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.专业资料管理评审签到表日期：2018年6月20日姓名职务部门备注1总经理2管理者代表3部长供应部4部长技术部5部长生产部6部长办公室7主任车间8910111213141516171819.专业资料202122管理评审计划管理评审目的评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。参加的部门总经理、办公室、供应部、技术部、车间评审的准备工作各部门提交相关的文件和信息，包括：质量针目标指标的适宜性及实现情况；基础设备保养情况；审报告；过程监视分析报告（技术质量部）；信息交流的情况报告；职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）。公司的外部环境信息（管理者代表）；相关的需求和期望的信息（管理者代表）；应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。评审的时间2018年6月20日.专业资料主持人总经理编制：审批：管理评审输入清单评审的目的评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。参加的部门总经理、办公室、供应部、生产部、技术部、车间.专业资料评审的容及提交的文件评审容：审的结果、针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。提交的文件：质量针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）；审报告（管理者代表）；过程监视分析报告；职责权限组织机构职能分配情况报告。评审的时间2018年6月20日主持人总经理：编制：审批：2018年6月20日各部门在管理评审书面提供资料管理者代表年度审报告，质量针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关需求和期望表、风险和机遇评估分析表.专业资料办公室信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、技术部船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求生产部船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告供应部采购过程控制报告主持人总经理：编制：审批：.专业资料管理评审容管理评审的容管理评审结论审的结果在2018年5月18日已实施部审核，对发现的问题开出来2项不合格报告，相关部门对不合格报告采取了纠正措施，并对实施的效果进行了验证，审的策划和实施情况良好，符合要求。以往管理评审的措施公司第一次管理评审。管理体系的外部因素的变化公司的质量管理体系的外部因素经过识别，识别完善、符合，没有变化。相关的需求和期望识别了相关的需求和期望，容符合。船东满意和相关的反馈情况2018年未出现船东和相关的重大投诉，公司重视船东和相关的沟通，能够及时处理船东和相关的要求，定期对船东满意度进行了调查和统计分析，有相应的记录，得出船东满意度的结论达到质量目标的要求。质量针和质量目标实施情况结论质量针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜，为建立目标提供了框架，制定了管理目标案，质量针、质量目标在企业部进行宣贯，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。质量目标有检查和测量的记录结果，2018年6月底基本实现了阶段目标。管理情况符合。.专业资料船舶建设工序过程检验和完工检验合格结论2018年度公司的船舶维修过程未出现重大的不合格，无损检验未出现批次检验不合格，船检局的抽查未出现不合格。经确认过程控制和船舶检验的措施和实施良好。不合格和纠正和预防措施的执行情况结论。从2018年3月至2018年6月20日，办公室共开出4分纠正预防措施处理单，纠正预防措施的实施情况良好。外部供的情况分别对供进行选择评价，建立合格供名录，并且每次采购都到合格供采购。对供施加影响并将针、目标指标通报。实现目标。船舶维修的质量趋势分析本公司在船舶维修的质量趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规，职工能格按质量规要求提供服务，并且得到相关高度评价。基础设施和工作环境实施结论日常对各相关设施进行维护保养。每月定期能按文件要求对环境的标识进行检查，经确认基础设施、工作环境基本满足了船舶维修服务、质量的需要。公司的组织机构、职责分配、资源配备情况结论。目前公司的组织结构和职责分配基本能满足管理体系的要求。职责清楚、相互协调、职工代表能及时与公司进行质量问题、趋势商讨，具备再发展的需求。资源配备基本合理，资源较充足，基本适应要求。应对风险和机遇措施的有效性公司对船舶质量的风险和机遇的挂你制定的措施文件，并通过综合的评价对风险和机遇的措施进行了评价，评价结果为合格。编制：审批：2018年6月20日.专业资料管理评审报告评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审情况总结：本公司各级管理人员于2018年6月20日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量针和质量目标的适宜性。各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。1.部审核的结论：本公司于2018年5月18日进行了1次部质量审核，认为质量管理体系符合标准要求，运行有效。2.船东投诉和返修情况：自质量管理体系运行以来，未发生船东投诉事件.3.组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。4.资源配置基本合理，满足基本生产需求。5.培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。6.供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。7.在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。8.目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。9.质量针和质量目标能够满足ISO9001：2015的要求且持续适用，无需更改。10.外部环境和相关均经过评价，对风险和机遇进行了分析和评价。.专业资料评审结论：本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，外部环境适宜公司发展，体系运行以来的部不符合都已经得到解决，公司能够通过针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。本次管理评审的决定和措施：综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。编制：审批：2018年6月20日审结果报告审报告一、首次审1、审核过程概论：根据我公司审计划按排于2018年5月18日依据GB/T19001-2016标准和公司体系文件、在关法令法规及其他要求、规及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次审。评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：A、管理者代表于2018年5月11日审批了审实施计划。B、2018年5月18日由公司2人组成审组按相关文件对质量管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。.专业资料C、2018年5月18日召开末次会议审结果，宣布了2项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。2、审结果分析审发现项不符合项涉及到多部门，共2项：主要是公司相关部门工作疏忽和对文件的学习和标准的理解有差距。结论：公司领导基本重视公司质量管理体系的建立、实施。公司管理体系覆盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备过程设施，实施监视和测量，针体现行业特点，目标指标基本实现，半年来无相关投诉。通过分析：自我完善机制的待提高。二、审员与被审核部门无直接利益关系。采用抽样检查。抽取的样本具有代表性。对体系审核基本是公正、客观、合理。三、整改及验证各部门从2017年6月16日开始全面整改。全部进行验证，经验证各部门都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。迅速扭转被动局面。四、改进建议继续加强质量教育和标准学习和培训船舶维修质量过程的监视分析报告一．船舶维修过程的监视过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个面。.专业资料1、人：人是影响质量趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应作业文件，职工基本掌握了船舶维修工艺，和船舶维修规，能格执行作业规进行船舶维修，所以公司的各个船舶维修服务环节质量运行一直很稳定2、机：我公司的基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量风险，从而基本满足质量要求为船舶维修的符合性打下了基础。3、物：公司在贯标的过程中对每家提供材料的供进行评价和现场考察，采用系统分析，系统建造和系统管理三个环节对供进行选择，并对其施加影响，为供提供合格质量运行打下良好基础。4、法：公司围绕工作法、船舶维修服务规进行了多面的论证，采用选优的式制定了文件，并对作业法、规进行培训，职工基本掌握和熟悉了船舶维修规，并能够格按照质量要求提供船舶维修服务。通过识别过程，确定过程的顺序和相互作用，对质量趋势过程进行监视和测量，公司能格按准则船舶维修服务5、环：公司最高管理者创造了公平、公正、价值共享、人际关系和谐、尊重人、尊重人才及道德伦理观念，现场和办公现场所基本适宜，特别是公司现场，按时进行质量检查，质量趋势一直呈上升趋势，在行业一直处于领先地位。在质量趋势实现过程中进行监视和测量。A）进行一次审，评价公司体系运行的充分性、符合性、有效性。B）对相关进行沟通。C）对供进行选取择和评价并施加影响二．质量趋势1、公司通过标准的宣贯，质量呈上升趋势，从统计数字分析，质量处于受控状态并稳步上升。在质量实现的过程，2、建立针、目标指标、管理案、加大控制力度、遵守法律法规及其他要求，对质量格监控，.专业资料提高质量绩效。船舶维修过程控制报告生产部在体系中的主要职责是负责船舶维修生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配施工，保证按时保质保量完成船舶维修生产任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：1、生产计划情况自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与经营部密切配合，加强沟通，对每批修船合同进行合同评审，确保能满足船东的需要，对经营部的修船合同，本着科学安排，紧催进度，保证质量的针，基本上保质保量完成修船合同。2、船舶维修现场质量控制从这几月的生产情况来看，我们船舶维修质量基本稳定，从经营部及船东的反馈来看，也证实了我们船舶维修质量是符合要求的。3、设备、工装工具的管理设备、工装、工具的完好决定船舶维修质量，及时做好了设备工装工具的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。4、本部门资源及改进建议作业生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。.专业资料文件的适宜情况公司根据公司的实际情况和标准的要求编制了质量手册和程序文件，这两份文件是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南。制定了船舶作业指导书，这里面又详细规定了一些管理办法及船舶维修作业流程，所在这些文件的受控文件。受控文件得到了培训和教育，受控文件的发放和回收也都作了记录，对外来文件进行了收集和汇总。.专业资料质量针和目标指标的适宜性及实现情况报告1.质量针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个案供总经理制定质量针作参考，确定了质量针：2.确保针和目标实施的措施:.专业资料a)将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。c)公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。d)目标是在针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解