人力资源类标准检查记录表

1人力资源类标准检查记录表_____公司岗位专业陪检人：检查人：日期：检查原则：1、是否参照总部人力资源工作制度与流程；2、是否使用总部人力资源部下发制度与表单；一、培训合格率调查内容调查人群（工种）调查人数受训合格人数受训合格率受训反馈情况【好较好差】备注设计师二、内控指标分项内容检查内容参考检查方法检查记录年度重点工作计划完成情况年度重点工作完成率：计划完成数÷实际完成数X100%有效性：根据总部及属地分公司情况制定本部门年度工作重点并按计划完成1.年度部门工作重点及主要职责2三、标准内容分项内容检查内容参考检查方法检查记录员工关系1.1员工入职或相关政策法规有变动时，及时向员工宣讲公司的制度符合性：员工入职时是否有录用通知书，且明确告知薪酬福利情况。相关政策法规有变动时，是否及时向员工宣讲公司的制度，并保存宣讲PPT、照片、签到表、通知通报等相关记录；有效性：员工是否知晓本人薪酬福利标准，有薪酬福利变动时有《薪酬福利调整通知书》或《员工工资调整申请表》。1.录用通知书2.薪酬福利调整通知书3.员工工资调整申请表1.2员工有岗位变动时有合规手续符合性：员工岗位变动（转岗、调岗、升职等）时有合规手续有效性：有《内部人才流动申请》并有员工签字，有相关发文通知4.内部人才流动申请5.人才流动相关发文通知1.3每月组织一次员工活动，包含但不限于生日会、节假日活动等符合性：是否按照时效要求组织员工活动；有效性：员工活动方案、照片等记录是否存档。6.员工活动通知7.员工活动方案8.员工活动照片1.4执行奖励机制，对提出合理化建议的员工进行嘉奖符合性：是否遵循总部奖惩制度与合理化建议方案；有效性：是否对提出合理化建议的员工进行嘉奖。9.奖惩制度与合理化建议方案10.奖惩记录1.5员工离职手续合法合规符合性：是否按员工手册离职管理相关规定执行有效性：是否有员工手写离职申请书，是否按流程填写总部模板《离职流程指引表》明确交接手续，并有员工签字；员工离职有面谈，并了解员工离职原因与去向；有被动离职员工是否签署《解除劳动协议》。11.离职申请书12.离职流程指引表13.离职面谈表14.解除劳动协议用工管理1.1签订劳动合同，建立员工花名册并实时更新，员工个人档案齐全并分类管理符合性：是否签订劳动合同，是否建立员工花名册，员工个人档案是否齐全并分类管理；15.劳动合同16.员工花名册17.员工个人档案3有效性：是否按照《劳动合同法》规定时效签订劳动合同，是否使用总部模板签订劳动合同，员工花名册是否使总部模板表格并定期更新，员工个人档案是否按照相关制度要求齐全并分类管理。1.2应按照相关的法律法规为员工办理五险一金符合性：是否为员工办理五险一金；有效性：员工保险清单、社保对帐单、记录是否齐全。18.员工保险清单19.社保对帐单20.记录1.3员工入职前应对员工身份证进行核实，必要时可要求提供担保人符合性：员工学历是否验证有效性：员工是否经身份核实，如学历、工作经历等。21.学历或工作经历验证记录培训管理1.1公司应每年做培训需求分析，并形成报告符合性：每年是否做培训需求分析并形成报告，如：需求分析表、访谈记录等；有效性：是否根据培训需求分析的结果调整年度培训方案。22.年度培训需求调查23.年度培训需求调查分析报告1.2公司应根据培训需求分析结果制定次年年度培训计划，并落实实施符合性：每年是否根据培训需求分析结果制定次年培训计划表；有效性：有《年度培训计划表》，年度培训计划完成要求与分配协议相符。24.年度培训计划表1.3公司各部门应每月制订培训计划并落实实施符合性：每月是否制定月度培训计划；有效性：有《月度培训计划表》、《月度培训实施汇总表》，月度培训计划完成率90%。25.月度培训计划表26.月度培训实施汇总表1.4设有专人负责各级培训管理工作符合性：是否有专人负责各级培训管理工作；有效性：27.培训负责人28.公司级培训的组织与实施4专人负责公司层培训工作，包括新员工入职培训、原构讲堂等公司级培训的组织与实施等。1.5新员工入职引导工作完善符合性：业务部门是否设有新员工入职引导人，是否使用《新员工引导信》。有效性：引导人是否了解自已需要做什么，是否按总部《新员工引导信》中流程引导新员工，并由新员工签字留档。29.《新员工引导信》30.入职引导人1.6各级培训工作应有记录，如培训签到、反馈、考试或测试、跟踪评估符合性：各级培训工作是否有相关记录，如：签到表、评估表、考试成绩通报等；有效性：考试或测试结果是否运用到员工转正、晋升等人力发展方面。31.培训签到表32.培训评估表33.笔试1.7各培训课程应有课件，课件应为PPT、图片、视频等生动形式，制度文件本身不能作为课件符合性：根据培训计划，抽查课件库中相应课件资料；有效性：课件应为PPT、图片、视频等生动形式。34.培训课件绩效考核1.1绩效考核的执行情况符合性：是否按总部要求执行公司内部考核，有通知和考核过程文件；有效性：是否按照总部要求覆盖组织架构中所有岗位。是否有记录表，是否有沟通表。35.绩效考核通知36.考核评分表37.绩效面谈表1.2员工试用期转正考核是否执行符合性：员工试用期转正是否经过考核；有效性：员工试用期考核在期内，是否使用总部模板对试用期员工进行考核并签字留档。38.试用期转正考核表1.1面试记录表符合性：是否使用总部《面试记录表》；有效性：表格信息内容完善，可清楚查找历史数据。39.面试记录表1.2北森招聘系统运用符合性：40.北森招聘系统5招聘管理是否运用北森招聘系统开展招聘工作；部门负责人是否均已开通闪电招聘。有效性：系统内各过程信息（如备注信息和面试评价）的记录情况；面试效率是否明显提高（如面试官对系统的评价等）。1.3部门用人需求实时更新符合性：各招聘需求部门是否提交总部《设计人员需求申请表》；是否使用总部《部门用人需求表》；有效性：申请表内容及申请审批的严谨有效；月度更新招聘需求。41.设计人员需求申请表42.部门用人需求表1.4录用人员简历及录用通知函存档符合性：是否在网盘中存放录用人员简历和录用通知函；有效性：实时更新离职与在职状态。43.人员简历存档1.5内部推荐情况汇总符合性：是否使用总部《内部推荐信息汇总表》及季度《内部推荐奖金发布情况汇总表》；有效性：参照总部相关内部推荐制度严格执行；熟练运用北森系统进行内部推荐工作；表规范合理。44.内部推荐信息汇总表45.内部推荐奖金发布情况汇总表1.6岗位职责汇总符合性：是否有完善的岗位职责汇总表或者岗位说明书；有效性：岗位职责内容真实有效。46.岗位职责汇总表或者岗位说明书1.6招聘渠道的管控符合性：是否使用各招聘网站；是否定期刷新发布各招聘网站；有效性：各招聘渠道的利用率；合理安排渠道运用。47.招聘网站台账48.招聘渠道分析1.7月度招聘数据分析符合性：是否有月度招聘数据汇总与分析文件；49.月度招聘数据汇总与分析文件6有效性：月度招聘数据清晰条理，易于季度或年度汇总与分析。1.8年底招聘预算和招聘人员预测符合性：是否有年度招聘预算和招聘人员预测文件；有效性：年度实际招聘费用与招聘预算的对比；招聘人员预测的完成率。50.年度招聘预算51.招聘人员预测文件52.年度实际招聘费用与招聘预算的对比53.招聘人员预测的完成率