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淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准编制编制：居定安批准：丁怀明文件编号：HNQY—QM版本：A0受控状态：初版发布日期：2008年3月8日初版实施日期：2008年3月10日淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第1页0.1目录章节号标题页码章节号标题页码批准页（封面）7.0产品的实现250.1目录17.1产品实现的策划250.2公司简介27.2与顾客有关的过程250.3颁布令37.2.1与产品有关要求的确定250.4管理者代表任命书47.2.2产品要求确定和评审控制程序250.5质量方针、质量目标57.2.3顾客沟通280.6组织结构67.4采购280.7职责和权限77.5施工和服务控制程序301.0范围107.5.1施工和服务控制程序362.0引用文件117.5.2施工和服务提供过程的确认373.0术语和定义117.5.3标识和可追溯性374.0质量管理体系要求127.5.4顾客财产384.1总要求127.5.5产品防护384.2文件要求127.6测量和测量设备控制程序394.2.3文件控制程序138.0测量、分析和改进424.2.4质量记录控制程序168.1总则425.0管理职责198.2测量和监控425.1管理承诺198.2.1顾客满意度控制程序425.2以顾客为关注焦点198.2.2内部审核控制程序445.3质量方针198.2.3过程的监控和测量475.4策划208.2.4产品监视和测量控制程序485.5职责、权限和沟通208.3不合格品控制程序525.6管理评审208.4数据分析546.0资源管理228.5改进556.1资源的提供228.5.1持续改进556.2培训控制程序228.5.2纠正措施控制程序556.3基础设施248.5.3预防措施控制程序5796.4工作环境24附一职能分配表63淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第2页0.2淮南市沁源绿化工程有限责任公司简介淮南市沁源绿化工程有限责任公司是安徽省淮南市公路管理局下属的三产公司，是经安徽省建设厅核批的城市园林绿化二级资质企业，是江淮地区从事现代园林和古典园林建筑的专业化公司，公司坐落在G206国道旁，北依淮河，南临舜耕山，交通便利，环境优雅。本公司成立以来，以科学的管理、雄厚的技术、丰富的施工经验、精湛的艺术造诣，以质量开拓市场，以信誉拓展业务。目前，公司已具备一定规模，工程配套设施齐全，从规划、设计到施工已形成一条龙服务体系，拥有专业技术人员30余人，职工50余人，苗木培育基地达千亩。随着社会园林事业的蓬勃发展，公司始终坚持“质量第一、信誉至上、以诚为本、追求卓越”的经营宗旨。在注重传统的造园艺术基础上，集国内外现代园林和古典园林建筑艺术之精华，竭诚为建设单位服务。曾先后承建了几十家建设单位，受到社会各界的一致好评，为祖国的园林事业作出了贡献。公司地址：淮南市公路局办公楼一楼邮编：230041电话：0554-传真：0554-淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第3页0.3颁布令本《质量管理手册》按照标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系—要求》，结合本公司的实际情况编制，参考国家相关标准及其它支持性文件合成本文件化质量管理体系，致力于实现本公司质量方针和目标，成为本公司质量管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。本《质量管理手册》经审核、批准颁布后，即成为本公司的质量管理大纲，公司全体员工在实施质量活动中必须严格遵循。本《质量管理手册》是对外证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为本公司内审及顾客或第三方对本公司质量审核或认证的依据。授权管理者代表对本手册的条款进行解释。总经理：2008年3月10日淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第4页0.4管理者代表任命书为确保公司有效地按照GB／T19001－2008idtISO9001：2008《质量管理体系——要求》标准，建立、实施和保持质量管理体系，现特任命公司的居定安同志为管理者代表。并授权如下：组织建立、实施和保持质量管理体系。向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求情况。确保员工不断提高满足顾客(业主)需求的意识。负责质量管理体系有关事宜的外部联系。总经理：2008年3月10日淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第5页0.5质量方针、质量目标质量方针精心施工打造园林精品工程恪守信誉赢取园林行业市场坚持改进争创公司最佳效益质量目标工程项目一次交验合格率100%顾客满意度达90分（每年提高1分）杜绝重大安全质量事故总经理：2008年3月10日淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第6页总经理0.6组织机构技术部质量部副总管理者代表技术部养护部总经理工程部业务部总工办公室项目部淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第7页0.7职责和权限1、总经理a.领导全公司执行国家有关建设工程的方针、政策和法律、法规。b.领导公司全面工作，对公司重大问题进行决策，负责公司全面管理。c.以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足。d.负责制定和贯彻公司质量方针和质量目标，并确保质量方针在公司内各层次中得到理解和沟通。e.负责批准、颁布《质量管理手册》，任命管理者代表。f.负责确定与质量有关的职能部门、人员的质量职责，为管理、执行和验证等质量活动提供充分的资源。g.负责主持管理评审，分析质量管理体系运行中出现的问题，制订纠正、预防和改进措施，确保质量体系运行的有效性。h.对本公司工程质量、安全生产负责。2、管理者代表a.确保按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准建立的质量管理体系所需的过程有效实施，并加以保持。b.向总经理报告质量管理体系运行情况，以及质量管理体系的改进需求。c.在公司内部加强对员工质量意识培训，使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。d.负责与质量管理体系有关的事宜与外部的沟通和联络。e.负责公司数据分析工作的统一管理。3、副总a.负责协助总经理贯彻执行公司质量方针和目标。b.负责组织协调工程项目的施工和养护管理。c.对工程部管理工作进行跟踪检查，监督指导。d.负责公司质量工作会议和重大质量问题的决策，并对产品/单位工程最淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第8页终质量负责。4、总工a.负责协助总经理贯彻执行公司质量方针和目标。b.审批相关技术文件。c.负责大中型、重点项目施工组织设计方案、特殊施工的确定、审批。d.做好与客户的回访、投诉的受理等工作。e.负责公司的技术管理，对出现的技术问题进行解决。5、业务部a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.了解顾客需求，进行市场开拓，承接园林绿化工程。c.负责招投标，合同签订和合同评审工作。d.做好与客户的回访、投诉的受理等工作。e.进行顾客满意调查和评价。f.了解苗木花卉市场供应情况，负责公司供应商的选择、评价和管理工作以及苗木的采购工作。6、办公室a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.负责公司体系文件（包括外来文件）的收、编、发、登记、存档、回收、处理工作，并对公司各部门文件的管理工作进行监督和检查。c.负责公司质量记录的统一管理。d.协助管理者代表组织内审，积极做好管理评审的准备工作。。e.负责公司人力资源的管理，及时提出与质量有关的员工培训计划，并组织实施和考核。f.负责公司行政事务的管理。淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第9页7．工程部a.负责贯彻和落实公司质量方针和目标；并根据公司年度质量目标制定本部门质量目标，组织实施。b.对项目部管理工作进行跟踪检查，监督指导。c.根据工程项目需要在园林施工服务过程中配备的机械设备和施工环境，保持过程能力。d.负责拟订和加强施工现场的安全管理，并督促实施。e.负责对公司基础设施的管理及施工机具的采购。7、技术部a.负责贯彻和落实公司质量方针和目标；并根据公司年度质量目标制定本部门质量目标，组织实施。b.进行工程项目的策划，编制施工组织设计和相关施工技术方案，并随时负责解决施工和养护过程中出现的技术难题。c.负责施工过程质量验收和质量回访工作，根据顾客要求或回访中确定的质量问题，下达改进通知，并组织实施。d.审核质量事故处理方案，负责不合格品及纠正预防措施的管理控制；对返工返修做出决定，对不合格品应及时报告分管领导和有关部门，并组织对其评审工作。e.负责公司监视和测量设备的管理。f.负责绿化工程所需苗木、花卉的验收工作。8、项目部a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.参与编制并组织实施工程项目的《施工组织设计》、《施工方案》等技术文件。c.负责按工程合同和技术规范的要求进行园林绿化工程施工，对施工中所使用的物资、设备、产品标识及施工过程负责，以确保工程质量。淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第10页d.负责对施工中出现的不合格按规定程序进行评审处置，对有关质量问题分析原因，具体实施纠正和预防措施。e.负责施工队伍的控制和管理，负责项目采购相关工作。f.受公司各职能部门的业务指导和监督，及时纠正检查中发现的问题。g.负责收集、整理并报送工程项目的质量记录。h.负责质量体系内各要素的具体实施工作、并对实施效果进行验证。i.负责施工过程中安全文明管理,加强现场设备管理和安全工作，搞好安全文明施工。9、养护部a.负责养护计划的编制和实施。b.负责养护现场的人员和养护设施的管理。c.确保灌木、乔木和草坪的成活率。淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第11页1.0范围1.1本手册为公司园林绿化工程施工和服务，不涉及设计和开发的过程，公司无设计开发资质，不承担设计开发责任，园林绿化的设计图纸由顾客提供，因此删减标准中的7.3章节。1.2本手册适用于公司园林绿化工程的施工和服务。1.3本手册适用于公司内部质量管理，以保证质量管理体系有效地运行，并不断的改进和完善。1.4本手册适用于向顾客和质量认证机构证实本公司通过质量管理体系的有效运用，实现公司的质量方针和质量目标，并满足顾客的要求和期望，以及法律、法规要求的能力。1.5质量管理手册的管理1.5.1质量管理手册的编写、审批、发布本手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后，正式发布、实施。发放时由管理者代表确定发放范围。新手册发放时，收回旧版本，并加盖“作废”印章。当需要保留时，应进行标识。1.5.2质量管理手册的管理手册统一由办公室进行管理。当手册的使用者调离工作岗位必须将手册交回业务部，办理归还手续。未经批准，公司任何人不能将手册擅自转借他人。手册发放时加盖有“受控”印章，并有发放序号。使用者应妥善保持手册的完整、整洁，不能随意涂改，以保持手册的清晰。1.5.3质量管理手册的修改与换版质量管理手册的修改，由相关部门提出，经总经理批准后，按《文件控制程序》实施。当发生下述情况时，可进行质量管理手册换版：a)质量管理体系运行的需要；b)公司的体制，或组织机构发生变化；c)手册依据的标准发生较大的变化；d)公司最高管理层认为必要时。淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册文件编号HNQY-QM版本号A0页码共63页第12页1.5.4版本号及修改状态用大写英文字母表示版本号。如“A”，表示第一版，“B”，表示第二版…