联盟专家委员，新加坡星联国际机构董事，原深圳茂业百货(集团)公司副总经理，我国知名商业房地产专家。我国自己培养的旅游及商业地产、百货经营与电脑应用复合型营销策划高级人才，著有商业地产开发与经营高级职业经理人专著。曾任王志纲工作室高级策划师，沿海集团沿海物业管理总公司总经理，新世界地产集团公司营销策划总监。目前担任清华大学商业地产总裁班主讲教授八年多,教授过三千多企业家学员。2013年-2014年担任长沙综合保税区总策划师,负责湖南省跨境电子商务平台总体策划和政策研究工作。不仅指导过山东最大的茶叶市场潍坊市茶博城项目招商优化和运营，而且指导过陕西省道通天下茯茶经营,热爱茶文化。项目特聘产业规划专家王硕博士美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院产业经济方向博士,项目商业孵化专家：战略发展+整合营销+资本运作博士西南师范大学英语专业、四川大学经济学本科、战略规划整合营销MBA、四川大学及美国宾夕法尼亚大学区域产业经济学博士；综合能力突出，长于全方位解决疑难项目问题。很强的创意创新、学习分析能力；较为扎实系统的经济学、管理学、哲学、政治学、文化学、美学等学科的理论基础；较强的系统管理及把握能力；较强的中英文表达能力；较好的艺术、文学修养；极负责任感。王硕博士与杨宝民在成都合影跨境电子商务公司总经理童凯加拿大籍华人,1980年,留学加拿大电子商务硕士,本科毕业于四川成都的电子科技大学。拥有加拿大电子商务经验,目前负责茶叶跨境电子商务公司。丰禾城茶叶市场总经理联想集团带头进军中国茶产业----中国茶叶品牌走向全球的标志联想集团控股的农业产业投资公司佳沃已经控股杭州龙冠茶叶公司,中国茶产业大规模投资,提升中国茶叶质量和品牌的时机已经成熟。柳传志（联想控股股份有限公司董事长）在龙冠龙井春茶发布会上表示：“茶产业除了有巨大的发展投资空间以外，茶还标志着中国的历史文化。茶产业本身竞争很激烈，但佳沃希望通过这次和跟中茶所的合作能够更好地发挥制度创新、产权机制创新、技术创新、业务模式创新的优势。”本项目有机茶园同样与中国农业科学院茶叶研究所合作,生产高品质有机茶叶,峨眉山远远优越于杭州龙井茶叶产地项目商业规划峨眉山茶业联合经营股份有限公司四川丰禾汇聚网络技术有限公司双福茶叶批发市场乐山的主要茶叶品牌公司入驻的商家通过跨境电子商务平台实现国内外茶叶直接交易以市场为导向,让峨眉山优质茶叶通过跨境电子商务平台实现国内外直接交易,减少中间环节,让外国顾客也能直接购买到峨眉山茶叶,实现茶叶出口方式的新突破,有利于茶农提升产品标准,增加收入，这样才能打造完整的现代茶产业良性循环经济链条，成为当前乐山茶产业发展的重中之重。茶山会友图文征明峨眉山茶业经营股份公司职责•峨眉山茶品牌的整体推广•双中心的招商、运营及管理•组织策划会展、论坛等商务活动以及茶博会、品鉴会等茶叶文化活动•收集整理行业信息和情报•茶产品的研发•对加盟茶企、茶商、茶农的培训,重点推动有机茶叶出口,做好我国茶叶品牌。股东享受的权益•优先共享峨眉山茶业联合经营公司的产、供、销、推广等渠道资源。•共享双中心模式复制后在异地的资源。•按股权比例共享双中心的经济利益。加盟企业享受的利益•在双中心内进行推广销售活动。•自动入驻跨境电子商务平台。•茶叶联合经营公司提供的融资担保体系。•茶业联合经营公司提供的业内资讯和情报。•茶叶联合经营公司提供的培训。（股东亦视作加盟企业）双中心可以利用的资源丰禾城双福茶叶批发市场双流保税区金丰冻库跨境电子商务平台双中心的功能•茶业交易中心含跨境电子商务中心（O2O）•峨眉山茶的品牌集中展示窗口•企业品牌展示窗口,茶文化的展示窗口•国学高端论坛•国际性茶叶交流与合作平台•专业研发与资讯中心,茶产业融资中心双中心的业态分布-2层停车场-1层质量检测中心、茶叶及相关产品交易区1层茶叶及相关产品交易区2层茶叶及相关产品交易区3层茶叶及相关产品交易区4层茶叶及相关产品交易区双中心的业态分布5层茶艺与茶道表演欣赏、茶文化艺术博物馆、茶餐厅、商务会议中心、拍卖中心、大型综合信息（价格、行情、新闻等）动态液晶显示屏等6层足疗、棋牌活动7-10层电子商务服务与资讯中心、写字楼、公寓11–19层“双中心”配套四星级酒店运营模式–产供销一条龙•产整合生产资源–建立生态旅游茶叶种植园区–建立质量控制系统•供茶农资的统一供应–茶叶新品开发.工艺改进,包装设计–仓储物流服务,运营模式–产供销一条龙•销（与商家现有渠道互补）–O2O–跨境、跨区域–以双中心的模式在其他地方设点运营模式–融资服务•享受贴息贷款服务•农业保险保费补贴•帮助企业和农户申请信贷担保扶持运营模式–旅游和茶文化的结合•乐山峨眉山–国际旅游圣地–2013年2774.01万人次•中国茶文化的展示•峨眉山茶文化的集中展示–禅茶合一–峨眉的灵秀–植物王国–自然与文化遗产运营模式–茶文化的展示•茶艺馆•精致的茶叶博物馆•顶级茶餐厅•字画馆及小型书画古玩拍卖中心•茶艺培训教育、茶艺夏令营•茶文化主题情景体验式生态旅游宗旨：扩大峨眉山茶的行业影响力运营模式–提高服务水平•设置质量检测中心，提高可追溯性。•完整的VIS体系。•高标准礼仪。•完善研发、加工、包装、物流等配套功能。南宋烹茶图刘松年运营模式–多渠道推广•电子商务与微信推广•国内知名公众网站新闻与软文推介•户外广告•地方电视台、报刊等主流媒体•会展活动以及巡展活动–中国峨眉山国际茶业博览会–中国国际茶叶经济高端论坛–峨眉山茶文化旅游节•创制“峨眉山茶”、“中国绿茶”等内刊杂志。与知名杂志社合作。•四川省驻外办提供政府接待用茶，礼品用茶。电商模式–运营电商新模式–跨境电子商务•增加茶企和茶农的出口渠道•降低茶叶出口成本–入驻成都双流机场保税区–减少中间环节•双中心模式在海外华人较多城市复制（多伦多、温哥华、纽约、旧金山）电商模式–年青人•鼓励大学生和年青人利用我们的平台创业•由联营公司提供实体部分的服务–茶叶的种植、收购–茶叶的加工–茶叶的质量检测–茶叶的仓储物流–茶叶的包装–茶叶品牌的创建（商标注册、品牌设计）–茶叶文化的培训（品茶、制茶、茶文化）•大学生和年青人负责营销电商模式–质量•线上线下引入严格的质量检测机制•农残不达标的企业不得入驻•产品质量保证书唐代周昉调琴品茗图电商模式–物流电商模式–方向•模式复制–国内省会城市和著名旅游景点–国外华人较多城市•中国最大最高端的茶叶电子交易平台•茶叶终端市场的全覆盖入驻收益•免租期9个月（含3个月装修期）•税收减免•租金补贴•更多融资渠道（贴息贷款、农业保险保费补贴）•通过双中心产、供、销体系降低成本•电子商务平台改变信息不对称的弱势状态•以低代价获取品牌价值增长•享受峨眉山茶业联合经营公司红利•获得双中心的信息与研发支持•伴随双中心模式的复制走向全球发展规划建设初期：2015市场成熟期：2016高速发展期：2017-2018持续发展期上市项目投资分析已经具备的基础:北大总裁班企业家童荣书已经投资2亿元建成3万平方米茶叶市场和公寓,写字楼,位于峨眉山火车站前200米黄金地段,和政府投资5亿元的四川旅游博览会会议中心形成一体化格局,目前希望引进战略股东投资1亿元,其中4000万元用于市场经营和办公物业出租长期经营。2000万元用于跨境电子商务公司平台建设,4000万元用于万亩有机茶园和度假旅游项目的启动.年度运营成本以后每年运营费用为500万元左右,硬件和软件投入成本每年分摊200万元。茶叶与茶产品展示场地和跨境电子商务物流基地使用费用为2000万元。营销成本预计为500万元。年度运营成本预计为2500万元+700万元=3200万元。产出分析年度平均跨境电子商务目标为2亿美元,按照5%收取服务费用,年度平均为1000万美元,换算为人民币为6249.5万元,年毛利为3049.5万元。(1美元=6.2495人民币元),茶叶市场含茶艺馆五年[平均收入含租金收入1000万元,茶叶自营收入为