盘点作业指导书

第1页共3页盘点作业指导书1、目的：为加强存货资产实物管理，确保存货的安全及帐实相符，规范存货盘点相关工作，特制定本规定。2、适用范围：上海天剑电磁技术有限公司3、名词解释：A类物料：模块、线盘、玻璃、成品、B类物料：主板、风扇、变压器、端子，散热片，半成品C类物料：除A类和B类的物料。4、职责：无5、工作流程：5．1作业重点5.1.1物料的码放整齐、标识明确，并符合仓储相应管理规定。5.1.2对于实物盘点要按照地毯式进行，即逐卡板逐区域的清点。5.1.2.1对于供应商来料（封箱带有供应商logo标识或一次封箱）盘点时无须开箱清点。5.1.2.2对于仓储内部员工封箱，整数箱盘点时无须开箱，余数箱盘点是必须开箱清点。5.1.3盘点手写记录用蓝色或黑色的笔进行填写；字迹要求工整，原则不允许修改，特殊情况需要修改时，以单线划除，并在修改处签名。5.1.4仓储负责人异动时，由交接人与被交接人进行物料交接及双方签字，并由物料归属主管签字确认。5.1.5仓储库房物料搬迁以及十一、春节的节假前后，库房材料必须进行盘点。5.1.6物料进行盘点时要对外箱与封箱标识进行检查5．2作业内容5.2．1周盘5.2.1.1仓储对物料进行全面盘点。仓库管理员在盘点前应先做相应整理，确保码放整齐、标识明确。在盘点时如发现异常，应及时核对，如有异常不能及时处理，应立刻上报。5.2.1.2盘点员在盘点时应认真填写《周盘记录表》，盘点完毕后，将填好的盘点记录表上交存档备查，物料抽盘30种，送各属主管审核。5.2.1.3《周盘记录表》在当周周二上午10：00前交上一周报表，保存期限为：一年。5.2.1.4月盘和周盘在同一天进行则周盘点可不进行。5.2.3月盘5.2.3.1月盘时间在月末的最后一个星期，由仓储调整安排；第2页共3页5.2.3.2月盘盘点前各在库管理员应对所管物料，进行全面的整理，同种物料应集中，所有余数必须明确标识；5.2.3.3月盘采用盲盘的方式对库存存货进行全盘，若与自然年末/财年末盘点，则按自然年末/财年末盘点方式进行；5.2.3.4月盘报表中必须包括物料编号、物料名称、数量、盘点日期、盘点人、5.2.4自然年末/财年末盘点自然年末/财年末盘点采用有库存数据盘点，若当月自然年末/财年末盘点，则月盘与其合并进行。5.2.5月盘工作程序：5.2.5.1仓储提前一个工作日制订盘点计划，并发送经理审批后，转发仓储、生产、销售内勤、财务、采购、物流等相关部门。5.2.5.2盘点计划应明确相关的票据截止时间、盘点时间、盘点分工(主要指物料盘点分工及复盘的具体安排)等。5.2.5.3在库管理员提前30分钟，制作盘点报表。5.2.5.4盘点人员根据盘点计划与盘点报表仔细清盘实物，并做好报表数据记录。5.2.5.5盘点完毕后，复盘人员根据盘点计划安排进行复盘。5.2.5.6盘点人统计并制作《盘点差异表》，确认差异后，在《盘点差异表》中返填相关信息，如有差异不能查清或确实存在差异时，应立即上报，由主管统一处理。5.2.5.7盘点存在实质性差异时，制作盘盈盘亏总结报告，送经理审核后报总经理室审批。5.2.5.8盘点结束后制作盘点总结，送主管审核、经理审批。5.2.5.9总结内容应包括盘点人、盘点时间、盘点范围、盘点方法、盘点结果等，有盘点差异的应该列明差异原因及处理方法，并要求相关在库管理员及主管在改善报告上签字确认，同时报经理审批。5.2.7.1每月制定盘点计划中需指定抽盘其他在库管理30种物料,盘点异常需责任人以8D表形式进行整改.5.2.5.10盘点总结应在盘点后两个工作日内完成。5.2.5.11总结完成后将盘点计划、盘点报表、盘点差异、盘点总结一同装订存档备查。保存期限为：一年。5.2.6盘点监控5.2.6.1抽盘周盘监控:相互抽盘30种物料，月盘/年盘监控:每月月末抽盘30种物料（低于30种则抽盘50%）。5.2.7交叉盘点第3页共3页6、流程图：无7、相关记录：附件一：盘点计划表附件二：周盘记录表附件三：周盘差异表附件四：盘点总结报告附件五：盘赢盘亏总结报告