养老院可行性报告

养老院可行性报告一、申办背景如今中国已经进入老龄化社会,每年老年人口以800万的速度在增加,养老已经成为建设和谐社会的其中一项大问题,杜集区位于淮北市东北部,全区现有农业户口五保户千人,高岳办事处160多人。现有养老院收住能力远远不能满足需要。二、建设的必要性一是解决老龄化社会问题的需要。二是构建和谐社会的需要、国务院发出构建和谐社会的号召,如果老龄化问题解决不好,和谐社会的目标就难以实现。三是加快*社会福利事业发展的需要。三、建设规模及内容养老院的一所集收养、收治的社会化、开放式的福利养老单位。具有六十张床位服务能力。1、公寓楼1000平方2、食堂100平方3、洗衣房20平方4、活动各场所500平方5、独立供电系统四、选址淮北市博山路中段,是高岳办事处的核心地段,独立院落能满足老人生活、活动。交通便利对于高岳附近的老人送养极其方便。五、总平面布臵(平面图附后六、经营测算养老服务业是一个投资回收周期比较长的行业,对此,投资者有清醒的认识。目前本地区同行业总量(床位数远不能满足适合人群需要,仅高岳办事处就有百名老人无法满足集中供养。经营费用:房租每年:80000元,人员工资:10Ⅹ1000Ⅹ12=120000元每年修缮费用:10000元各类办公费用支出:10000元合计220000元我院集中供养能力60人,第一年按照40%的收住率,平均每人年费用在9000元,可供支配收入在21.6万元,去除50%的生活费用,亏损经营。第二年按60%的入住率,年可供支配收入在32.4万元,去除50%生活费用16.2万元,亏损经营。第三年按照80%以上入住率,可供支配收入43.2万元,去除50%生活费用21.6万元,基本持平。第四年达到100%入住率,年可供支配收入54万元去除50%生活费27万,略有盈余。加上国家平均床位补助,四年基本持平。以上测算不包括办院的风险,一是入住率的不足,房租、人工费和取暖费等硬性开支不能得到有效摊薄,导致开办一年内甚至更长时间处于净投入状态,不能实现资产的良性循环。二是入住老人的收费风险,由于老人及子女的财务状态恶化等原因,造成入住老人不能及时续费,养老机构又不能强行将老人赶出门,造成垫付费用的局面。三是老人的意外伤害风险。老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群,一旦产生纠纷,诉讼和调解对养老院都带来人力和物力上的负担。七、设备配臵(一、宿舍人均配臵单元:1、单人床2、更衣柜3、床头桌4、脸盆架5、衣架6、相关生活用品7、相关照明设施(二、食堂1、满足生活需要的炊具2、每个人一套餐具3、餐具消毒设备4、原料保鲜设备5、满组人员就餐的餐厅(三、后勤1、洗衣设备2、办公设备3、相应的办公管理系统配臵八、人员1、院长一名2、后勤管理一名(兼会计3、炊事员两名4、护理人员按照规定配备九、章程、规章制度1、章程2、员工守则3、集中供养老人生活守则4、出入院管理守则5、突发事件应急方案6、消防职责7、食堂采购及制作守则8、养老院工作流程图