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广东莱盛隆电子股份有限公司文件类别流程规范产品标识与追溯管制流程文件编号生效日期2017.6.8版本A1OF4FORMNO:GM.002B一.产品标识流程图:权责人员供货商品质PMC生产相关作业说明相关表单供货商来料外包装需有品名、规格、料号、日期、检验状态、环保标签等内容IQC仓库1.仓库收料员根据送货单数据检验物料名称和数量,检查供货商交货品外包装标识是否清楚齐全.2.IQC根据检验和试验结果分别用相应的检验标识牌进行标识(如:合格,放行,退货,以区分物料的检验状态.并将物料生产日期及LotNo.记录于进货验收单中.(环境不合格需加贴环境不合格标识)《IQC来料检验报告》仓管人员《库存卡》生产仓库1.生产部物料员接受或发放供生产用的物料时要检查“物料票”及“检验票”的齐全性.并做好收发登记.对物料的分发和存放都要用“物料票”或能明确显示其物料编号或品名的方法作标识.2.过程中的产品,制造部应注明产品型号、料号、制令单号和生产日期.3.不合格品标识按《糾正預防措施管制程序》执行.IPQC全检员1.全检员对产品进行100%全检，外观不良和尺寸不良和性能不良需挑出来标识好，放入不良品专属盒子，周时记录不良报表《不良記錄表》IPQC1.首件确认用首件卡标识,稽核不合格用红色不合格品牌标示.《IPQC首件报告》包装人员依生产制令、SOP要求在外箱上盖制令单号、型号、料号、凈重、毛重、线别、生产日期(投产日期)IPQC1.所检到之不良标示方式与全检员标示方式相同;2.在产品入库前,品质部需检查外箱标签内容并于外签上盖QC章.入库单上并经确认签名后方可入库QA1.所检到之电测不良及外观不良同全检员标識方式一样;2.检验合格用盖章标识,检验不合格用红色不合格品牌标识.(环境不合格需加贴环境不合格标识)3.客户有相关要求依客户要求作业,反之则依公司相关管制要求执行.《出货检验报告》《成品入库单》来料标识包装标识库存标识生产標識稽核员標識PQC檢驗標識检验状态标识产品末次100%检验测试入库/出货检验标识广东莱盛隆电子股份有限公司文件类别流程规范产品标识与追溯管制流程文件编号生效日期2017.6.8版本A2OF4FORMNO:GM.002B二.产品追溯流程图权责人员业务品质其他其他相关作业说明相关表单业务需提供订单号《8D改善报告》品质根据订单号查出相关检验报告《出货检验报告》《成品入库单》仓管查入库单《成品入库单》品质查出哪条生产线与品质人员《出货检验报告》生产/品质依生产订单查首件确认卡,制程巡检记录表,不良記錄報表《外观全检生产日报表》《成品称重记录》《IPQC日报表》《功能测试全检日报表》《生产日报表》《IPQC首件报告》PMC依生产制令查出生产排程及生产计划生产排程表采购部依生产计划查出物料状况,进料验收状况《请购单》《采购订单》《进货验收单》PMC依采购汇总表查出订单评审表《订单评审记录》业务客户订单订单评审表出库单成品检验报告入库单成品检验报告首件确认卡制程巡检记录表生产订单生产排程生产计划请购单进货验收单采购订单客户投诉广东莱盛隆电子股份有限公司文件类别流程规范产品标识与追溯管制流程文件编号生效日期2017.6.8版本A3OF4FORMNO:GM.002B广东莱盛隆电子股份有限公司文件类别流程规范产品标识与追溯管制流程文件编号生效日期2017.6.8版本A4OF4FORMNO:GM.002B