鼎尖传媒新三板挂牌PE融资方案商业计划书2015（PDF28页）

中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。鼎尖传媒新三板挂牌PE融资方案挂牌主体：北京鼎盛尖峰科技有限公司券商：中信建投证券2015年7月中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。目录一．概述.............................................................................................................................................1二．公司资料.....................................................................................................................................3三．挂牌中介机构.............................................................................................................................5四．行业概览.....................................................................................................................................6五．业务介绍.....................................................................................................................................9六．股东及管理层..........................................................................................................................11七．财务及业绩预测......................................................................................................................14八．PE方案.....................................................................................................................................15九．所融款项用途以及未来计划..................................................................................................16附件1．公司工商资料...................................................................................................................18附件2．主要客户列表...................................................................................................................19附件3．主要媒体列表...................................................................................................................21中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第1页一．概述关于：北京鼎盛尖峰科技有限公司（以下简称：鼎尖传媒），成立于2012年10月，是国内领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商，旗下拥有两家全资控股子公司：东霖柏鸿（北京）科技有限公司、北京帕梅拉科技有限公司。客户：公司成立3年以来，已服务了全国200余家知名客户。“金融行业移动营销”方面，代表客户有：中信银行、光大银行、华夏基金、财鱼管家、鑫合汇等，我们为上述客户，在移动营销领域，提供了精准、有效的全案服务；“移动互联网广告营销”方面，代表客户有：中国联通、国美在线、世纪佳缘、猎豹移动、联想在线、高德地图、百度、新浪、腾讯等。媒体：我们已与国内100余家顶级媒体供应商，开展长期、深层合作，我们将媒体分为五类，其中：1.网络巨头媒体：以百度、阿里、腾讯等为代表；2.顶级手机厂商：华为、小米、联想为代表；3.知名应用商店：安卓市场、UC商店为代表；4.一线APP：今日头条、航班管家、金山电池医生、暴风影音为代表；5.电信运营商：联通、电信为代表。凭借丰富的媒体资源，我们可以为广告主量身打造实时、多样、分众的营销服务。技术：我们建设了鼎尖传媒（djwap.cn）、智投广告（ztsdk.com）两大移动营销平台，长期积累的优质数据库、RTB(RealTimeBidding)技术、DSP平台、优秀的大型数据库构架、极速的服务器响应、精准的数据挖掘，为我们建造了技术上的竞争壁垒。在高端技术人才方面，我司聘请了两位在国内有着5亿以上数据处理、服务器构架、中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第2页算法实现的高级顾问，分别是YY语音前任CTO、全国身份证系统构架师，能够轻松完成上千万次广告请求的极速响应。人才：公司高管均有10年以上名企从业经验，平均年龄33岁，处于创业黄金期；中层业务、管理人员，均来自知名移动营销公司，经验老道、资源丰富、业务拓展能力强。财务：盈利情况良好，无融资、债务背景，企业自主性强。挂牌：我们已与券商、审计、律所、评估四方签订合同，并完成了2012至2014年三年财务审计、法律尽调、资产评估等重要工作，计划以2015年7月30日，为股改基准日，以期2016年Q1之内挂牌新三板。挂牌模板：哇棒传媒。未来：我们公司未来3-5年，定位为：具有金融、O2O两大行业垂直属性的，移动互联网全案营销服务商、大数据服务平台。在资本市场层面，我们会被标注以下几个概念标签：TMT、移动金融、O2O、大数据营销、移动互联网营销。中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第3页二．公司资料1.公司发展大事记：时间事件2012年7月北京帕梅拉科技有限公司成立2012年10月北京鼎盛尖峰科技有限公司成立2012年11月鼎尖传媒广告平台（djwap.cn）上线2013年1月签订腾讯广点通广告平台核心运营伙伴协议2013年9月与光大集团展开金融移动营销合作，进军金融移动营销领域2013年11月光大银行“瑶瑶缴费”荣获2013“中国最佳品牌建设案例”优秀奖2013年12月东霖柏鸿（北京）科技有限公司成立2014年5月智投SDK广告平台（ztsdk.com）上线2014年11月成功运作国内首个金融+手游异业合作案例：中信集团与著名手游“我叫MT”营销合作2015年1月成功运作中信集团与360、大众点评异业营销合作2015年6月与中国联通签订“沃商店”战略合作协议中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第4页2.组织构架：.3.人力资源：公司员工总数34人，其中年龄人数所占比例（%）25岁以下133826-35岁2162岗位类别人数所占比例（%）管理人员720财务人员39业务人员2471教育程度人数所占比例（%）硕士研究生13本科1131专科2059专科以下27CEO：张磊金融移动营销事业部总经理：张志锋移动广告事业部总经理：潘梅SDK平台事业部总经理：黄丽技术部总经理：刘肇兴行政部总监：荣蕾销售部运营部媒介部市场部渠道部销售部运营部媒介部研发部产品部美术部财务部人力部法务部中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第5页三．挂牌中介机构1.中介结构列表：机构名称券商中信建投证券(中信建投证券股份有限责任公司)审计大信会计师事务所(大信会计师事务所有限公司)律所国枫律师事务所(北京市国枫律师事务所)评估海峡资产评估(北京海峡资产评估有限公司)2.挂牌进度：机构进度券商立项通过审计已审计2012、2013、2014三年财报律所法律尽调完成评估资产评估完成中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第6页四．行业概览1.所属细分行业的发展情况:我们所处的大行业是：移动互联网广告业，其中，我们在此大行业中的，垂直领域:金融移动营销方向拥有着巨大的行业领先优势。众所周知，移动互联网业，是目前国内最火爆的产业，也是增速最快、最具概念性的产业，2015年移动广告市场规模将达到287.4亿，增长率达到119%，移动广告在所有广告类型中的地位越来越重要。随着全球移动互联网化的进程加速，未来的广告营销主战场，必然是移动互联网，作为早期进入市场的广告公司，必然能够分得很大一块市场蛋糕。金融移动营销方面，2013年6月13日，余额宝上线，规模迅速扩大到2500亿元、4900万用户，极大刺激了传统金融领域商家。随后，各大银行、基金、保险纷纷推出了自有产品销售、理财等手机客户端，以期通过移动互联网，吸金+增长用户，抢夺市场份额。2013年以来，各个大银行、地方银行、第三方支付、理财基金、贷款、保险、P2P产品，纷纷推出手机APP系列产品，根据第三方不完全统计如下：中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第7页大型银行手机客户端15个+地方银行手机客户端30个+第三方支付手机客户端10个+理财基金客户端（以余额宝为代表的“宝宝”类）79个+保险类手机客户端20个+仅仅根据以上不完全统计，在2015年以后，就有上百家机构，150款以上金融APP，需要营销服务，其市场营销费接近100亿。在这场移动金融市场营销的鏖战中，电视、户外、楼宇、车辆、纸媒、APP商店、手机厂商、互联网网站、SDK平台，必定成为流量抢夺、广告竞价的主战场，而我们做为移动金融营销的领先者，在未来的3-5年市场爆发期，掌握了巨大的商机。2.竞争情况:金融移动营销领域，是移动广告的蓝海，在这个垂直领域，打着鲜明旗号的，只有我司一家。作为第一家进入该领域的企业，我司在市场初期，以营销全案服务商的角色进入，满足了客户大面积推广、不断探索品牌定位、移动金融业务类型等营销需求，通过经验的丰富、资源的积累、技术的升级，我司能够成长到市场成熟期，分得一块市场蛋糕。3.行业竞争力、优势:（1）行业地位及影响：领先者，第一家专业、专注服务银行、基金移动营销的，全案公司。（2）竞争力、优势：第一，时间领先专注金融移动营销第一家，快人一步第二，客户积累在北京金融街银行、基金圈内，口碑良好第三，经验积累全面、深度、多样组合化的营销方案；不断打磨的营销模式；成熟中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第8页可靠的团队第四，数据积累大数据时代，千万级别的垂直金融用户数据库第五，供应链条供应商丰富，娴熟、快速的响应配合，有效的控制第六，行业经验明星创始团队，从市场、产品、技术角度，10年以上的移动互联网从业经验第七，经营优势盈利情况良好，无融资、债务背景，企业自主性强中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。第9页五．业务介绍1.“金融行业移动营销”全案服务:业务定义为银行、基金、P2P、保险等金融行业客户