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万万万科科科集集集团团团公公公司司司企企企业业业管管管理理理流流流程程程工程项目管理流程1.项目前期阶段工程管理流程2.项目实施、验收阶段工程管理流程3.工程现场签证管理流程4.项目工程管理检查评估流程5.工程质量控制作业指引6.工程进度控制作业指引7.工程安全文明管理作业指引8.工程竣工验收作业指引9.工程图纸与档案管理作业指引10.对项目部的检查考核指引11.对监理单位的检查考核指引项目前期阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的规范项目开工管理，保证项目如期顺利开工。2.适用范围适用于本公司开发所有项目前期阶段的工程管理和控制。3.术语和定义项目前期阶段工程管理：就是在项目开工前，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4.职责4.1工程部4.1.1负责编制项目施工计划（二级计划）；4.1.2负责总承包商和监理单位的选择确定；4.1.3负责材料设备的准备；4.1.4负责监理规划和施工组织设计的审核。4.2项目部4.2.1负责编制现场总平面布置图；4.2.2选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位；4.2.3负责现场三通一平配套项目、临舍土方建设的管理；4.2.4负责监理实施细则的审批和监理规划的审核；4.2.5负责施工组织设计的审核；4.2.6参与图纸会审和设计技术交底；4.2.7负责施工单位现场准备的检查；4.2.8负责开工报告的审批。4.3项目发展部4.3.1负责前期水电报建，联系水电施工队伍；4.3.2负责施工许可证办理。4.4设计部4.4.1负责提供图纸；4.4.2组织图纸会审和设计技术交底。4.5企管部4.5.1负责项目部人员的配置工作。4.6工程总监4.6.1负责监理规划和施工组织设计的审批。4.7总经理4.7.1负责项目部成立的审批。5工作程序5.1新项目组织（项目部）成立5.1.1公司任命新的项目部经理。5.1.2公司企管部负责项目开发必须的人员和专业工程师组建新项目管理团队（项目部）的配置，报总经理审批；5.1.3工程部根据《项目开发总控计划（一级计划）》节点安排，编制《项目施工计划（二级计划）》，报工程总监审核，总经理审批；5.1.4进场前，项目部编制《现场总平面图》，确定场地各功能区的划分布置；5.2前期施工管理5.2.1项目发展部负责前期水电报建，联系水电施工队伍，并移交给设计部；5.2.2设计部与前期水电设计施工单位签定合同，并将前期水电施工合同移交项目部进行现场管理；5.2.3项目部选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位，对于较大的工程，需工程部通过招投标的方式确定；5.2.4项目部负责现场三通一平、临舍土方建设的管理；5.2.5项目部组织验收，工程部参与验收；5.2.6三通一平完毕后，对现场地形标高进行测量，并请测绘部门进行验线。5.3开工前其它部门配合工作5.3.1设计部提供施工图给相关部门；5.3.2工程部负责总承包商和监理单位的选择确定；5.3.3项目发展部办理施工许可证5.3.4工程部负责相关材料设备的采购、准备；5.4项目开工现场准备5.4.1项目部负责组织监理单位和总承包商进场；5.4.2项目部场地移交并办理移交手续；5.4.3项目部负责向监理单位和总承包商进行现场情况和管理规范交底，参照《工程安全文明管理作业指引》；5.4.4总承包商负责现场准备，项目部、监理单位负责检查总承包商现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。5.5项目开工技术准备5.5.1施工单位编制《施工组织设计》，提交监理单位、项目部（专业工程师审核后，还需要项目现场成本管理员的审核）、工程部审核、工程总监审批；5.5.2监理单位编制《监理规划》和《监理实施细则》，项目部审核《监理规划》，审批《监理实施细则》；工程部审核《监理规划》后，提交工程总监审批；5.5.3设计部组织项目部、工程部、设计单位、监理单位、总承包商进行图纸会审和交底会议。5.5.4监理单位对总承包商的审查：5.5.4.1审查总承包商提交的测量放线控制成果和保护措施；5.5.4.2审查总承包商的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；5.5.4.3审查总承包商提供的专业分包商的资格；5.6项目开工5.6.1总承包商在开工前向监理单位提交工程开工报审表，监理单位审查同意后报项目部批准，批准后方可开工。5.6.2监理单位在批准工程开工时，必须落实如下条件是否具备：5.6.2.1施工图已会审；5.6.2.2施工组织设计已审批；5.6.2.3施工现场准备情况具备开工条件；5.6.2.4施工单位的各项准备工作已就绪；5.6.2.5监理规划和基础部分监理细则已审核。6支持性文件6.1《土方施工管理作业指引》VANKE-YG-WI-XM-0016.2《工程安全文明管理作业指引》VANKE-YG-WI-XM-0046.3《图纸审核与会审作业指引》VANKE-YG-WI-SJ-0067相关记录无项目实施、验收阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的使项目的质量、进度、成本及资源得到最合理的控制。2.适用范围适用于本公司开发项目在施工过程中的质量、进度、成本、安全、现场协调以及工程验收的管理和控制。3.术语和定义项目工程管理：就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4.职责4.1.项目部4.1.1.负责项目建设的组织、监督、管理和协调；4.1.2.负责项目工期、进度、安全、质量、建造成本的管理；4.1.3.负责组织分部分项工程验收；4.1.4.组织内部初验和物业移交检查；4.1.5.组织相关部门对施工单位的整改情况进行复查；4.1.6.负责竣工资料的移交和备案。4.2.工程部4.2.1.负责工程管理的技术支持、监督检查；4.2.2.负责材料设备采购管理。4.2.3.参加分部工程验收，并签署意见；4.3.客户服务部4.3.1.参加内部初验和物业移交检查；4.3.2.参加整改情况的复查工作。4.4.设计部4.4.1.负责施工过程的设计变更管理；4.4.2.组织图纸会审、技术交底。4.5.成本管理部4.5.1.负责项目动态成本控制。4.6.监理单位4.6.1.全面履行《工程建设监理合同》规定的监理职责；4.6.2.主持召开开工预备会、工程例会和专题协调会；4.6.3.负责对承包合同执行情况的监督；4.6.4.对项目的质量、进度、安全等进行全面的监控；4.6.5.参加各分部分项工程的验收；4.6.6.审查施工单位提交的竣工验收资料，参与工程初验；4.6.7.审核施工单位提交的竣工验收报告，参加工程部组织的工程竣工验收；4.6.8.提交监理资料，配合项目部竣工资料备案；4.7.施工单位4.7.1.按照合同、设计图纸及规范提供材料、设备或施工服务；4.7.2.确保工程进度、质量符合合同要求；4.7.3.参加配合各项验收并对提出的问题及时组织整改；4.7.4.提交竣工资料和竣工验收报告；4.7.5.配合项目部竣工资料备案；4.7.6.负责工程成品保护，配合物业移交。4.7.7.公司管理层4.7.8.工程总监主持工程竣工验收；4.7.9.总经理和副总经理参与工程竣工验收。5.工作程序5.1.项目实施阶段：5.1.1.施工单位进场后，进行基坑工程施工。5.1.2.在基坑工程施工过程中，需进行普探、基坑防护，包括降水和护坡。5.1.3.在护坡施工前，基坑施工单位提出施工方案，由监理单位、项目部、工程部进行审核，必要时由成本管理部进行预算，工程部选择施工单位进行施工。5.1.4.基坑工程完成后，项目部组织工程部、监理公司验收；工程部参与验收，并在验收单上签署意见后，施工单位开始进行基础工程施工。5.1.5.对于高层建筑，由项目发展部、项目部组织相关勘察设计单位、检测单位试桩；若符合要求，则由施工单位放线，项目发展部、项目部组织相关测绘机构、规划部门、设计单位验线后开始工程桩施工，经通过项目发展部、项目部组织相关勘察设计单位、检测单位检测验收；5.1.6.对于多层建筑，由施工单位进行地基处理，并放线，项目发展部、项目部组织相关测绘机构、规划部门、设计单位验线、验槽；5.1.7.施工单位完成基础工程进入主体和安装、装饰工程等各分部分项工程的施工；5.1.8.监理公司监督施工单位的施工，进行各个阶段的验收工作；5.1.9.项目部组织分部分项工程的验收，工程部参加分部验收，在分部工程验收单上签署意见；如验收合格，则进行下道工序，如不合格则需整改，直到最后合格为止。5.1.10.在各项验收前，必须先进行验收资料审查。5.2.工程管理要求5.2.1.项目部按照《工程质量控制作业指引》、《工程进度控制作业指引》、《工程安全文明管理作业指引》、《动态成本控制流程》对工程的质量、进度、安全进行管理，确保工程按计划如期完成；5.2.2.工程部按照《项目工程评估管理流程》、《对项目部的检查考核指引》、《对监理单位的检查考核指引》的要求对项目的实施情况进行检查；5.2.3.设计部按照《设计变更管理流程》对现场的设计变更进行管理；5.2.4.工程部、工程总监对项目部工程管理提供技术支持，包括重大技术方案的审核、重大安全质量问题的处理等；5.2.5.设计部按照《工程图纸与档案管理作业指引》的要求指导相关资料的准备；5.2.6.成本管理部按照《项目动态成本管理流程》、《工程现场签证管理流程》、《设计变更管理流程》的要求进行成本动态管理；5.2.7.风险控制部按《合同管理流程》的要求进行合约履行情况进行监控；5.2.8.工程部负责施工过程需要的材料设备的采购；5.2.9.公司管理层按照《工程现场签证管理流程》、《设计变更管理流程》对项目的签证和设计变更进行管理。5.3.项目验收阶段5.3.1.内部初验和物业移交检查5.3.1.1.工程竣工后，施工单位进行内部自检；5.3.1.2.施工单位自评等级，编制《竣工报告》，并提交监理单位、项目部审核；5.3.1.3.项目部审核通过后，施工单位申请竣工验收，并提交竣工资料（包括竣工图），报监理单位审核。5.3.1.4.在施工单位申请竣工验收的同时，项目部组织内部初验和物业移交检查，客户服务部、工程部、物业公司、监理公司、施工单位参加；客户服务部和物业公司站在客户的角度，对项目进行检查；5.3.1.5.项目部整理汇总包括客户服务部、物业公司在内提出的整改意见，要求施工单位组织实施整改，监理公司进行监督；5.3.1.6.施工单位整改完成后，项目部组织客户服务部、工程部、物业公司、监理公司、施工单位等进行复验。如不合格则需继续整改，直到最后合格为止。5.3.2.工程竣工验收5.3.2.1.初验整改完毕后，工程部审查施工单位《竣工报告》，经工程总监批准后，工程部组织工程竣工验收；5.3.2.2.在竣工验收前，项目部必须先组织各专项工程的验收。5.3.2.3.监理单位、项目部对竣工资料进行审查；5.3.2.4.项目部将审查后的工程竣工资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构进行审查；5.3.2.5.审查合格后，工程部组织建设、规划、消防、人防、节能、环保等部门参加综合竣工验收。5.3.2.6.同时，工程部邀请监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督。5.3.2.7.工程部邀请勘察设计单位、施工单位、监理单位、项目部、客户服务部和公司领导（总经理、副总经理）参加竣工验收，工程总监主持验收。5.3.2.8.竣工验收要求详见《工程竣工验收管理作业指引》。5.3.3.资料备案移交5.3.3.1.项目部应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照规定，办理备案手续。5.3.3.2.由施工单位在项目部监督下将资料向档案馆移交，在备案部门领取备案表，由相关部门签署意见后，到质监机构刻录光碟，返回档案馆备案。5.3.3.3.备案后，项目部整理所有项目资料，向公司企管部办理档案归档移交。6.支持性文件6.1.《工程质量控制作业指引》VANKE-YG-WI