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第1页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号2/15生效日期1-0生产物料控制部组织架构及工作范围1-1部门作用生产物料控制部为准时完成客户订单的生产目的，制定和合理调配作业方式、人员、设备、物料的系统计划库存控制以及出货运输。1-2结构图:1-3工作范围1-3-1部门经理系统安排部门工作，负责与各部门沟通协调，管理和带动本部门做好各项工作。1-3-2生管组负责订单评审、订单生产分析、设计生产能力、制定生产计划以及生产进度跟催。1-3-3物控组负责建立客户订单物料需求计划、物料申购、确定物料配置以及配合生产计划进行物料进度跟催。1-3-4仓库负责工厂所有生产材料、非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐目、电脑数据的完善以及与供应商退补物料（品）跟进。PMC经理PMC文员生管员（PC）物控组（MC）成品仓管员物料仓管员搬运组长仓库主管物料交接员杂工装柜工采购跟单员外协跟单员发料员第2页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号3/15生效日期2-0PMC部门工作流程图Y是否满足IQC检验否够物料能否如期交货货物货NNY客户/业务部下达订单生产交期及负荷评估生产主计划及出货计划物料需求计划采购订单下达供应商交货物料入库备料领发料生产及进度跟进成品入库出货安排生产周计划物料领用通知单加工商进仓外协加工计划第3页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号4/15生效日期3-0工作职责生产物料控制部（简称PMC，以下同）分三个部分：生管、物控、货仓。3-1PMC经理职责和权力：向董事总经理覆命，并承担以下责任及权力。3-1-1主导订单评审、物料需求计划以及仓库存量的控制；3-1-2对公司生产发展趋势作预测，进行生产能力负荷评估，向董事总经理提交生产能力设计方案；3-1-3统筹安排整体部门事宜，建立部门管理程序和标准，督导完成部门任务；3-1-4审订和修改PMC部工作规范和管理制度；3-1-5督导生管、物控、仓库按工作指引进行工作。内容包括PC生产计划安排和调整，与业务部的沟通，生产进度跟催；MC物料需求计划的建立，与采购部沟通订料事宜，物料进度跟催，物料领、补的控制；仓库材料和产品的接收、保管、发放，完善帐目、电脑数据等事务；3-1-6公司外部相关方的信息收集、处理和反馈；主持每日订单评审会议和每周PMC部门例会，负责与其他相关部门信息沟通和协调。3-1-7检查和审核下属各组工作进度和工作绩效。内容包括设定下属的工作目标和进程，追踪并进行定期工作绩效评估。3-1-8解决下属难以处理的异常事宜，并协调促进各组的配合与沟通，发挥团队作用。3-1-9规划和设计PMC部发展计划并建立完善方案。3-1-10培训并提升下属素质和工作能力，使其具备良好的管理和协调能力，提高PMC部门整体水平，为公司发展培养人力资源。3-1-11签发PMC部各级文件和单据。3-1-12严格遵守公司规章制度。3-2PMC文员工作岗位职责3-2-1每周及每月之第1个工作日从MRP系统导出上周或上月之库存物料数量及金额比较并知会给相关人员。3-2-2协助部门经理统计整理月报及年终总结报告。3-2-3依据PC生产主计划打印每周总装之《物料领用通知单》交部门经理审核。3-2-4根据年度部门预算协助部门经理控制本部门非生产性物料支出费用。3-2-5每日排期会议的会议记录并发行。第4页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号5/15生效日期3-2-6每周跟进新产品之进度(包括BOM、作业指导书签板、物料、生产计划等状况)。3-2-7协助部门经理跟进其他相关事务。3-2-8严格遵守公司规章制度。3-3生管（PC）3-3-1生管员工作岗位职责：3-3-1-1对生产订单进行分析，分类编排，根据生产能力和物料配置编排适合的生产计划下达生产部门及相关部门；3-3-1-2督促物料进度；3-3-1-3订单的更改和调配；生产异常情况调整；生产进度的跟催；3-3-1-4信息的收集、整理和反馈；3-3-1-5向部门经理呈报批示相关文件；3-3-1-6严格遵守公司规章制度。3-3-2作业流程：3-3-2-1对工厂现有人力和设备统计，进行生产能力负荷评估；3-3-2-2根据公司业务部订单进行评审，对所有订单按优先原则（交货日期、客户等级）进行排序及订单合并；3-3-2-3根据工程部提供的各型号产品标准工时，计算出订单的耗用时间，分段把一星期内交货、半月内交货、月交货的订单归类汇总耗用时间。分段的订单按产品作业特点、客户归类，按出货时间排序，以利作业计划的统一安排；3-3-2-4把时间段的订单耗用时间同生产工段的正常作业时间对照，如订单耗用时间大于作业时间，需增加工作时间或增加人员、设备及外发加工，以满足订单完成；无法完成订单知会业务部与客户沟通以达延期交货。如订单耗用时间小于正常工作时间，衡量后一星期交货订单，提前安排生产，达到订单耗用时间与正常作业时间之平衡。周时间段订单编为周生产计划，由部门经理审核后提前一周发放相关部门。同样方法建立半月计划和月计划，并提供给物控员参照制定物料需求计划；3-3-2-5根据物控员半月计划物料配置回复和总生产能力，协同生产部根据各生产线特点和瓶颈工序，利用优先安排原则，进行订单任务的分派，用《生产滚动计划表》表建立各生产车间具体周作业计划。由部门经理审核后发放相关部门，物料控制员根据日程计划通知货仓备料、发料，生产部须按周作业计划安排生产。第5页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号6/15生效日期3-3-2-6新产品投产，生管员提前三天提醒工程部准备作业指导书，以便顺利生产。3-3-2-7接到业务部订单取消和更改，要立即对生产现状分析，并由物控员追查物料状况，由部门经理审核后回复业务部，落实调整计划方案。生管员变更通知单和调整生产计划通知生产部；物控员更改物料需求计划通知采购部，发料、退料计划通知货仓、生产部。3-3-2-8计划调整：如遇有人员、设备负荷与生产计划产量不平衡、材料配置异常以及生产异常状况影响生产日程，生管员上报部门经理，知会相关部门（生产、工程、品管、采购）确定解决方案，计划调整方案经部门经理审核后，知会相应部门协同实施。3-3-2-9对生产计划的实施进行跟踪，通过生产部的生产日报表，了解设备、人员、材料运作状况和生产进度，建立生产进度跟催表；督促物料进度；参照QA批退报表和成品进仓单，督导出货安排。3-4物控（MC）3-4-1物控员岗位职责：3-4-1-1对产品所用物料分析，建立物料管制方案；3-4-1-2对生产计划的物料进行粗需求的计算；参照仓库提供的库存记录，建立物料需求申请计划；3-4-1-3根据生管员提供的作业计划，督导物料跟催；3-4-1-4协助部门经理每季度检讨和制订安全库存；3-4-1-5控制呆料发生，并针对呆料发生后提供有效处理方法供部门经理参考；3-4-1-6信息的收集、整理和反馈；3-4-1-7向部门经理汇报工作；3-6-1-8严格遵守公司规章制度。3-4-2作业流程3-4-2-1对工厂所有物料进行分析，把公司所有的物料按照物料A、B、C法则分类。分析表呈报部门经理会同董事总经理、营运经理确定分类方案，规范制度进行执行。3-4-2-2对分类物料会同采购部分析，确定订单采购明细和存量管制明细及三个管制数据：安全存量、订购点、经济订购量。3-4-2-3根据生管员提供的半月生产计划、月生产计划和工程部提供的BOM（物料清单），计算物料半月、月的物料粗需求，参照货仓提供库存记录（现有库存+已订未入库数），建立物料需求分析表。根据物料订购方式列出申购物料明细，正式请购，第6页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号7/15生效日期由部门经理签署后通知采购部。3-4-2-4根据生管员拟定的日程作业计划制订备料和发料计划，由部门经理审批后下达相关部门。3-4-2-5要定期对材料存量审核，建立材料使用差异表。3-4-2-6对生产部超领、补领物料进行控制。3-4-2-7收集、整理供应商外部有关物料信息及采购部、工程部、品管部、生产部等内部信息，呈部门经理核准后，《工作联络单》反馈文控中心，正常传递相关部门。3-4-3物料流程图物料管存和订购方式生产计划粗需求计算物料申购物料进度跟催物料验收备料生产物料分析计算第7页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号8/15生效日期3-6仓库3-6-1仓库主管工作职责和权力：仓库主管需向部门经理覆命，并承担下列责任和权力。3-6-1-1负责仓库的全面工作，根据各分仓（成品仓、半成品仓、物料仓等）不同工作范围，执行部门制订的管理标准和管理计划；同时，每日检查各仓库的工作质量，要求下属照章办事，手续齐全，帐目清楚。3-6-1-2确认“仓库月结报表”呈递部门经理并抄送财务部和采购部，督导完成每月一次小盘点，每年一次大盘点工作。3-6-1-3负责督促管理好仓库所有来往帐单，跟进仓库物、帐、卡之一致性。3-6-1-4对物料、财物保管负主要责任，要求仓管员做好防火、防潮、防盗、和除尘工作；物料、成品摆放整齐，标识无损，布局合理。参照《纠正和预防控制程序》，《不合格品控制程序》，《标识与可追溯性控制程序》和《产品防护控制程序》。3-6-1-5培训仓库员工，包括物料贮存期限、进料、发料、补料之正规手续及物料先进先出规章，并督促执行和完成“5S”规定、仓库分区、分类贮存及仓库相关规章要求。3-6-1-6保持同部门内各组的协调与沟通，并组织每周本组人员例会，总结仓库工作情况并上报部门经理。3-6-1-7确保物品收发无误，并每月及时处理呆滞料和废料。3-6-1-8内部相关信息收集整理，经部门经理核准后反馈文控中心，传递相关部门。3-6-1-9严格遵守公司规章制度。3-6-2仓库物料交接员岗位职责：3-6-2-1服从部门主管工作安排，认真完成各项任务。3-6-2-2熟悉各种物品和本组的整体运作，配合货仓主管工作。3-6-2-3对所有供应商和外协商入厂的物料和所有外出加工的物料进行抽点或清点，确保物料在交接时的准确性。3-6-2-4对所有物料进出仓单据的认真保管及及时交接。3-6-2-5做好工作场地的清扫、清洁工作。3-6-2-6严格遵守公司规章制度。3-6-3物料仓仓管员岗位职责：3-6-3-1服从仓库主管安排，做好物料仓管理工作。3-6-3-2依据采购单核对进厂物料(包括物料名称、规格、电脑编号、数量、供应商)，确保采购单内容与实物相符合，经核对无误的物品摆放在待验区；若有异常情况，及时第8页共13页中山市XX电子有限公司生产物料控制部工作指引受控状态文件编号版本A页号9/15生效日期汇报仓库主管。3-6-3-3存放、管理经品管部检验合格的各类物料，包括每生产批次所退多余物料和来自供应商的补退货物料。要求标识完好无损，摆放有条理并特别注意同种物料的新、旧区别。3-6-3-4严格执行领料、退料、补料规定，手续齐全，帐目清楚（具体详见本指引领料、退料、补料作业流程）。3-6-3-5按章办理所退的来料不良手续，核对物料名称、规格、供应商及数量，帐目清楚。3-6-3-6依照生产计划凭“物料领用通知单”提前1天发放生产物料，遵循先进先出的原则。3-6-3-7存放保管好各种物料，库存物料必须实行每月一小盘每年一大盘的盘点工作，并做好防潮、防盗、防火和除尘工作防。3-6-3-8所有仓存物料和成品存放时间超过超过3个月以上未发生数据交易的，必须通知品质部安排检验员复检。3-6-3-9对所有进出物料及时记录，确保账物相符。3-6-6-10所有物料进仓时必须有供方贴上代表不同月份的彩色标签，便于物料先进先出，具体情况见P14。3-6-3-11所有物料进出仓须及时记录，确保帐物相符；若发现异常情况及时向货仓主管反映，避免造成损失。3-6-3-12严格遵守公司规章制度。3-6-4