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東山本股份有限公司文件名稱效率管理及不合格處理程序文件編號２－１１頁次第1頁，共5頁一、目的：建立殼模、毛胚、成品之不合格處理方式，以管制產品品質。二、範圍：凡內製或外包之殼模、毛胚、加工成品之不合格處理，均依本程序。三、權責：3.1內製殼模不合格處理：殼模組長。3.2外包殼模不合格處理：熔解組長／生管。3.3毛胚不合格處理：後處理組長。3.4加工不合格處理：成品管理員。四、名詞定義：無。五、作業程序：5.1殼模檢查標準及不合格處理方式流程圖：殼模檢查報廢標準色擇太生結實度不足變形密合度差字牌用錯殼模組自製處理外包殼模處理殼模報廢重做報廢數填入殼模組工作日報表每月做用砂量差異分析澆鑄裂模殼模訂購單填入報廢數量殼模訂購單填入品質綜合判定及不良扣款金額廠長與組長檢討改善用砂總重÷產出總重2%通知模殼外包廠商改善1小時內通知廠商5.1.1廢殼模處理：每人１袋，個人之廢品放入個人的廢品袋。5.1.2填表：工作人員將報廢量填入「殼模組工作日報表」(附件7.1)。5.1.3組長統計報廢量及不良率：下班時依據計數器數字及實際殼模數之差異（即報廢片數＝計數器數－殼模數；報廢數量÷實際產量×100%，）填入殼模組工作日報表。5.1.4組長統計工作績效：實際產量÷（每小時標準產量×工作時數）×100%，填入「殼模組工作日報表」。東山本股份有限公司文件名稱效率管理及不合格處理程序文件編號２－１１頁次第2頁，共5頁5.1.5組長做「工作／品質績效推移圖」（在殼模管理表（附件7.2）下方）：5.1.5.1工作績效：以黑筆或藍筆畫線。填入產量、工時及績效燈號。5.1.4.2品質績效：報廢率≧2%貼紅燈。5.1.6改善：每週報廢率平均值≧2%時，廠長必須與組長檢討原因及改善方法執行改善，且在會議中說明。5.2毛胚檢驗不合格處理流程圖：檢出不良品不良品處理記錄處理流程管制卡填入焊補數及良品數報廢品焊補品統計報廢率及焊補率分材質入報廢品箱可焊補不可焊補焊補作業噴砂／酸洗作業複檢不合格毛胚加工毛胚入庫毛胚檢驗記錄表存檔毛胚品質異常推移圖廠長開會報告合格5.2.1填流程管制卡：品檢人員必須在卡內填妥焊補數、生產數及良品數。5.2.2計算報廢數量：廠長依熔解日報表數量及流程管制卡數據計算報廢數。計算方式：(1).報廢數＝生產量－良品數－焊補數。(2).報廢率＝報廢數÷生產量×100%(3).焊補率＝焊補數÷生產量×100%5.2.3做毛胚品質異常推移圖：廠長每天依流程管制卡判定報廢率及焊補率責任歸屬後，報廢率以紅筆劃線，焊補率用藍筆劃線製作推移圖公佈。5.2.4廠長在每週會議中依「毛胚品質異常推移圖」(附件7.3)提出毛胚品質異常報告。5.2.5不良品處理：5.2.5.1報廢品必須依材質分類放置，廠長做報廢鑄件分析表(附件7.4)。東山本股份有限公司文件名稱效率管理及不合格處理程序文件編號２－１１頁次第3頁，共5頁5.2.5.2焊補品焊補後再經噴砂酸洗作業且複檢合格始可入庫或加工。5.3客戶毛胚退貨處理流程圖：客戶毛胚退貨內徑尺寸錯誤酸洗不良有毛邊有焊痕量測內徑尺寸廠內加工成內銷成品重新開單鑄造出貨入庫追究生管或殼模組責任開品質異常處理單開品質異常處理單噴砂酸洗檢驗不合格包裝出貨合格磨毛邊焊痕追究後處理組責任材質不符追查分光儀記錄重新鑄造退回品特採內銷開品質異常處理單追究品管及熔解責任毛胚退貨責任統計表每月彙總每季考評5.3.1毛胚退貨由廠長開品質異常處理單判定責任歸屬後交負責單位改善。5.3.2改善責任：缺陷材質不符有焊痕有毛邊酸洗不良內徑尺寸錯誤異常責任品管及熔解組後處理組生管或殼模組5.3.3退貨責任統計表(附件7.5)：由廠長依據品質異常處理單逐筆登入，品質異常處理單則由異常發生單位填入改善預防措施。5.3.4異常責任單位主管，須在每週的會議上提出發生原因及改善對策（包括這批退貨如何處理、何時完成；將來如何不再發生…等）說明。5.3.5廠長每月彙總統計各責任單位之異常次數，並列入每季考核。5.3.6不合格品之處理方式參閱流程圖所示。東山本股份有限公司文件名稱效率管理及不合格處理程序文件編號２－１１頁次第4頁，共5頁5.4成品退貨處理流程圖：寄錯尺寸油漬太多焊補黑點牙峰不良砂孔裂痕漏水查訂貨單重新脫油牙規錯誤報廢回爐退回品入庫開品質異常處理單追究生管或倉庫責任清洗包裝出貨做表面處理包裝出貨開品質異常處理單追究後處理組長責任重新出貨退回品標識入庫重新出貨開品質異常處理單追究加工組或生管或包裝責任重新出貨開品質異常處理單追究加工組或外包加工或成品檢驗責任報廢回爐重新出貨開品質異常處理單追究後處理組品檢成品檢驗責任價格爭議退回品入庫列入特殊處理客戶開品質異常處理單追究業務責任客戶成品退貨成品退貨責任統計表每月彙總每季考核5.4.1成品退貨由廠長開品質異常處理單判定責任歸屬後交負責單位改善。5.4.2改善責任：退貨原因價格爭議砂孔裂痕漏水牙峰不良牙規錯誤焊補黑點油漬太多寄錯尺寸責任單位業務或總經理後處理品檢成品檢驗加工組外包加工成品檢驗加工組生管成品包裝後處理酸洗生管倉庫5.4.3退貨責任統計表(附件7.5)：由廠長依據品質異常處理單逐筆登入，品質異常處理單則由異常發生單位填入改善預防措施。5.4.4異常責任單位主管，須在每週的會議上提出發生原因及改善對策（包括這批退貨如何處理、何時完成；將來如何不再發生…等）說明。5.4.5廠長每月彙總統計各責任單位之異常次數，並列入每季考核。5.4.6不合格品之處理方式參閱流程圖所示。東山本股份有限公司文件名稱效率管理及不合格處理程序文件編號２－１１頁次第5頁，共5頁5.5品質異常處理單（附件7.6）之使用：5.5.1使用範圍：毛胚及成品檢驗不良、客戶退貨、原物料退出或在製程中廠長認為有異常需改進之事項。5.5.2開單時間：事件發生當天最遲可延到次日中午前交給責任人員並與責任人員討論完成改善日期後填入。5.5.3回饋時間：責任人員接到「品質異常處理單」後2天內必須提出改善方法及再發防止對策並向廠長報告。5.5.4效果確認：廠長依完成改善日期準時查驗改善成效。5.5.5會議提報：各責任人員必須在每週會議中提報所有品質異常處理單的改善進度及預防對策。5.5.6關連作業：廠長必須依品質異常處理單之責任單位，製作毛胚品質異常推移圖及退貨責任統計表。六、相關文件：6.1協調溝通程序(2-04)6.2品質記錄管理辦法(2-14)七、附件：7.1殼模組工作日報表(2-03-06)7.2殼模管理表(2-03-05)7.3毛胚品質異常推移圖(2-11-01)7.4報廢鑄件分析表(2-11-04)7.5退貨責任統計表(2-11-02)7.6品質異常處理單(2-11-03)