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质量控制补充条理——修订版目录?1、编制理由和目的：?2、具体内容：?2.1、控制要素：?——五大控制要素：人之要素；机之要素；料之要素；法之要素；环之要素?2.2、要素控制措施?2.2.1、人员质量意识素质和专业技能措施控制?——加工工人：?措施1：明确、严格强调自检流程，让严格的制度通过严格的检验来意识的引导员工做好自检工作?措施2：过程控制：加强工序监督检形成下一道工序检查上一道工序的作业质量习惯。?措施3：不合格的统计和张贴，人性角度增加心理压力和鞭策；?措施4：监检：不定期监督和检查；督促其不断提高；?——质检人员：?强调质检五大功能，第一，鉴别功能；第二，把关功能；第三预防功能；第四，报告功能；第五，总结改进功能。?措施一：检验人员必备的专业技能和自我提升以及必要的监督；?措施二：检验必须有章可循，检验员必须承当检验责任以及必要的监督；?措施三：质检人员必须加强巡检力度并承当一定的责任以及必要的监督：?措施四：质检人员必须具有报告、总结能力和解决问题的能力：?——车间管理人员的质量管理的协助；?2.2.2：机之因素控制主要表现三个方面：?1、机器设备的管理；2、检测仪器的校准和管理；?3、工模夹具的校准和管理?2.2.3：料之控制：?1、外购、外协件检验、投诉和质量控制；2、铸件的质量投诉和质量控制；?2.2.4、加工法之措施控制?1、图纸的控制2、加工工艺的监督和完善。?3、重点工序和易出错的工序控制:4、加工件降转序的流程规定:?5、检验流程的规范6、工号的管理：7、质量公告栏管理和引导：?2.2.5、加工环境的控制:?2.2.6、公司质量公布栏操作流程说明：?2.2.7、注塑机检验和投诉的控制。?1：编制理由和目的——为加强过程控制，减少技术含量低的质量事件返工，进一步保证每一工序的质量，加强成品检验的监督，稳定注塑机品质，特修订本条例：?2：具体内容——有效保证成品的质量最有效的途径就是对作业过程的控制，因此必须对铸造、机械加工、注塑机装配等过程进行严格控制，过程品质控制涉及到人，机，料，法，环等五个方面的控制，下面就结合本公司各个车间重点是加工车间目前实际情况和存在的问题，述说控制要素和控制措施，并在以后试行中就出现的新情况或不适应的要素要不断的加以补充和完善。2．1：控制要素?A：人之因素：——人之因素包括加工者/质检员/管理人员的质量意识和素质的提升，加工者技术水平的提高，质检员检验技能的自我严谨，管理人员质量控制的思维思路等。?B：机之因素：主要包括——1：加工设备的保养和设备精度的维护；——2：检测设备和仪器的定期校准和日常保养，确保检测设备和仪器的有效精度，保证检测的精准度；——3：工模夹具的放置，保管以及定期校准等；?C：料之控制：——料之控制主要涉及外购、外协件检验、投诉和质量控制；铸造车间提供毛坯的外观质量，内在质量和铸件硬度的控制以及相关的返修程序和及时处理等。?D：法之控制：主要包括——1：图纸的控制，包括图纸清洁度，完整性，版本的及时更新，图纸失误信息反馈，按图加工标准化，装配图，检验标准的努力完善等；——2：铸造、加工，装配工艺的监督和完善；——3：重点工序，易出错工序，易出错员工的管理和监控；——4：不合格件（外购、协件、铸件、加工件）降级使用和转序的流程控制；——5：检验流程的具体规范；——6：车间质量公告栏管理和引导；?E：环之控制——主要与车间质量控制最有关的是半成品，加工成品；合格品与不合格品的摆放及标识，因为从日常的不合格统计来讲，遗漏工序，不合格转序的情况占总不合格的21.5%，比例非常大其主要原因就是半成品，加工成品，合格品与不合格品混放在一起而造成。——仓库不合格品的控制，不合格品的退货流程和闭环跟踪；——退回成品的闭环处理等；2.2：控制措施?2.2.1：人员的质量意识、素质和专业技术技能的控制措施：——每个人都有自己的惰性，物以类聚，环境会改变人，因此加工人员，质检人员的质量意识，技术技能在很大程度上都需要公司制造一个有利于质量的氛围和良好的风气来感染他们，督促他们，就好象上班穿工作服一样，如果大家都穿了工作服，就你一个人没穿，很是显眼，你肯定会不自在，说不准下午就会改进，这就是环境的影响作用；其实我们的工作作风，工作态度也是受到一个不平衡的心理作用的干好干坏一个样，事情就一定干不好！A、对操作工人来说——公司因为发展的基点原因从进货检验、过程检验以及成品检验以及作业控制一直都没有完整的严格的检验控制反馈制度，因此随着公司的发展壮大就目前的作业状况迫切需要制定一个有效的大家都认可的质量管理制度来约束大家，引导大家，监督大家，按规作业，注重质量，纠改以前的那种小作坊的陋习，培养良好的作业习惯。具体控制措施如下：?——措施1：明确严格强调自检流程，让严格的制度来引导员工做好自检工作：?加工者在完成本工序作业后要对本工序（铸造、加工、装配等）的作业情况进行自我检查，技术难度大的要在作业过程中检查，保证确认自检合格后才可向质检员报检，质检员接到报检后按照实际情况结合各个车间《检验规定和抽检比例规定》见附件1进行抽检或全检，首先检查有无打追溯工号，发现没按规定或要求打制工号的每件按大小分别处以1-2元罚款并及时要求员工补打工号，如检验发现不合格则质检员通知作业者同时进行全检并按检测难度和时间适当地收取加工费用的5—20%的检测费（具体由各车间根据自身的实际情况来决定）；涉及到因不合格无法返修的则按车间报废规定给予处罚。注意：无论是工人还是质检人员均要求在检验以后必须打加工号或检验号，以便追溯。?——措施2：加强工序监督检形成下一道工序检查上一道工序的作业质量习惯。?通过制度让加工者具有商店购买商品的检查意识；发现异常情况立即报告质检或车间管理人员，如在转序过程中不作监督检发现质量问题也不报告而贪投数量继续加工的，一旦发现，责任者无偿返工并按责任和损失的大小扣除作业费用（建议10%-80%）或罚款，导致配件报废的按配件的价值的大小和实际情况（价值200元以下的则全赔；200元以上按5%-80%）进行赔偿；其不合格责任由出错初始发生的作业者负50%，相关的不合格行程工序平摊剩下的50%责任。（具体操作由各个车间根据实际情况来决定，注意不可以胡来，讲人情以偏颇）?——措施3：不合格的统计和张贴；?对于不合格记录以及处罚质检人员在车间主任审核后每月必须在车间公布栏进行公布，记录存档并于每月26号前上交一份到全质办。要求将质量公布资料每月进行汇总并累积粘贴在公布栏旁边，每月将出错频次多的员工在公告栏上进行公告，并打印进行存档，半年一统计，连续3月均榜上有名的员工考虑进行调岗或淘汰——措施4：全质办的监督和检查；?全质办有权利对以上措施3说明的质检员的工作进行考核，发现不符合要求的有权按实际情况扣除（0.1-1.0）元/台的奖金。?流入到二车间的不合格品由全质办进行处罚，轻微不合格——技术难度大，不是责任心所造成的对责任者每件分别处以10-50元的处罚；严重不合格——由责任心造成，造成返工时间达4小时以上或报废的，将按照2004年11月30日制订质量管理处罚条理分别处以50-200元处罚或按配件价格加上各个工序作业费用的比例处罚；流入到二车间的不合格品如果责任属于质检人员的一般来说全质办将给以记录，每月与不合格零星月报表一并交给车间由车间来参考扣罚奖金，情况特殊属于特别全质办直接扣罚；?对于厂外投诉的不合格，全质办将通过调查明确责任工序按照2003.11.20编制的关于出厂投诉涉及到过程控制的有关规定进行处罚，并张贴公布。?每月全质办将流入二车间的不合格品涉及的人员和车间工序进行统计并张贴；屡次出错的员工全质办将建议车间对该员工进行调岗或淘汰。?B、质检人员的质量意识的提高和质检技能的自我提升以及必要的监督——对质检来说必须熟悉检验标准，熟悉检验流程，发挥五大功能，第一，鉴别功能；第二，把关功能；第三，预防功能；第四，报告功能；第五，总结改进功能。——措施一：检验人员必须自我提升专业技能?质检必须努力熟悉所属检测范围的业务包括机器、人员素质、技术，标准、图纸的熟悉等，坚决按检验标准、加工图纸来检验，不能凭大概记忆，新来质检员图纸熟悉期不能超过3个月；?鉴于佳明图纸修改快的特点加工车间必须对每次修改的情况和参数给以必要的记录并熟悉以便检查以防止员工误使用旧版本发生重复式错误，发现图纸有问题立即报告开发部及时更正；对于装配车间必须及时督促完善相关的装配图和检验标准，以督促完善标准化工作；?对加工车间来说质检员有义务帮助车间统计员收回旧版本图纸，监督员工按工艺规定使用最新版本图纸；对装配车间的成品检验人员来说有义务参与过程巡检工作；?全质办有权力对质检人员进考核，发现质检人员检验时既不熟悉标准、图纸又不拿图纸对照进行检测的或遗漏检验项目的，将给予0.1-0.5元/台的奖金扣罚，不对图纸修改情况进行记录也不熟悉?修改情况的3次以上处以0.1-0.3元/台的奖金扣罚；车间员工误使用旧版本图纸加工成品的,基本责任由质检人员承担50%，扣罚同样是50%，因为这是质检员巡检失职。?——措施二：检验必须有章可循，必须承当检验责任以及必要的监督；?质检人员不准投机取巧，必须按《检验规定和抽检比例规定》（因此各个车间必须按实际情况制定检验规定和抽检规定）结合实际情况进行检验并打上检验工号或检验日期，对检验的正确性负责，同时在检验过的配件上打红色“√”号以便全质办现场抽查检验比率，检验合格应放置检验合格标签或标识以方便杂工或工人调运或转序；未经检验严禁转序（车间领导特批除外）；如全质办抽查时发现违反以上任何一条规定属岗位责任的或不符合规定要求的扣罚奖金0.1-0.5元/台，经过检验合格的加工件发现不合格（技术难度大除外）本月累积3次或批量严重不合格的扣罚奖金1元/台；装配车间发现漏检的按每一故障按实际情况给以5-50元的处罚；每月车间或全质办对质检人员失误进行统计，不称职进行工资下调，对严重不合格的给以调岗，并将统计资料和日常检验资料进行公布；如发现质检讲同乡情面检验放水的或做其它不正当的小动作的，第一次警告并处罚100-200元，向全公司公告，第二次作除名处理。?——措施三：质检人员必须加强巡检力度并承当一定的责任以及必要的监督：?质检人员必须在车间所属范围内进行走动式管理和巡检，随时监督员工有无按标准作业、装配，有无按加工工艺规定加工；随时纠正作业者违规作业或操作行为包括安全操作；随时抽检重点工序和易出错的工序，锁定一些技术差和易出错的员工，加大巡检频次；如加工者出现批量不合格质检人员负60%责任（特殊情况除外），按车间规定以60%责任处罚；出车间到二车间的批量不合格品（小件为5件以上，大件为2件以上）视情节的轻重，质检承担80%责任，扣罚奖金0.5-1元/台；加工者承当20%责任，责任者处以20-100元的处罚，如导致报废的按车间报废规定处理；出厂在外的机器三个月以内出现质量问题的，作业工序承当20%责任，检验人员承当80%责任，作业责任者处以20-100元的处罚；检验人员视影响程度将处以50-300元的罚款，并进行公布，连续3个月都有严重投诉的或连续3个月累计达严重投诉的工资下调1-4元/台或调岗。?——措施四：质检人员必须具有一定的报告、总结能力和解决问题的能力以及必要的监督：?如果一个质检对所属范围的加工件检测参数或作业标准都不清楚，对所属范围内的重点加工工艺或重点作业工序都不了解，对所属范围内的加工者技术程度、责任心态、状态都不很了解那么这个质检员绝对做不好工作的，因此必须强调日清月结，必须学会汇总分析、报告以及具备一个敏感和严密的思维，重视质量问题，及时处理和纠正，以达到防微杜渐的目的，这是质检人员自我鞭策，提升自我专业素质，做好质检工作的一个很好的途径。1、为方便质检工作，质检人员应自我制作一个检验日报表（不作强制要求），记录每天检验出现的质量问题，必须即时锁定一些易出错的员工，工序或严重问题，每月25日或26日参加全质办主持的月度质量例会，汇报讨论质量管理工作，以便各