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有线电视网络工程建设、管理控制程序1.目的为保证有线电视网络工程建设过程中各个环节规范可操作，确保有线电视传输网络稳定可靠运行，特制订本程序。2.范围有线电视网络工程建设过程中相关流程的控制。3.职责：3.1技术管理部负责全市有线电视网络工程建设的管理工作；3.2各广电站、相关部门负责各自辖区内有线电视网络工程建设过程相关工作。4.程序有线电视网络工程建设流程可分为三个部分a）工程前期：包括申报、评审、立项等；b）工程施工期：包括实施过程中的检查、整改等；c）工程后期：包括验收、资料归档等。附件：有线电视网络工程建设流程图。4.1工程申报技术管理部（广电站）根据市政建设及网络建设的总体要求和实际工程类别，填写《工程申请表》，提出工程申报；并提供工程具体要求绘出初步设计文本（包括图纸、工程预算等），申报中需简要说明目的和意义。4.1.1工程类别：新建工程、网改工程、市政工程（政府实事工程）和管道工程等四个类别；4.1.2工程设计、建设按照《有线电视网络工程设计、建设规范》规定的标准进行。4.1.2.1新建工程、网改工程：按《质量手册》7.3设计开发要求实施；4.1.2.2市政建设（政府实事工程）、管道工程，技术管理部在建设方提供的管线设计图纸专业栏中签字确认后由建设方施工。4.2评审：技术管理部组织相关部门对工程申报的内容进行评审，评审经领导批准后，对工程立项。4.3工程立项技术管理部签发《工程开工单》，安排相关施工单位施工；技术管理部（广电站）同时做好工程实施过程中工程资料的登记和收集工作。4.4工程施工过程质量的检查项目负责人、检查人员按照《有线电视网络工程设计、建设规范》中的要求，把握好工程建设进度，对在建工程进行质量全过程检查，发现施工工艺质量有问题时，项目负责人、检查人员有临时处置权，督促施工单位迅速消除隐患，认真做好相关记录，协调并解决好施工单位在施工过程中具体事宜。4.4.1项目负责人根据《项目开工单》规定的工期与施工单位一起合理制订《工程施工计划表》；4.4.2检查人员根据《工程施工计划表》开始随工检查；4.4.2.1对工艺质量问题的处置a)轻微的工艺质量问题，检查人员口头通知施工单位负责人整改,由检查人员确认合格,继续施工；b)对一些由于工艺质量问题可能影响到网络安全的，检查人员开《工程整改通知书》，项目负责人确认后，书面通知施工单位整改；由项目负责人确认合格后，继续施工；c)对一些明显影响到网络安全或野蛮施工引起的工艺质量问题，项目负责人开《停工通知书》并上报领导批准后停工；经整改由项目负责人确认合格后，开《复工通知书》给施工单位，继续施工；d)在施工过程中由于其他特种原因无法按图施工的，及时向项目负责人汇报，由项目负责人开《停工通知单》通知施工单位停工，需修改施工图的，由设计人员修改施工图并填写《设计更改评审表》报技术管理部批准后，项目负责人开《复工通知书》继续施工。4.4.2.2上述过程检查人员将整改内容及处理结果记录入《工程随工检查记录表》；4.4.2.3各相关部门按月将《工程随工检查记录表》汇总填写《工程随工检查月报表》。4.5工程验收4.5.1工程完工后,项目负责人在规定时间内完成对施工单位实际使用的设备器材进行核实、结报，完成拆旧器材的回收入库工作，整理完成竣工资料；施工单位填写《工程验收申请表》项目负责人确认后交技术管理部（广电站），经批准后进入验收程序。4.5.2技术管理部（广电站）组织相关部门人员按照《有线电视网络工程验收细则》及时逐项进行验收，并将验收结果记入《工程质量验收表》；验收结束后，验收小组汇总验收结果，出具《工程验收报告》。4.6竣工资料、验收文件归档验收结束后，技术管理部（广电站）各自做好文件资料的归档工作。5.相关文件1）CSGDWL/QP-JG-01《有线电视网络工程设计、建设规范》2）CSGDWL/QP-JG-02《有线电视网络工程验收细则》6.相关记录1）CSGDWL/JL7.3-01《设计任务书》2）CSGDWL/JL7.3-02《设计开发输出清单》3）CSGDWL/JL7.3-03《设计更改评审表》4）CSGDWL/JL7.5-03《顾客财产登记表》5）CSGDWL/JL7.5-06《工程申请表》6)CSGDWL/JL7.5-07《工程材料预算清单》7）CSGDWL/JL7.5-08《工程开工单》8）CSGDWL/JL7.5-09《工程施工计划表》9）CSGDWL/JL7.5-10《工程随工检查记录表》10）CSGDWL/JL7.5-11《工程随工检查月报表》11）CSGDWL/JL7.5-13《停、复工通知书》12）CSGDWL/JL7.5-14《工程整改通知书》13）CSGDWL/JL7.5-15《工程材料结报清单》14）CSGDWL/JL7.5-16《拆旧回收器材登记表》15）CSGDWL/JL7.5-17《工程验收申请表》16）CSGDWL/JL7.5-18《工程质量验收表》17）CSGDWL/JL7.5-19《有线电视信号测试记录表》19）CSGDWL/JL7.5-20《工程验收报告》7.附件：有线电视网络工程建设流程图工程申报技术管理部评审技术管理部（广电站）组织人员完成初验施工单位完工后提出初验申请工程检查：项目负责人、工程检查人员进场委托施工单位施工领导批准初验结果告知施工单位，对存在的问题进行整改工程验收：技术管理部（广电站）组织相关部门人员完成验收，出具《工程验收报告》结束工程资料归档