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版本号：A/0环境、职业健康安全（EHS）管理手册文件编号：EHS0101版本：A/0受控状态：发放编号：发布日期：2010年1月2日实施日期：2010年1月2日编制：审核：批准：版本号：A/0GB/T24001及GB/T28001标准条款与文件对照表GB/T24001及GB/T28001条文环境与职业健康安全文件文件编号4.1总要求环境与职业健康安全管理手册EHS01014.2EHS方针环境与职业健康安全管理手册EHS0101环境因素识别及评价控制程序EHS0201危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序EHS0202法律法规与其它要求控制程序EHS02034.3策划目标、指标及管理方案控制程序EHS0204培训、意识和能力控制程序EHS0205信息交流与协商控制程序EHS0206文件控制程序EHS0207环境和职业健康安全运行控制程序EHS0208应急准备与响应控制程序EHS0209相关方控制程序EHS0210一般废弃物处理控制程序EHS0211有毒有害废弃物处理控制程序EHS0212大气污染物排放控制程序EHS0213化学品危险品控制程序EHS0214消防安全控制程序EHS0215用电安全控制程序EHS0216劳动防护用品控制程序EHS02174.4实施与运行工伤事故和职业病控制程序EHS0218监测和测量控制程序EHS0219合规性评价管理作业程序EHS0220不符合、纠正和预防措施控制程序EHS0221记录控制程序EHS02224.5检查与纠正措施内部审核控制程序EHS02234.6管理评审管理评审控制程序EHS0224*****本文件之着作权及营业机密内容属于公司，非经许可不得翻印*****Ⅱ版本号：A/0GB/T24001及GB/T28001标准条款要求与各部门运作对照表:GB/T24001及GB/T28001标准条款要求总经理管理者代表办公室质检部生产技术部供销部EHS推行小组GB/T24001GB/T280014.1总要求4.1总要求▲▲4.2环境方针4.2职业健康安全方针▲▲4.3策划4.3策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划▲4.3.2法律法规和其它要求4.3.2法规和其它要求▲4.3.3目标、指标和管理方案4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案▲4.4实施与运行4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责▲4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力▲4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通▲4.4.4文件4.4.4文件▲4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制▲4.4.6运行控制4.4.6运行控制▲▲4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应▲4.5检查4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视▲4.5.2合规性评价▲4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施▲4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理▲4.5.5内部审核4.5.4审核▲▲4.6管理评审4.6管理评审▲▲注▲:表示两个标准的主要职责空白:表示两个标准的相关职责Ⅲ版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：环境与职业健康安全管理手册目录页次第1页，共27页版次A修订履历----------------------------------------------2管理代表任命书及职责-------------------------------31.公司简介及环境与职业健康安全管理组织图----------4—52.环境与职业健康安全方针--------------------------63.总则--------------------------------------------74.EHS管理要求描述--------------------------------84.1总要求-------------------------------------84.2EHS方针-----------------------------------94.3策划---------------------------------------104.3.1因素识别、评价与控制计划------------104.3.2法律法规与其它要求-----------------114.3.3目标和指标-------------------------124.3.4管理方案---------------------------134.4实施与运行---------------------------------144.4.1资源、作用、职责和权限-------------144.4.2培训、意识和能力-------------------154.4.3协商与信息交流---------------------164.4.4文件-------------------------------17—184.4.5运行控制程序-----------------------194.4.6应急准备和响应---------------------20—214.5检查与纠正措施-----------------------------224.5.1绩效测量和监测---------------------224.5.2合规性评价-------------------------234.5.3事故事件、不符合纠正与预防措施-----244.5.4记录控制---------------------------254.5.5内部审核---------------------------264.6管理评审-----------------------------------27附件一各部门职责和权限------------------------28-30*****本文件之着作权及营业机密内容属于公司，非经许可不得翻印*****版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：修订履历页次第2页版次A*****修订履历*****页次修改日期修订履历修改人审核人批准人*****本文件之着作权及营业机密内容属于公司，非经许可不得翻印*****版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：管理代表任命书及职责页次第3页管理代表任命书及职责兹任命同志为本公司环境与职业健康安全（EHS）体系的管理者代表。不论其它方面职责为何，其明确的职责有：确保按照GB/T24001：2004及GB/T28001:2001标准建立、实施并保持EHS体系，领导EHS小组，定期并及时向总经理报告体系的运行状况，以作为管理评审及持续改进的依据。负责与体系运作的相关事宜，以及外部相关方的联络工作。总经理：版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：1.公司简介、环境与职业健康安全管理组织页次第4页1.公司简介及组织1.1公司简介版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：1.公司简介、环境与职业健康安全管理组织页次第5页1.2公司环境与职业健康安全管理组织图管理者代表供销部生产技术部电解银车间电解铅车间质检部EHS小组冶炼车间总经理办公室回收车间版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：2.环境与职业健康安全方针页次第6页2.环境与职业健康安全方针安全时时列第一，法规处处要遵守﹔污染伤害须预防，改进一直要持续。安全时时列第一从事任何活动，必须随时以保护人员安全以及维持环境的安全为第一优先考虑。法规处处要遵守对废气、废水的排放、废弃物的清运、有毒有害物的管理、噪音的控制，以及有害员工健康或员工安全的危险因素的控制，作自发性的检查管理，以持续符合法律法规及其它相关的要求。污染伤害须预防持续评估可能预见发生的环境污染以及职业伤害，作出事前防治规划，并尽力落实相关管理工作。并对于节约能源与资源努力，做好前瞻性的规划。改进一直要持续使用各种自主审查的机制，畅通与外界信息沟通的渠道，维持系统的循环运作，以达到持续改进的目标，并追求更高水平及更完善的境界，使企业永续发展，与地方共存共荣。版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：3.总则页次第7页3.总则3.1目的为了使公司按照GB/T24001:2004和GB/T28001:2001标准的要求，建立EHS管理体系，规范公司的环境和职业健康安全活动，实现EHS方针，促进公司环境和健康安全管理的持续改进，特编写本手册。3.2适用范围本手册适用于公司的活动、产品和服务所涉及的环境和职业健康安全管理。产品：铅冶炼的生产和服务。地址：永兴县塘门口镇工业园。3.3术语定义3.3.1EHS，为环境和职业健康安全的简称，E代表环境（Environment）﹔H代表健康（Health）﹔S代表安全（Safety）。3.3.2EHS因素，指与环境相关的环境因素，以及与职业健康安全相关的危险源。3.3.3本手册中使用的术语定义参见GB/T24001:2004和GB/T28001:2001标准。3.4引用标准本体系引用GB/T24001:2004环境管理体系标准，以及GB/T28001:2001职业健康安全管理体系规范。3.5制定、修改、废除和管理本手册的制定、修改、废除，由EHS小组负责起草，管理者代表审核，总经理批准后发布，具体管理参见《文件控制程序》(EHS0207)。版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：4.EHS管理要求描述页次第8页4.EHS管理要求描述4.1总要求公司按照GB/T24001:2004和GB/T28001:2001标准的要求，依照下面运行模式，建立并保持EHS管理体系，如下图所示：持续改进实施与运行策划方针管理评审检查与纠正措施版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：4.2EHS方针页次第9页4.2EHS方针4.2.1方针的制定由总经理根据公司的EHS实际，结合环境因素和危险有害因素的发生情况，以及两个体系标准的要求，制定方针，然后进行公布。4.2.2EHS方针的内容公司EHS方针确定了公司在EHS管理方面的宗旨和方向，体现了公司对遵守有关法律、法规、其它要求和持续改进的承诺，同时也指出了未来在预防上所应尽努力的方向，是公司的EHS目标指标及管理方案制订的主要依据。4.2.3EHS方针向员工和公众的传达EHS方针通过各种形式向全体员工传达，并向相关方等公开，为公众获取提供方便。4.2.4EHS方针的定期评审每年根据公司实际情况在管理评审时对公司EHS方针进行评审，以确定是否需要对其进行修改。版本号：A/0文件编号:EHS0101文件类别：环境与职业健康安全管理手册主题：4.3策划页次第10页4.3策划4.3.1因素/危险源识别、评价与控制计划A.通过对公司的所有EHS因素/危险源进行识别、分析和评估，确定公司内存在的主要EHS因素/危险源的种类、分布及可能产生的环境影响/风险及其方式和途径，以制定相应的控制计划，如制定合理的目标指标及管理方案或有效的运行控制程序等，对这些主要重大EHS因素/危险源进行治理或控制。B.因素/危险源的识别B.1频次：原则上定期进行，每年一次；特殊情况（如发生事故、生产营运情况改变、相关法