管理评审报告

质量体系管理评审报告赵建生2018年12月目录一．质量体系管理评审计划………………………………（2）二．质量体系管理评审会议纪要……………………………（3）三．各部门汇报情况1、质量负责人工作情况汇报…………………………（3）2、技术负责人工作情况汇报……………………（4）3、综合室负责人工作情况汇报理……………………（5）4、能源检测室负责人工作情况汇报…………………（6）5、化检验室负责人工作情况汇报……………………（8）6、站长总结讲话四．质量体系管理评审综述………………………………（10）五．质量体系管理评审结论………………………………（11）六．发现问题及跟踪验证记录……………………………（12）一、质量体系管理评审（审核）计划管理评审时间：2018年11月27日开始至2018年11月30日结束。审核组组长：###审核组成员：######审核目的：由站长主持对本站管理体系的适宜性、充分性、有效性及其效率进行综合评价，识别管理体系存在的问题，采取措施持续改进管理体系，确保质量方针目标的实现。审核范围（部门）：综合办公室、检测室、化验室审核依据：1.RB/T214检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求2.本站的质量管理手册管理评审内容：本次管理评审主要就以下内容进行管理评审输入应包括以下信息：1)检验检测机构相关的内外部因素的变化；2)目标的可行性；3)政策和程序的适用性；4)以往管理评审所采取措施的情况；5)近期内部审核的结果；6)纠正措施；7)由外部机构进行的评审；8)工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9)客户反馈；10)投诉；11)实施改进的有效性；12)资源配备的合理性；13)风险识别的可控性；14)结果质量的保障性；15)其他相关因素，如监督活动和培训。管理评审输出应包括以下内容：1)管理体系及其过程的有效性；2)符合本标准要求的改进；3)提供所需的资源；4)变更的需求。质量负责人、技术负责人及各部门负责人按下列图标做准备：（带※部分的内容为必须准备的内容）质量负责人技术负责人办公室主任检测室主任化验室主任输入包括以下信息检验检测机构相关的内外部因素的变化※※目标的可行性※政策和程序的适用性※以往管理评审所采取措施的情况※近期内部审核的结果※纠正措施※※※※※由外部机构进行的评审※工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化※※客户反馈※※投诉※实施改进的有效性※资源配备的合理性※※风险识别的可控性※※结果质量的保障性※※※※※其他相关因素，如监督活动和培训※※输出包括以下内容管理体系及其过程的有效性※符合本标准要求的改进※※提供所需的资源※变更的需求※※※※管理评审会议签到表JTSNC/CX-10-03会议类别日期参加人员审核组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员二、质量体系管理评审会议纪要会议召开时间：2018年11月27日会议主持者：###会议参加人：#########################记录及整理：###会议中心内容：本次管理评审会于2018年11月27日上午8：00－12：00在站长办公室召开，由站长###主持，质量负责人###通过对质量体系的管理评审，确保我站质量体系的正常运行，更好的执行质量体系文件、贯彻质量方针、实现质量目标、保证质量体系持续有效和不断完善，使各项质量活动处于受控状态，力求使我站各项工作自我完善、自我发展，不断减少、预防和纠正质量缺陷。在今后的检验检测工作中还要更加严格落实检验检测标准，细化各项操作规程，充实和完善作业指导书，更好的做好检测工作。三、各部门工作情况汇报：1.质量负责人工作情况汇报总结（1）检验检测机构相关的内外部因素的变化；（2）目标的可行性；（3）政策和程序的适用性；（4）以往管理评审所采取措施的情况；（5）近期内部审核的结果；（6）纠正措施；（7）由外部机构进行的评审；（8）工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；（9）客户反馈；（10）资源配备的合理性；（11）风险识别的可控性；（12）结果质量的保障性；（13）其他相关因素，如监督活动和培训;（14）管理体系及其过程的有效性；（15）符合本标准要求的改进；（16）手册宣贯情况;（17）手册执行情况。（18）手册变动、修改情况。检查内容方法及结果检验检测机构相关的内外部因素的变化目标的可行性政策和程序的适用性以往管理评审所采取措施的情况近期内部审核的结果纠正措施由外部机构进行的评审工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化客户反馈资源配备的合理性风险识别的可控性结果质量的保障性其他相关因素，如监督活动和培训管理体系及其过程的有效性符合本标准要求的改进贯彻《检验检测机构资质认定评审准则》的基本情况站内人员是否有变化？检查设施与环境情况检查质量保证体系是否有违反公正性声明和规定的情况发生？质量负责人及业务管理职能部门，是否对质量手册执行情况进行了检查和考核？1.各检测室人员配备及技术机构是否合理？2.能否适应检验检测工作的需要？1.各检测室人员配备及技术机构基本合理2.能够适应检验检测工作的需要1.质量申诉和质量信息反馈是否有记录？2.质量申诉和质量信息反馈是否按有关规定进行？1.有无人员培训计划？2.是否执行计划？3.是否有记录？2.技术负责人工作情况汇报总结（1）检验检测机构相关的内外部因素的变化；（2）由外部机构进行的评审；（3）工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；（4）客户反馈；（5）实施改进的有效性；（6）资源配备的合理性；（7）风险识别的可控性；（8）结果质量的保障性；（9）其他相关因素，如监督活动和培训。（10）符合本标准要求的改进；。（11）变更的需求检查内容方法及结果检验检测机构相关的内外部因素的变化纠正措施工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化客户反馈实施改进的有效性资源配备的合理性风险识别的可控性结果质量的保障性其他相关因素，如监督活动和培训符合本标准要求的改进变更的需求3.综合办公室负责人工作情况汇报总结（1）纠正措施（2）客户反馈（3）投诉（4）结果质量的保障性（5）提供所需的资源（6）变更的需求（7）仪器设备管理。（8）档案资料管理和信息资料的收集。（9）检验报告发送与登记。（10）药品、样品的收发、保管。（11）实验室的检测设施以及环境条件检查内容方法及结果纠正措施客户反馈投诉结果质量的保障性提供所需的资源变更的需求仪器设备是否按有关规定进行了溯源检定？1.检查仪器标志填写与张贴是否正确？2.标志与检定结果是否相符？仪器设备一览表与帐、卡、物是否相符？仪器设备配备是否齐全？放置是否合理仪器设备维护保养是否及时？检验检测样品的接收、处置、保护、存储、保留、清理情况实验室的设施以及环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响新的标准、规程、规范是否收集齐全并采用？查阅全部收样和报告发出登记，审查有无超出认证批准的检测范围？有无漏发情况？实验室应保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录。检查仪器设备档案填写是否规范？4.能源检测室负责人工作情况汇报总结（1）纠正措施（2）结果质量的保障性（3）变更的需求（4）电能检测（5）热能检测（6）检测报告的编制（7）样品采集（8）原始记录（9）数据处理检查内容方法及结果纠正措施结果质量的保障性变更的需求查看检测报告是否正确使用了计量认证标志？原始记录和检测报告的格式是否符合规定要求？检测报告是否履行签字手续？原始记录和检测报告中是否全部使用了法定计量单位？有效数字的表达是否正确？每次检验的记录是否有足够的信息以保证其能够再现？检验结果是否按照检验方法中的规定，准确、清晰、明确、客观的在检验报告中表达？检查样品登记簿，样品的标记是否唯一，样品登记是否齐全？样品登记簿填写清楚，信息登记齐全。5.理化检验室负责人工作情况汇报总结（1）纠正措施（2）结果质量的保障性（3）变更的需求（4）燃煤、炉渣、飞灰、漏煤质量检验。（5）化验报告的原始记录、数据处理与报告编写。检查内容方法及结果纠正措施结果质量的保障性变更的需求实验室内是否清洁整齐？查看实验室内的温度、湿度、防尘、噪音、抗干扰等是否满足检测工作的需要？检验检测报告和原始记录的格式是否规范、原始记录是否齐全？1.原始记录和检验检测报告中是否全部使用了法定计量单位?2.有效数字的表达是否正确?检测报告查看是否正确使用了计量认证标志？有关人员对检测对象、所用仪器、质量控制以及有关法律知识的掌握是否适合检测工作的要求？检查水、电、易燃、易爆等物品是否采取了有效的安全管理措施？6.站长对管理评审工作的总结讲话#######通过这次评审，我觉得有以下几个方面需要引起重视：一是要严格落实岗位职责，确保各项规定落在日常。##############二是要加强业务技术学习，提升素质能力。################四、质量体系管理评审综述为保证质量管理手册能够有效运行，更好的执行质量体系文件、贯彻质量方针、实现质量目标、保证质量体系持续有效和不断完善。由站长主持召开质量体系管理评审会议，会上综合办公室、能源检测室、理化分析室和质量负责人对本次评审会议进行了工作汇报，对质量体系进行了评审。###############################五、质量体系管理评审结论1.质量管理体系符合##########2.质量管理体系能有效实施，各种质量活动处于受控状态。3.管理体系能保证持续适应性和有效性。4.本站制定的质量方针、质量目标，符合本站实际情况，管理体系的有效运行为实现本年度的质量目标起到了保证作用。5.#############6.管理体系文件基本符合RB/T214检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求要求。################7.目前本站的基础设施、环境条件、仪器设备配备、人员能力基本满足现有工作量对资源的要求。六、发现问题及跟踪验证记录发现问题汇总序号问题点纠正预防措施完成期限负责人检查人123赵建生发现问题跟踪验证记录编号：JTSNC/CX07-01部门综合办公室化验室负责人项目审核日期2018.10.30问题发生日期2018.07.17不符合项描述不符合项结论不符合不符合项性质□严重■一般□轻微纠正措施验证情况验证人：年月日发现问题跟踪验证记录编号：JTSNC/CX07-01部门能源检测室负责人项目审核日期2018.10.30问题发生日期2018.01.30不符合项描述不符合项结论不符合不符合项性质□严重■一般□轻微纠正措施验证情况验证人：年月日发现问题跟踪验证记录编号：JTSNC/CX07-01部门综合办公室化验室负责人项目。审核日期2018.10.30问题发生日期2018.07.18不符合项描述不符合项结论不符合不符合项性质□严重■一般□轻微纠正措施验证情况验证人：年月日附件1管理评审报告发放记录序号发放范围文件名称份数收件人签字日期1站长管理评审报告12018.12.52质量负责人管理评审报告12018.12.53技术负责人办公室管理评审报告12018.12.54检测室管理评审报告12018.12.55化验室管理评审报告12018.12.5