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市场客户内部营运财务学习与成长净资产收益率合理的资产结构提高销售利润加快资产周转增加销售收入降低成本提高市场占有率顾客满意度满足顾客价值主张资产负债率流动资产周转率利润总额主营业务收入成本费用总额占业务收入的比重销售数量提高品牌影响力提高市场需求识别销售预测准确率加强创新能力提升供应链管理加强风险控制能力C301项目完成率外委设计管理外委设计管理综合评价外委设计管理综合评价加强产品转化能力产品转化综合评价加强工艺开发能力生产准备综合评价生产准备综合评价国产化率加强基础管理C301营销网络建设达标率加强采购管理关键部件远距采购周期缩短率加强库存管理库存成套率采购金额降低率（压价因素）提高生产质量加强售后服务售后服务满意度加强人才管理加强营销计划制定与实施能力任职资格达标率加强培训工作培训计划达成率关键人才培养关键人才流失率违反流程重大事项查实次数优化流程优化企业文件氛围改善激励体系企业文化建设任务达成率员工绩效管理评价员工薪酬与薪酬水平定位绩效奖惩计划兑现率规范员工行为员工日常行为规范正规化管理评价市场占有率经管会指标副总指标采购降成本目标达成率降低生产物流成本生产物流成本达成率降低废品损失废品损失降低达成率加快应收帐款周转部门或高级经理指标部门以下指标降低生产成本降低营销费用加强存货周转降低管理费用降低采购成本降低财务费用降成本目标达成率生产系统降成本目标达成率营销费用预算达成率公司财务费用总额库存（原材料和在制品）周转率提升营销优势危机处理及时率提高危机处理能力提高生产计划准确性周生产计划调整频次提高设备保障率设备可动率提高生产速率生产节拍提升提高物流规划实施能力物流规划通过及时性加强质量体系建设质量成本体系建设及时性加强设计知识库建设设计知识库建设完成率加强战略和经营计划预算管理能力战略规划通过及时性经营计划和预算通过及时性提高产品策划能力及时解决工艺问题工艺问题及时解决率降低生产消耗消耗目标降低达成率降低研发费用研发费用预算达成率轿贸公司主营业务收提高红旗销售收入轿贸公司销售量M6主营业务收入提高M6销售收入M6销售量1234565.15.25.35.45.53.1.2.1品牌美誉度度产品开发项目综合评价国产化率生产节拍提升计划完成率ENOVA－C（AudiT)评加强信息化建设ERP系统建设及时性加快标准贯彻16949贯彻达标率任职资格达标率关键人才流失率企业文化建设任务达成率5.5.35.3.25.4.25.4.36.16.26.36.46.56.66.3.16.3.26.3.35.4.45.5.26.1.16.3.1.16.6.26.5.16.5.23.1.2.23.1.1.26.3.1.23.1.1.33.1.1.46.3.1.33.1.1.63.1.1.75.5.43.1.2.33.13.23.1.13.1.25.3.16.6.16.5.36.1.26.3.3.16.3.3.25.3.46.3.2.1加强TPS改善TPS改善计划达标率6.3.1.4产品策划项目实施率产品策划项目实施率C2C3C4C5C5C5C7C9C10员工满意度员工满意度S4S5S8S10M6S21M1M2C3降低成本降成本目标达成率6库存（产成品）周转率加强新产品开发16949项目推进及时性降成本目标达成率加强能力管理能力素质模型综合评价S5提升操作工人技能技能晋级达标率S5加强人力资源规划工作S4加强基础数据搜集S1市场占有率关键部件远距采购周期缩短率优良供应商比率采购物料良品率战略规划通过及时性经营计划和预算通过及时性ERP系统建设及时性顾客满意度5.4.15.5.15.3.3加强项目管理项目计划完成率6.5.4混流生产效率整车物流信息系统规划及时性整车运价管理综合评价整车最大日运能6.3.3.3工艺改善成功项目数量6.3.3.43.1.1.5优良供应商比率物料到货及时率6.1.3ENOVA－C（AudiT)评5.4.5质量改进项目完成率内部质量损失外部质量损失关键人才占员工人数比率预算总额准确率年度经营计划完成率成功质量管理体系改善项目数量帐实符合率加强财务管理能力二级核算体系建成及时性税务筹划完成数量加强生产操作岗位管理定员符合率工时定额准确度加强组织建设组织及岗位更新及时性加强价格管理C301目标成本和价格控制体系通过及时性证券资本市场分析评价4.13.1.1.1三包索赔准确率质量成本体系建设及时性S24S4S12S11M7S19C17M5S13序列号策略指标名称16949对应指标维度负责层级具体部门11净资产收益率M1、M2财务经管会2提高销售利润利润总额M1、M2财务经管会3加快资产周转流动资产周转率M1、M2财务经管会3.1加强存货周转S103.1.1加强存货周转库存（原材料和在制品）周转率财务部门生产部3.1.1.1提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部3.1.1.2提高设备保障率设备可动率营运部门生产部生产节拍提升营运副总生产节拍提升计划完成率营运部门生产部混流生产效率营运部门生产部3.1.1.4提高物流规划实施能力物流规划通过及时性营运部门生产部3.1.1.5加强TPS改善TPS改善计划达标率营运部门生产部3.1.1.6加强采购管理采购物料良品率营运部门采购部3.1.1.7加强库存管理库存成套率营运部门生产部3.1.2加强存货周转库存（产成品）周转率财务部门轿贸公司3.1.2.1提高市场需求识别销售预测准确率营运部门轿贸公司3.1.2.2提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部整车物流信息系统规划及时性营运部门储运管理科整车运价管理综合评价营运部门储运管理科整车最大运能营运部门储运管理科3.2加强应收帐款周转C9财务副总轿贸公司4合理资产结构资产负债率财务经管会4.1加强风险控制能力营运副总规划控制部5增加销售收入主营业务收入M1、M2财务经管会销售数量财务经管会轿贸公司主营业务收入C5、C6、C8财务部门轿贸公司轿贸公司销售量财务部门轿贸公司5.2提高M6销售收入M6主营业务收入C5、C6、C8财务部门M6销售公司M6销售量财务部门M7销售公司5.3提高市场占有率市场占有率C5市场副总轿贸公司5.3.1提高市场需求识别销售预测准确率营运部门轿贸公司5.3.2加强营销计划制定与实施能力C301营销计划与实施完成时间C5营运部门轿贸公司5.3.3加强新产品开发国产化率营运副总技术部C301项目完成率营运副总产品开发项目综合评价营运部门技术部5.3.4提高生产质量ENOVA－C（AudiT）评价营运副总质保部5.4提高品牌影响力品牌美誉度市场副总5.4.1加强营销计划制定与实施能力C301营销计划与实施完成时间营运部门轿贸公司5.4.2提高危机处理能力危机处理及时率营运部门轿贸公司5.4.3加强售后服务售后服务满意度营运部门轿贸公司5.4.4加强新产品开发国产化率营运副总技术部C301项目完成率营运副总产品开发项目综合评价营运部门技术部5.4.5提高生产质量ENOVA－C（AudiT）评价营运副总质保部5.5满足顾客价值主张顾客满意度S19市场副总M6销售公司5.5.1加强售后服务能力售后服务满意度C10、C11营运部门轿贸公司5.5.2加强新产品开发国产化率C4、M5营运副总产品部C301项目完成率营运副总产品开发项目综合评价营运部门产品部5.5.3提高产品策划能力产品策划项目实施率营运 副总夫划控制部5.5.4提高生产质量ENOVA－C（AudiT）评价C7、s20、S3营运副总车间6降低成本成本费用总额占主营业务收入比例S24财务经管会6.1降低采购成本采购降成本目标达成率财务部门采购部6.1.1加强新产品开发产品开发项目综合评价M5、C4营运部门产品部6.1.2提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部6.1.3加强采购管理采购金额降低率（压价因素）营运部门采购部6.2降低管理费用降低成本目标达成率财务部门6.3降低生产成本生产系统降成本目标达成率S24财务部门生产部6.3.1降低生产消耗消耗目标降低达成率财务部门以下生产部6.3.1.1加强工艺开发能力生产准备综合评价营运部门技术部6.3.1.2提高设备保障率设备可动率营运部门生产部5.1提高红旗销售收入3.1.2.3提高物流规划实施能力3.1.1.3提高生产速率6.3.1.3及时解决工艺问题工艺问题及时解决率营运部门技术部工艺改善成功项目数量6.3.1.4加强TPS改善TPS改善目标达成率营运部门生产部6.3.2降低废品损失废品损失降低率财务部门车间6.3.2.1提高生产质量ENOVA－C（AudiT）评价营运副总车间6.3.3降低生产物流成本生产物流降成本目标达成率财务部门生产部6.3.3.1提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部6.3.3.2提高生产速率生产节拍提升营运副总生产节拍提升计划完成率营运部门生产部混流生产效率营运部门生产部6.3.3.3提高物流规划实施能力物流规划通过及时性营运部门生产部6.3.3.4加强TPS改善TPS改善目标达成率营运部门生产部6.4降低财务费用财务费用预算达成率财务副总财务部6.5降低研发费用研发费用预算达成率C3财务副总产品部6.5.1外委设计管理外委设计管理综合评价营运部门产品部6.5.2加强设计知识库建设设计知识库建设完成率营运部门产品部6.5.3提高产品策划能力产品策划项目实施率C5营运副总规划控制部6.5.4加强项目管理项目计划完成率营运部门规划控制部6.6降低营销费用营销费用预算达成率财务部门轿贸公司6.6.1提高市场需求识别销售预测准确率营运部门轿贸公司6.6.2加强营销计划制定与实施能力C301营销网络建设达标率营运部门轿贸公司加强人才管理任职资格达标率S4学习与成长副总人力资源部关键人才培养关键人才流失率学习与成长副总人力资源部关键人才占员工人数比率学习与成长部门人力资源部加强培训工作培训计划达成率S5学习与成长部门人力资源部加强人力资源规划工作S4学习与成长部门 人力资源部加强能力管理能力素质模型综合评价学习与成长部门 人力资源部“五大工具”成功应用率学习与成长部门 质保部提升操作工人技能技能晋级达标率优化流程违反流程重大事项查实次数学习与成长部门 综合管理部加强战略和经营计划预算管理战略规划通过及时性M1、M2、S2学习与成长副总规划控制部经营计划和预算通过及时性学习与成长副总规划控制部预算总额准确率学习与成长部门规划控制部年度经营计划完成率学习与成长部门规划控制部加强组织建设组织及岗位更新及时性M3学习与成长部门综合管理部加强信息化建设ERP系统建设及时性S8学习与成长副总综合管理部加强标准贯彻16949贯彻达标率M6学习与成长副总综合管理部16949项目推进及时性学习与成长部门综合管理部成功质量管理体系改善项目数量学习与成长部门质保部加强基础数据搜集S1学习与成长部门各部门加强财务管理帐实符合率学习与成长部门财务部门二级核算体系建成及时性学习与成长部门财务部门税务筹划完成数量学习与成长部门财务部门加强价格管理C301目标成本和价格控制体系通过及时性学习与成长部门规划控制部加强生产操作岗位管理定员符合率学习与成长部门生产部工时定额准确度学习与成长部门生产部优化企业文件氛围企业文化建设达成率学习与成长副总综合管理部员工满意度学习与成长副总人力资源部改善激励体系绩效管理体系评价学习与成长部门人力资源部员工薪酬与薪酬水平定位值贴近度学习与成长部门人力资源部绩效奖惩计划兑现率学习与成长部门人力资源部规范员工行为员工行为规范正规化管理评价学习与成长部门人力资源部C1市场分析C6合同完成率C7生产计划完成率C8交付完好率交车准时率C11顾客投诉问题解决率S2法律法规符合性S3质量信息准确率S6设施完好率S7能源供应非计划中断（时间）率S8网络安全运行率S9环境安全管理方案实施率S14易损工装更换计划完成率S15监视装置漏检率S16环保监测达标率安全事故数S17每年至少一次应急预案测试S18环境职业健康安全信息处理率S20产品质量监视和测量错判次数S22环境