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ItemDetailedItem详细描述原因分析对策担当完成日期改善前改善后验证结果备注1-1.品质部门组织及投资事项无1.依据详细的推进计划进行业务，但针对目标/实绩的分析比较管理不足(没有月别目标，只有整年指标)。对年度的质量目标进行设定,但是没有分解的月别目标,管理分解不够细化。1.梳理各家用各质量指标的近一年的数据,按照冷年统计周期(2011年9月1日至2012年8月31日),对比去年同期的指标走势,分析各指标的现状,对比去年同期的指标走势。2.召集各指标的相关责任人,按照柏拉图方式进行影响指标的症结原因分析。3.成立整改专项小组以PDCA方式整改，根据指标的现状数据及症结，设定项目活动期间以及效果验证各月的月别目标。4.对整改后的分指标及总体指标林福荣品质工程部2012-9-302012-11-302013-2-282013-3-152.没有针对目标/实绩未达成部分的对策和相应措施。部分未达成目标有分析原因，但是没有相应的措施。临时对策:对当月未达成的的目标指标进行分析、整改、效果跟进。预防对策：参照以上第一点的4个对策。林福荣品质工程部2012/9/251-3.标准及品质教育1.根据TCL内部标准业务执行/管理的执行力差---如，管路设计标准，设计者的理解和执行标准不统一。2012年很多设计标准进行了重新修订，但尚未给设计人员进行宣贯。1、组织设计人员学习新的设计标准，有新员工入职时首先应学习相关设计标准，且今后设计标准发生变化时需第一时间知会设计人员；2、加强日常技术文件标准化审查，定期开展标准化稽查及体系流程纠偏。肖跃进刘金利技术管理部2012/9/101-4.品质诊断事后管理无1.NPI各阶段的资料管理不足管理体系未完全建立。梳理NPI流程，明确NPI各阶段资料。刘哲产品规划2012/9/30无专门人员负责NPI资料管理和流程管理；文件归档散乱。2.没有NPI各阶段结束时的品评会及决定(策略、通过与否)方面的会议录阶段不清晰，职责不明确。设置NPI流程，从P0~P6阶段评审，形成评审报告。刘哲产品规划2012/9/30职责没有分清并无相关人员进行。3.针对以前发生的市场不良，其改善方案不能充分反映到新产品开发设计中管理体系未完全建立。1.需求识别阶段引入xx产（竞)品品质分析；2、产品定义书明确产品品质关注点信息和品质指标要求。刘哲产品规划2012/9/30/1.商品化承认书、设计基准书上，对于品质、成本、开发周期方面的内容不充-商品化承认书上，对于品质内容，没有品质部门的合议内容2.商品化承认书上没有销售市场的信息，价格信息也被遗漏3.没有销售市场相对应的规格描述和设计基准4.需要提前验证新产品的开发等级、要开发的部品、投资费用、PL、专利方面的内容在新产品开发阶段对新功能、新结构、新工艺等有进行相应的专利咨询，但未形成书面的在新产品方案设计阶段组织专利分析并输出“专利分析报告”。黄冰芳技术管理部2012/9/205.没有为实现品质目标而有体系的进行工程、设计方面的分析改善活动-开发担当将经验及个人确认的内容反映在设计方案中NPI流程引入品质管控计划书-需要建立有体系的反映品质内容到产品开发的机制(Process)6.NPI流程中未包括品质验证的阶段(如，以前发生的品质问题是否再发生？有无潜在的其他品质问题?)1、修订产品定义书；2、修订产品规划任务书。刘哲产品规划2012/9/301.第一批量产时，模拟用户条件测试后找不到相关资料-市场验证出现问题时，不能反映到改善活动。没有建立产品追溯及反馈机制，没有建立相应产品档案。在NPI流程中增加市场验证反馈流程，并制作一份新品质量档案卡，以便有效反映市场反馈的质量信息及改善情况。刘哲产品规划部黄吉程品质工程部2012/9/302.对于开发、设计变更点，没有相关部门的协同(一同)确认和验证，不能充分防止问题发生。目前状态是，开发、设计担当单方面通知、共享变更点。管理体系未完全建立。品质根据要求编制相关计划书1、修订产品定义书；2、修订产品规划任务书管理体系未完全建立。/刘哲产品规划2012/9/30/刘哲产品规划2012/9/30LG工厂审查不合格整改报告QualityAssuranceSystem1-2.品质目标DevelopmentQuality2-1.开发业务体系/Process(新产品导入)2-2.商品化承认书及设计基准书设计人员将变更审批过程中的工艺品质会签视作相关部门的协同确认（实际上部分更改有相关部门一同确认，只是未形成书面记录）。1、修订《零部件送样与确认管理规定》，不论是新设计的零部件还是发生设计变更的零部件至少需有品质工程人员共同验证确认；2、设计人员在启动设计变更审批流程时，需同时附上相关部门共同参与的验证确认表。项卫琴技术管理部2-3.事前防止2012/8/302-4.防止再发生1.为防止市场主要不良的再发生，而进行的改善活动不足(不理想)。针对市场不良信息，大部分只做了纠正，而预防做得不够，并且很多信息只是少数相关人员知情，没有作为新产品的一项设计输入从设计源头加以控制。将市场不良信息进行分类筛选，属于设计造成的不良，将作为防止再发检查项在方案设计阶段一一识别并加以控制。黄吉程品质工程部2012/9/301.新产品开发所涉及的新规部品认证日程管理不足。-每个部品均由相应担当个人管理，缺乏整体的日程、进度管理-无法控制整个产品的进度2.没有进行针对新开发部品的相关部门协同验证。旧版《零部件送样与确认管理规定》没有针对发生设计变更的零部件确认作共同验证的规定。1、修订《零部件送样与确认管理规定》，不论是新设计的零部件还是发生设计变更的零部件至少需有品质工程人员共同验证确认。2、对于主要、关键零部件，将作为P4阶段的设计输出需提交“主关件质量控制表”，表中明确要求需提供相关部门协同确认的技术管理部(项卫琴)2012/8/303.没有新开发部品测试不良的内容，说明新产品开发中部品的品质没有充分验证。品质管理部审查时所抽取的样品是随机抽样，实际操作过程中有许多确认不合格。4.新开发部品的认证测试项目、条件中，没有根据市场不良增加或修改的内容未对市场、出部出现的不良进行统计、分类和总结，未形成防止新品再发生似类质量问题的管理文件。1、讨论制定内外部产品质量问题点收集计划；2、编制新品质量问题点及预防对策表；3、制定开发阶段产品验证管理规定，规定预防对策表为新品认证测试方案设计的重要输入和依据。品质工程部（骆剑艺）2012-08-272012-9-302012-09-301.开发部委托品质部进行认证测试的产品不具备可靠性，发生很多不良。-需要重新定义开发部和品质部在产品认证中的业务1.P3阶段结束、总结时，没有认证实验相关的内容。未形成开发阶段产品验证管理规定，无明确P3阶段认证实验的要求。制定开发阶段产品质量管控管理规定，明确规定各阶段的要求。品质工程部（骆剑艺）2012/9/30-P4阶段结束、总结时，没有纰漏、共享认证实验问题点的内容实际有试制不符合项问题汇总及整改确认表，并有相关部门会签确认，但不规范。按新的设计开发流程，P4阶段结束将会输出“试制问题点汇总表”、“阶段评价报告”和“项目总结报告”。技术管理部(项卫琴)2012/8/302-8.出货承认充实度(MP,首批生产阶段)1.对于首批量产OQC问题点(不合格批次)，没有改善对策、改善措施，按照销售部门的要求直接出货。-没有根据标准进行改善措施和2次抽样判定等。2.首批量产不合格批次，有些情况下得到品质总监、部长的口头承认后直接出货。-需要明确NPI各阶段的最终决定权(职位、部门)，并且需要通过品评会进行验证后决定没有建立规范的管理流程。梳理NPI流程，明确NPI各阶段各部门的职责。刘哲产品规划部2012/9/301.设计规格变更业务没有按标准流程严格执行。-设计规格变更未经过品质部门正确的验证1.供应商评价表中有详细的评价项目，但没有评分的基准-可能被评价者的主观所决定。2.每项评价项目后面，应记录具体问题点或相关内容。3.供应商评价的结果没有报告给高层，也没有共享到相关部门。1.定期的把4M变更的政策和规定宣传给供应商和相关部门(如，供应商大会等场所)。之前未定期向供应商讲解传达关于4M1E的管理要求。1.制定关于供应商4M1E变更管理的联络函，分给供应商签名盖章确认，品质部留档；2.日常与供应商交流时再次请向供应商讲解，并要求供应商签名认可，主要供应商每年至少一次。SQM课黄东2012/9/15没有建立系统的管理流程建立NPI导入流程刘哲产品规划部2012/9/30旧版《供应商质量管理规定》未细化相应的操作细则。/已完成顾元凯采购部DevelopmentQuality2-5.新规部品认证实验2-6.认证实验实施及问题点F/Up2-7.品评会及运营2-9.规格变更及品质确认DevelopmentQuality3-1.供应商品质指导及支援3-2.4M变更及品质目标管理Parts/SupplierQuality重新修订《供应商质量管理规定》细化相应的操作细则。未形成开发阶段产品验证管理规定，无明确认证测试的要求。制定开发阶段产品质量管控管理规定，明确规定各阶段开发、品管的职责、样品测试的方式，品管认证测试的独立性。品质工程部（骆剑艺）2011/9/30有经过品质部门验证，但验证报告未附在变更流程上，因而无法第一时间举证说明。再次向设计人员宣贯，凡是设计规格发生变更时，要求在启动变更流程时附上品质部门提供的验证报告，否则将在标准化审核时作为无效变更予以驳回。技术管理部(杨广娣)OQC对首批监控的要求执行不到位，监控不合格时未按规定的要求组织风险评估。1、重新修订《成品检验管理规定》，对于生产计划中标明首批生产的产品必须安排监控，合格后才允许出货。2、对于监控不合格的产品由OQC组织相关部门进行风险评估，品质总监批准例外放行之后才允许出货。QC部（容宁）2012/8/312012/8/28F:\空调\付款\管理\规划\数据\岗位说明书\体系\二次审核\中山通力现场评分表12.8.16.xlsF:\空调\付款\管理\规划\数据\岗位说明书\体系\TX-C.05.01供应商的选择与评审.doc2.需要制定计划，指导、支援品质目标达成率较低的供应商。与供应商定期检讨总结执行不到位。1.质量月报针对影响质量目标达成前5大供应商制定改善措施；2.要求主要供应商参加中山工厂质量周会；3.每月初针对质量目标不达标的的供应商召开月度总结检讨会议，并输出改善报告与目标(格式如附件)；4.建立供应商质量周会，及时检讨主要供应商当周的来料问题点（包括IQC、生产线、驻厂发SQM课黄东2012/9/151.检验卡上没有具体检测的数据，检验结果栏里只填写Ok-无法判断是否真正进行检验。检验文件、记录不规范。1.制订抽样检验管理规定、IQC检验作业稽查管理规定2.修改检验记录表3.稽查检验员检验过程、检验结果是否符合作业指导书要求QC部(黄东)(蔡绍银)2011-03-252010-08-10制订了抽样检验管理规定，IQC稽查抽样管理规定。已有相应的管理规定，但执行不到位。2.对于已发生、反复发生的不良，没有检验方法、检验基准的变更，可能导致相同不良品持续入库。检验指导书有修改，但无变更记录清单。对于已发生、反复发生的不良，修改检验方法并制定《作业指导书修改清单》。QC部(黄东)2010/8/253.没有接收和确认供应商的出货检验成绩书(除压缩机外)。《质量保证协议》中有提及此项要求，管控不到位。品质管理部门在9月初发工作联络函给采购部，要求采购部通知各供应商于2012年9月1号起，全面实施与管控。采购部(顾元凯)SQM课(黄东)2012-10-12012-9-51.作业指导书和QC工程图没有改正的履历(可能根据市场不良、客户要求持续完善和改正)。只有版本号无更改的信息。修改工程图模版，增加更改时间、原因、前后内容，批准人等信息。品质工程部（骆剑艺）2012/9/152.5S诊断后，只共享(问题