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安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page1of191、法律法规和标准（8个文件）1识别和获取适用的安全法律、法规、标准和规定的管理制度JH-AQ-0012个月安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★★★★★★2适用的法律法规、标准及其它要求清单JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★★★★★★3法律文本数据库2个月安全管理员F\安全生产标准化\法律法规和标准无★★★★★★4定期更新记录JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★★★★★★5文件发放记录JH-AQ-BG-0012个月安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★★★★★★6培训记录、告知书、宣传材料无根据需要安全管理员F\安全生产标准化\培训记录或会议记录安全生产标准化\安全教育培训记录★★★★★★★★★★★★7符合性评价报告和记录JH-AQ-BG-0061年安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★8不符合项整改记录JH-AQ-BG-0661年安全管理员F\安全生产标准化\1法律法规和标准安全生产标准化\1法律法规和标准★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page2of192、机构和职责（32个文件）1安全生产方针JH-AQ-0041年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★2年度安全生产目标JH-AQ-0051年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★3企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划JH-AQ-BG-0071年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★4各级组织的安全生产目标责任书JH-AQ-BG-0031年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★5各级组织年度安全生产工作计划JH-AQ-BG-0071年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★6安全生产目标责任书的考核与奖惩记录JH-AQ-BG-011JH-AQ-BG-012半年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★7安全生产责任制JH-AQ-0061年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★12.1本地区要求8安全生产责任书JH-AQ-BG-0151年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★12.1本地区要求9安全生产任命文件JH-AQ-0371年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制安全生产标准化\4管理★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page3of19度制度12.1本地区要求10安全生产管理机构组织架构JH-AQ-0121年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★12.1本地区要求11有关人员的资格证书\1个月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★12企业标准化实施方案\安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责13主要负责人参与安全生产标准化建设的记录安全会议记录安全管理员F\安全生产标准化\会议记录安全生产标准化\会议记录14安全文化建设计划或方案JH-AQ-BG-0671年安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★15主要负责人安全承诺书JH-AQ-0071年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★16安全生产标准化资源配备情况及使用记录\安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责17安全会议记录安全会议记录1月安全管理员F\安全生产标准化\会议记录安全生产标准化\会议记录★★★★★★★★★★★★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page4of1918安全生产工作汇报资料安全会议记录1月安全管理员无安全生产标准化\会议记录★★★★★★★★★★★★19领导干部带班制度JH-AQ-0081年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★20领导干部带班记录及考核记录JH-AQ-BG-0141月保安队长F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★21安全生产责任制文件及内容JH-AQ-0061年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★22安全生产责任制考核制度JH-AQ-0091年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★23考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况JH-AQ-BG-0131月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★24安全管理机构和人员配备JH-AQ-0121年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★25安全生产管理人员的学历、工作经历26管理部门设置文件公司组织结构图安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page5of1927治安保卫部门设置及专职安保人员机构和人员28建立安全生产委员会，管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络JH-AQ-0121年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★29安全生产费用管理制度JH-AQ-0131年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★30安全生产费用管理台账JH-AQ-BG-0161月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★31企业为从业人员缴纳保险凭证社会保障参保证明书安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度32安全责任保险考核记录3.风险管理（共24个文件）1风险评价管理制度JH-AQ-0141年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\4管理制度★2风险评价记录（含评价报告）JH-AQ-BG-0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★3选用的风险评价方法JH-AQ-BG-0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管安全生产标准化\3风险★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page6of19理管理4作业活动清单、设备、设施清单JH-AQ-BG-0181年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★5各级机构组织开展风险评价的有关文件JH-AQ-BG-0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★6风险评价有关会议记录无安全管理员F\安全生产标准化\会议记录安全生产标准化\安全会议记录★7重大风险清单公司无重大风险8重大风险控制措施公司无重大风险9风险改善后新的重新评价记录及报告公司无重大风险10风险管理培训教育计划JH-AQ-BG-0201年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\相关工作计划★11风险管理培训教育记录1月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录★★★★★★★★★★★★12隐患治理制度JH-AQ-0151年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page7of1913隐患治理台账（包含整改通知、整改记录、整改确认）JH-AQ-BG-0221年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\隐患治理台账★★★★★★★★★★★★14重大危险源公司不是重大危险源区15变更管理制度JH-AQ-0171年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★16变更管理记录JH-AQ-BG-028JH-AQ-BG-0291月安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★★★★★★★★★★★★17变更风险分析记录、变更风险控制措施、变更实施验收报告JH-AQ-BG-028JH-AQ-BG-0291月安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★★★★★★★★★★★★18非常规活动或危险性作业活动风险分析记录JH-AQ-BG-0471年安全管理员F\安全生产标准化\安全生产文件表格安全生产标准化\7作业安全★19作业许可证JH-AQ-0261年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★20年度风险评价结果及控制效果JH-AQ-BG-0171年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★21工艺风险评价JH-AQ-BG-0451年安全管理员F\安全生产标准化\6生产设施及工艺安全安全生产标准化\6生产设施及工艺★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page8of19安全22供应商管理制度JH-AQ-0261年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★23供应商档案24与采购有关的风险信息JH-AQ-BG-0701年安全管理员F\安全生产标准化\3风险管理安全生产标准化\3风险管理★4、管理制度1年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★5、培训教育（共16个文件）1安全培训、教育制度JH-AQ-0211年安全管理员F\安全生产标准化\4管理制度安全生产标准化\管理制度★2安全培训、教育需求记录JH-AQ-BG-0331年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★3安全培训教育计划JH-AQ-BG-0341年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★4安全培训、教育记录JH-AQ-BG-0041月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录★★★★★★★★★★★★安全生产标准化系统维护台账隶属要素序号文件名称文件编号维护周期责任人电子档存放位置纸档存放位置1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Page9of195安全生产费用台账JH-AQ-BG-0161月安全管理员F\安全生产标准化\2机构和职责安全生产标准化\2机构和职责★★★★★★★★★★★★6从业人员培训教育档案JH-AQ-BG-0351月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录台账★★★★★★★★★★★★7培训教育效果评价记录JH-AQ-BG-0041月安全管理员F\安全生产标准化\培训记录安全生产标准化\培训教育记录★★★★★★★★★★★★8载明企业从业人员岗位标准的文件JH-AQ-0101年安全管理员F\安全生产标准化\5培训教育安全生产标准化\5培训教育★9从业人员招聘资料、员工台账、