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-1-表2-1项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表一、项目法人(现场管理部门)：上栗县中小河流治理重点县综合整治试点项目建设项目部检查项目检查内容检查情况组织机构机构成立情况机构成立文件：机构组建：□符合规定□不符合规定内设部门情况部门成立文件：内设部门名称：共设个部门。现场管理部门:□有□无独立质检部门:□有□无人员配备法定代表人（现场负责人）情况法定代表人姓名:□专职□兼职(现场负责人)技术负责人职称专业技术负责人姓名：，职称，专业。□符合规定要求□不符合规定要求管理人员情况人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。专业情况：专业人；专业人；专业人；专业人。人员结构情况：□符合规定要求□不符合规定要求质检部门人员情况人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况:□有□无质量管理工程质量领导责任制建立情况□建立□未建立质量管理责任制□建立□未建立规章制度建立情况规章制度共项，其中工程质量管理制度项。质量管理制度：□完善□基本完善□不完善对监理机构质量控制体系检查情况是否检查：□检查□未检查对设计单位现场服务体系检查情况是否检查：□检查□未检查对工地第三方实验室质量管理体系检查情况是否检查：□检查□未检查建管日志记录情况：□完整□不完整□无记录质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-2-表2-2监理单位质量控制体系检查表监理单位：萍乡市水利工程监理有限公司检查项目检查内容检查情况组织机构监理资质资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求监理机构设置情况现场监理机构成立文件：机构组成情况：□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建监理人员监理机构人员到岗情况人员数量：共人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。□数量符合合同要求□数量不符合合同要求监理机构到岗人员专业情况专业情况：专业人，专业人，专业人□满足需要□不满足需要总监理工程师到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定副总监理工程师到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定监理机构到岗人员变更情况监理工程师变更人，监理员变更人□符合规定□不符合规定监理检测检测设备进场情况主要检测设备：是否满足监理工作需要：□满足□基本满足□不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。□符合规定□不符合规定检测人员持证上岗情况持证人员数量人□满足□不满足平行、跟踪检测情况是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：□符合规定□不符合规定质量控制监理规划编制情况：□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制监理实施细则实施细则编制情况：共个专业，包括专业□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善质量控制制度质量控制制度建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善规范表格使用情况使用情况：□符合要求□基本符合要求□不符合要求监理日志记录情况：□完整□不完整□无记录会议纪要编发情况：□符合要求□基本符合要求□不符合要求对施工单位质量保证体系检查情况是否检查：□检查□未检查对设备制造单位质量保证体系检查情况是否检查：□检查□未检查项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-3-表2-3设计单位现场服务体系检查表设计单位：萍乡市水利水电勘察设计院检查项目检查内容检查情况组织机构设计资质资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求现场设代机构（设代）按合同规定成立机构（明确设代）情况：□已成立（明确）□未成立（未明确）设代人员项目负责人明确情况：□明确□未明确人员数量及专业共人，其中高级人，中级人，初级人。专业情况：专业人，专业人，专业人□满足需要□基本满足需要□不满足需要服务制度设计文件、图纸签发制度签发制度是否完善：□完善□不完善单项设计技术交底制度是否建立：□已建立□未建立现场设计通知、设计变更的审核及签发制度是否完善：□完善□不完善项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-4-表2-4施工单位质量保证体系检查表施工单位：德州黄河建业工程有限责任公司检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求项目部组建项目部成立文件：内设部门名称：共设个部门。独立质检部门:□有□无现场实验室建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托施工人员主要管理人员到岗情况人员数量：共人，其中工程师以上人，助理工程师人。人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要项目经理到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定技术负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检机构负责人到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定质检人员到岗人，持质检证人持证情况：□全部持证□部分持证□无持证人员关键岗位人员到岗人，持证人人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备：是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量。□符合规定□不符合规定检测人员共人，持证人员：人，其中量测类人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类人专业类别：□满足要求□基本满足要求□不满足要求机械设备机械设备进场情况进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：□满足□基本满足□不满足报验情况□报验□未报验质量保证规章制度岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善工程质量保证制度建立情况质量保证制度建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善采用的规程、规范、质量标准情况有效情况：□有效□部分无效“三检制”制定情况：□按规定制定□未按规定制定□未制定施工技术方案申报情况：□已申报□未申报技术工人技术交底情况进行情况：□按要求进行□未按要求进行监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-5-表2-5金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称：检查项目检查内容检查情况资质情况设备制作与安装资质等级资质等级：资质证书编号:□符合要求□不符合要求设备制造许可证制造许可证号:许可种类：闸门类、防腐处理、电气、压力钢管类、清污装置类□符合要求□不符合要求启闭机使用许可证启闭机使用许可证编号：□符合要求□不符合要求人员配备项目负责人姓名职称专业□明确□未明确质量负责人姓名职称专业□明确□未明确技术负责人姓名职称专业□明确□未明确质检人员共人，专业人，专业人□满足需要□基本满足需要□不满足需要特殊工种操作人员持证上岗情况机械钳工人，持证人；焊工人，持证人；机加工人，持证人；防腐处理人，持证人□满足需要□基本满足需要□不满足需要设备仪器主要生产设备设备明细（附一览表，注明设备名称、型号及规格、设备状态）□满足需要□基本满足需要□不满足需要主要检测实验仪器仪器明细（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源）□满足需要□基本满足需要□不满足需要检测实验仪器检定情况主要检测仪器数量，其中检定仪器数量，未检定仪器数量。□符合规定□不符合规定规章制度质量体系认证□通过□未通过岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善质量保证制度质量保证制度建立情况：共个，包括□完善□基本完善□不完善工艺文件工艺文件共个，包括□完善□基本完善□不完善外购、外协件质量保证体系许可证□满足□不满足监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日-6-表2-6检测单位质量保证体系检查表检测单位：萍乡市禹建水利水电质量检测有限公司检查项目检查内容检查情况组织机构检测资质资质等级：资质证书编号:资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，□机械电气，□量测□满足要求□不满足要求工地实验室成立文件:实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：□明确□未明确工地实验室人员人员情况检测人员数量：共人，持证人。专业情况：岩土工程类人，混凝土工程类人，金属结构类人，机械电气类人，量测类人。□满足要求□基本满足要求□不满足要求实验室负责人任职：□符合规定□不符合规定技术负责人职称：□符合规定□不符合规定质量负责人职称：□符合规定□不符合规定现场设备仪器设备仪器主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：□满足□基本满足□不满足设备仪器检定情况主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。□符合规定□不符合规定检测参数检测参数共个，其中岩土工程类个，混凝土工程类个，金属结构类个，机械电气类个，量测类个。□满足□基本满足□不满足试验室设施和环境设施场地是否满足检验工作的正常运行：□满足□基本满足□不满足环境条件是否按规定进行监测控制：□按规定□不按规定内务和安全管理是否制定内务和安全管理措施：□制定□未制定质量保证制度维护制度□制定□未制定仪器设备状态标识□规范□不规范仪器设备档案□建立□不规范□未建立仪器设备的检定校验计划□制定□未制定质量内控制度建立质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况：□完善□基本完善□不完善项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日