质量体系建立实施计划

质量体系建立实施计划为建立健全质量管理体系，使公司的各项工作符合体系要求，持续提升产品质量，满足顾客的第二方审核，制定本实施计划。序号工作内容责任人完成时间1确定公司的组织机构、各部门职责及主要岗位职责。杨经理、咨询组2.292根据ISO9001:2008标准，编制质量手册、程序文件。咨询组3.153针对编制的质量手册、程序文件，共同评审定稿。杨经理、相关人员及咨询组3.204批准并颁布质量手册、程序文件，组织相关人员学习，熟悉文件要求，在工作中贯彻执行。杨经理3.315在质量手册、程序文件的编制过程及实施过程中，结合公司实际，设计质量记录表格。咨询组3.316列出对产品质量有影响的采购物资的清单。技术负责人3.157根据产品制作工艺流程，编制各工序作业指导书，对关键控制点，设计质量记录。8编制进货检验、工序检验和最终检验的检验指导卡。质检负责人3.159对各部门/人员体系文件的实施情况进行指导，以达到“写到的做到，做到的有记录”。咨询组3.3110编制质量体系内部审核计划、检查表，组织第一次内部审核，下达不符合项整改单及内审报告。咨询组4.1011对质量体系内部审核发现的问题进行跟踪验证，同时对各部门/人员的体系运行情况进行检查指导，发现文件有不适宜之处，进行修改完整；需新增的文件，进行完善。咨询组4.2012编制质量体系管理评审计划，要求各部门/人员提交管理评审输入材料，组织管理评审，下达管理评审报告。咨询组4.3013对管理评审报告安排的工作任务进行跟踪验证，同时对各部门/人员的体系运行情况进行检查指导，发现文件有不适宜之处，进行修改完整；需新增的文件，进行完善。咨询组5.1514编制质量体系内部审核计划、检查表，组织第二次内部审核，下达不符合项整改单及内审报告。咨询组5.3115对质量体系内部审核发现的问题进行跟踪验证，同时对各部门/人员的体系运行情况进行检查指导，发现文件有不适宜之处，进行修改完整；需新增的文件，进行完善。咨询组6.1016继续对质量体系的运行状况进行监控，保证健康、持续、有效运行，迎接客户的第二方审核。杨经理、相关人员及咨询组随时2012.2.28