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洲际装饰工程股份有限公司——商业计划书二OO九年十二月目录1、公司简介2、商业模式3、营销计划4、企业经济性5、管理团队6、企业组织架构7、关键风险问题和假设8、品质控制执行要点9、融资方案10、结束语一、公司介绍中国洲际装饰股份有限公司成立于2009年12月，由意大利设计大师SIDEVI、MANI创立。团队集合了国内众多知名设计师，以国际化的视野、尖端的设计以及对家居生活的感悟，倾情演绎原汁原味的经典欧式风格。涵盖设计、施工、配饰等全套服务内容，旨在为城市高端人士、社会名流缔造尊贵生活空间。1、公司定位：欧美装饰风格专家（1）公司使命：提高和引领中国人的生活品质（2）公司愿景打造国内欧美装饰风格第一品牌二、公司战略2、公司5－10年目标5年目标：实现3亿元产值，拥有20家分公司，实现净利4500万元10年目标：实现100亿产值，拥有一级、二级城市80家分公司；东北区、华东区、华南区、华中区4家物流基地；二级城市20家加盟公司；同时作为40家材料生产厂家代理商；实现净利26亿。二、公司战略3、公司核心价值观专业专心专注用心精心贴心4、品牌口号：缔造尊贵生活二、公司战略第一阶段：国内一线城市的高端楼盘较多，客户对欧美风格家装的需求大，但专注做欧美家装风格的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，联合欧美设计大师成立本公司，首先立足上海，创立品牌，逐步辐射长三角重点城市。第二阶段：辐射华东、华南及北京、青岛、大连等重点一线城市，逐步提升品牌的国内影响力。第三阶段：基本辐射全国省会城市及经济发达地区的二线城市，打造国内欧美风格第一家装品牌。5、商机战略二、公司战略6、竞争优势1、欧美设计大师领衔设计；2、国内众多高端设计师；3、欧美生活真实体验；4、设计、施工、配饰整套专业服务；7、公司未来规划(公司5年目标)序号年度产值（人民币）净利（人民币）12010800万元96万元220113000万元450万元320127000万元1050万元420131.6亿2880万元520143.0亿5700万元合计5.68亿1.02亿三、商业模式A、定位发展定位：家装连锁企业市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等高端客户B、业务来源系统品牌形象营销宣传社交系统C、关键资源顶尖会所俱乐部vip成员名人俱乐部侨联会领事馆企业家协会房地产商D、现金流（说明）股东融资客户预交款材料商延迟付款E、盈利模式设计收费施工收费主材、辅材返利四、营销计划公司战略发展布局年度布局城市2010上海2011上海、杭州、南京、2012上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳2013上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门2014上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门、青岛、长沙、武汉、重庆、成都、西安、海口、哈尔滨、长春A、总体营销战略目标（五年）年度战略目标2010当地市场占有率达20%，塑造一定的品牌形象2011当地市场占有率达35%，形成品牌形象2012当地市场占有率达40%，品牌影响力强2013当地市场占有率达50%，品牌影响力强2014当地市场占有率达66%，品牌影响力强B、定价策略针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格C、市场大小和趋势一线城市：市场较大，客户需求高，高端数量及质量持续向上发展趋势二线城市：市场较小，客户需求高，高端数量不会有很大的提升，但客户质量有向上发展趋势D、企业特色卖点欧美设计大师主笔设计、施工、配饰整套服务E、企业优势价值定位准确差异化竞争优势欧美风格整体家装概念F、广告语缔造尊贵生活打造欧美风格家装第一品牌F、引客上门的核心促销方式组织高端人士酒会、派队等达成一对一的深入沟通；口碑相传G、营销渠道媒体广告；酒会；电话邀约；俱乐部活动；明星代言；样板营销；与房地产商合作。H、核心渠道酒会；俱乐部活动；与房地产商合作。五、企业的经济性A、毛利和净利初期毛利达到35－40％，后期毛利达到40－45%初期毛利达到12－15％，后期纯利达到20－25％定价策略针对不同阶段的品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制定适合当地市场行情的价格B1、固定成本、可变成本固定成本：企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8％以内。可变成本：设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15％左右B2、支出明细固定资产：15万元管理人员薪资等：30万元左右提成等费用：30万元其他费用：5万元奖金分配•总奖金比例:35万元•基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金•营销部:7万元•业务部:8万元•设计部:15万元•工程部:6万元奖金分配•总奖金比例:15万元•基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金•行政部:2万元•财务部:3万元•总经理:10万元B3.财务赢利分析第一年800万元，毛利280万元左右成本为：184万元纯利：96万元依此类推：第五年纯利达到5700万元六、管理团队A、关键管理团队人员（背景介绍）设计大师SIDEVI：在意大利、法国、丹麦从业26年，获得多项国际大奖；设计大师MANI：在意大利、美国、捷克等从业16年，获得多项国际大奖；总经理吴民欢：国家商务部原对外关系处，中国美院毕业，从业18年，获得多项国内、国际大奖；设计总监张媛：中国美院博士生，从业13年，获得多项国内、国际大奖；工程总监张清娄：上海同济大学建筑专业研究生，从业18年，获得多项国内、国际大奖。……B、企业外聘的顾问咨询顾问：中国家装培训第一品牌汇众公司杨智伟先生企划顾问：中国营销企划第一人叶茂中先生管理顾问：中国企业管理第一人余世维先生投资上市顾问：世界投资股神巴菲特E、人力资源储备计划每年每个分公司储备8名高端设计师、6名专业工程人员。每个员工年度培训课时不少于20天每个管理、专业人员给员工的培训课题不少于3次这些计划作为人力经理和当事人的考核指标之一。企业整体组织构架设计总经理设计部工程部财务部行政人力市场部材料部业务设计中心构架设计设计部经理材料员设计总监设计师工程部构架设计工程部经理项目经理水电总监木工总监油工总监水电工木工油工品质控制执行要点工地质量、工地形象、工地工期、工地利润、工地影响力扩张连锁模式总部、分公司、加盟门店模式关键经营风险问题和假设经济危机的影响，部分名流人士资产严重缩水，导致家装支出减少融资计划内部融资:1.股份比例：老板持股40％，关键岗位人员持股20％2.投资金额：老板投资40％，关键岗位投资20％融资计划外部融资:1.股份比例:股份的20％2.投资金额：50－100万元（第一年）2亿元（第五年）资金用途•资产投资•分公司店铺投资•营销宣传•人员收益•股东收益投资收益分析•第一年收益96万元，股东收益15万元，按照50份计算，每份收益3000元•以此推断，第五年每份收益114万元报告总结语:•企业开拓发展要有思路、要创新；•企业发展过程中要有用人、育人机制•投资要有详细的市场分析，不可冒险；•要站在消费者的角度开拓业务•要让股东放心的赚钱、再投资。