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企划书(一)WSOT（优势/劣势、竞争/机会）分析A、优势1、可使用面积****余平方米，是商务休闲咖啡店最适合的面积范围。2、使用层源是属于自己，无形中降低了投入压力和成本。3、位于***市最好的地段、是酒店、宾馆、人流量集中的地方。4、目前***市尚无一家高档、有品味的咖啡厅。5、名称用“****”因为在当地有一定影响力，可以达到一定的品牌推广效应。6、当地经济发展潜力大，有这样的消费群体。B、劣势1、****市餐饮的消费水平不高，而咖啡厅在一定程度上带有一些高消费色彩。2、投资装修成本过高。对于利润返回周期较长。C、竞争目前基本上无竞争，本市只有一些小型的中西餐厅。D、机会目前本市只有一些小型中西餐厅，且谈不上服务和管理，产品组合的创新滞后，品种少，营销方法无氛围，营造呆板,****咖啡在各方面都存在巨大机会，能够主宰市场。(二）、项目预算目录及内容一、菜单预算二、CIS预算三、服装预算四、器皿预算五、家具预算六、软布置预算七、灯具预算八、吧台预算九、厨房预算十、标牌预算十一、布艺预算十二、厅面营业预算十三、原材料采购十四、公共关系预算十五、人员招聘和培训十六、书刊杂志的预算十七、财务系统预算十八、开业的预算一、菜单预算A、吧台产品：咖啡、茶、冰淇凌、奶酪西点、鲜榨果汁、水果盘、红酒、松饼、小食小吃B、厨房产品：牛排、煲仔饭、咖喱饭、烩饭、蛋包饭和芝士烤饭、沙拉、炖品、精美小炒、套餐C、菜单种类：基础菜单（主菜单）：内容包括吧台和厨房出品的全部，使用范围是全区域单页菜单：为特色推荐和财会出品推荐性菜单与当地风味结合，使用范围是全区域预算：菜单制作的价格：菜单：**本×***元=1500元二、CIS中相关物品预算1、物品内容名片便签信袋普通信封纸杯圆珠笔公共标识图案公共导向牌横式、竖式招牌工作证VIP贵宾卡金卡手提袋POP海报广告雨伞遮咖啡赠券邀请卡小吊旗杯垫踏垫零钱袋餐巾纸筷子套纸巾夹桌面餐牌2、制作根据CIS形象手册在当地寻找制作，为开业后的营业易耗3、预算预计第一次投入预算为：*****元三、服装预算1、人员组成：服务员**人，收银员**人，吧台**人，领班**人，主管**人，店长**人，厨房**人，洗碗工**人2、服装种类：服务员服装，人为春装和秋冬季服装，春夏季服装由**件套组成（女：****组合，男：********组合）管理人员服装厨师服装3、预算：服务员**人：**元×**套=**元管理人员**人：**元×**套=**元厨师**人：**元×**套=***元洗碗工*人：***元×**套=***元总计：***元四、器皿预算〈一〉1、吧台器皿2、厨房器皿A：咖啡器皿系列A：厨房一般出品器皿B：茶具器皿系列B：厨房特形器皿C：冰淇凌器皿系列D：玻璃器皿系列E：西点器皿系列F：果盘器皿系列G：小吃器皿系列H：红酒器皿系列I：啤酒器皿系列〈二〉数量配置和预算A、咖啡厅除去厨房面积吧台面积通道洗手间，那么咖啡二楼店客用面积约为：*****平方米左右，可安排餐位数约为**人，台面数按***人一台，一部分为***人台计算B、咖啡器皿按**比**配置（考虑到各杯具使用的指向性和VIP专用杯等因素）为***套，按每套***元计算**约为***元。2、茶具器皿按***比***配置，**套×***元=***元。3、玻璃器皿的配置：水杯数配置为**比**4、酒杯的配置按**%×***人=***人次×**元=***元5、其它辅助性客用器皿配置（糖、奶缸、调羹）按人均***元配置***×**元=***元6、厨房客用器皿按人均*****人×**=***元总计：***元五、家具预算1、沙发（藤器）桌椅数量配置和预算按****人的座位配置，包厢**个计***张沙发大厅约***张台，计***张沙发，共计****张沙发，按***人座、**人座、***人座等沙发约为****元，桌椅约为*****总计约为*****元整2、餐台及其它A、备餐台、书报架、衣帽架、垃圾道、绿化隔离筐的设计、制作或选购B、数量配置和预算：*****元合计：******元六、软布置预算1、天然绿色植物在本地租赁或者购买，若租赁根据当地的经济应在****元/月，以合同形式支付（属营业成本不计入预算）2、仿真绿色植物（叶子的季节性变化）高大的布景用仿真植物，用于大厅的布置，以橡树等为主，预算****元。3、娟花、塑料花、干花布置购买原材料，自己来进行布置4、装饰物品的布置装饰品要有一定的档次和个性风格，以具有咖啡文化特色和地方文化特色为主，客人若非常喜欢想购买也是可以的，预算布置在***元左右。（其中包括***个能特显本店文化特色的较大型装饰品）5、装饰画的布置装饰画布置是软布置的重点之一，以油画、版画、写真为主，主要体现咖啡文化和环境氛围预算在***元合计预算****元七、灯具预算灯具的选购与整体装修风格相一致，以欧式风格为主，在门厅和楼梯上方的灯具为大型的外，其余地方以吊灯、射灶、壁灯为主，特显出咖啡店的氛围和灯光的层次感，综合用好局部光，反射光、直射光、台灯光、布幔光、筒灯光、假性光、展示光、梁上光的整体组合。灯具预算为：****元八、吧台预算吧台根据产品设计分为***个功能区：**制作区、****制作供应区，****制作供应区、****制作供应、****区。1、咖啡制作供应区所需设备***机（**机、***机）、***壶、***壶（金色、银色），***三套（大、中、小）、***炉、***机、***机、***机、****器、***枪、***壶、***架、**器、**壶、**机、**杯、**罐2、茶与小食制作供应区雪克器（大、中、小）、平底锅、茶叶罐、干粉罐、保鲜柜、红茶壶3、果盘和榨汁制作供应区水果刀、木制搅拌棒、雕刻刀、案板、榨汁机、艺术吸管（粗、细）、保鲜柜、果汁壶4、冰淇凌和西点制作供应区松饼机、雪平锅、面包机、冷藏冰柜、冰淇凌制作器具5、吧台洗涤区保洁柜器具总预算在*****元左右。（详见购物清单）九、厨房预算品名配置单价金额六门冷柜双通打荷台平冷工作台单通打荷台电蒸饭车三星炒炉八头煲仔炉电平扒炉电锔炉双缸炸炉立式保鲜柜（双门）电子消毒柜双层调理台电热开水器90L四门冷柜合计厨房的主要设备预算在***万左右，根据具体的规格和品牌结算，其他的辅助性设备和工具预算为：***元。十：标牌预算品名配置单价金额水牌包房牌纸巾架安全通道卫生间标示牌收银标示牌员工铭牌四门冷柜合计以上的标牌设计和制作时要与公司的VI设计相一致。十一、布艺预算布件的设计主要有窗帘、西餐餐布（牛排用布）品名配置单价金额窗帘餐布合计十二、厅面营业预算品名配置单价金额保险箱收银夹验钞机送餐大托盘防滑小托盘钢琴营业易耗品餐布合计营业易耗品包括有：厕纸、餐巾纸、擦手纸、杯垫、CD碟、蚊香、檀香、防臭丸、苍蝇折、蜡烛、竹签、牙签、筷子、筷套、打包袋（盒）、各类清清消毒用具及各类清洗液、空气清新剂、杀虫剂、餐布、桌面鲜花、外墙玻璃擦等。十三、原料采购按营业设计每日营业额***元，吧吧营业额为****元，厨房营业额为****元计算，咖啡吧台原材料消耗为***元/天，厨房原材料消耗为****元/天。按以上统计和配置规律看：***元/天×***=***元吧台厨房除去在当地每天购的肉类、蔬菜***元/天。（**-**）×**天=***元。其他营业易耗库存量为***元计那么仓库库存量第一个月为***元。十四、公共关系的设计和预算这里的公共关系指的是和我们咖啡店相关的政府行政性单位，费用预算指的是开业前的办证费用和交际费用。这些费用一般有工商管理费、营业税、卫生管理纲、治安费、城建、环保、消防等其中最高是营业税。按我们店来说办证费用应在***元之内。其中最重要单位是：税务局、卫生局和消防局。合计开业前办证预算为：****元。十五、人员的招聘和培训咖啡店的营业成功最重要的因素是要有很好的管理团除和员工队伍，所以开业前的人员招聘和培训工作是非常重要的一个环节。岗位配置人员数量工资标准培训时间/天食标准/天费用合计店长主管领班吧台长吧员服务员收银员厨师合计1、培训期间员工伙食费预算为**元。2、员工宿舍租赁费用：一整层一年为***元。3、宿舍添置：***张高低床×***元=***元。合计预算金额为：***元。注：预算费用应打入每个月营业费中十六、书刊杂志放置预算本书刊杂志设计放置点为**个，每个***本，每本平均*元合计为：***元。十七、财务系统配置预算客用的**单无的无炭复写点菜单，按每本**元计算，一个月的预算量为：*×*×**=**元。财务账册本和其它办公用品为***元。电脑：***元合计：***元。十八、开业预算广告费用***元卡、券开业布置印刷宣传品合计十九、相关系统的配置和预算1、无线上网系统：***元/年2、无线呼叫系统：****元3、收银和金卡刷卡软件****元合计：****元。经营的核心理念——服务部分1、特殊礼貌服务理念2、特殊微笑服务理念3、特殊高亲和力服务理念4、特殊职能分工服务理念5、特殊快捷服务理念经营核心理念——营销部分1、建立客户关系管理系统2、建立金卡客户管理系统3、建立节日营销管理系统4、建立独立沙龙管理系统5、建立延伸性服务管理系统经营核心理念——管理理念1、建立店经理经营管理责任机制2、建立成本独立核算机制3、建立店内员工培训培养机制4、建立员工绩效考核管理机制5、建立分层管理授权机制6、建立忠实客户群管理机制7、建立市场情报收集管理机制8、建立对外公共关系处理机制