电子公司环境管理程序文件(1)

文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-1环境培训管理程序1.0目的为建立和运行环境管理体系，应对全员和可能产生重大环境影响的工作人员进行培训，保证受培训的人员能够胜任所担任的工作。2.0适用范围本程序适用于本公司与环境管理体系有关人员的培训。3.0职责●ISO办公室负责确定环境管理体系各类人员的环境培训需求，并协助人事科实施培训计划；●人事科负责培训计划的制定、管理、考核和实施工作；●各部门负责申报培训计划并协助人事科实施。4.0工作程序●培训内容与需求的确定(1)对高层管理者应进行国内、外环境发展趋势，GB／T24000系列标准概况，法律、法规，环境管理体系的发文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-2展背景及基本内容，公司建立环境管理体系的意义和工作计划，最高管理层在环境管理体系建立实施中的职责、作用和要求的培训。(2)对管理层重点针对生产、技术、环保、经营等部门的管理负责人，进行环境管理体系内容，法律、法规，技术方法等方面的培训，提高自身的环境意识和管理能力，实现对环境行为的持续改进。(3)对可能产生重大环境影响的关键岗位人员进行培训时，应使其明确自己职责及个人工作效果的好坏对环境的影响及对其进行本岗位有关程序文件、支持性文件及有关法律、法规的培训，并熟悉本岗位应急准备与响应的要求，使其具备一定的工作能力和工作经验，确保其能够胜任所担任的工作。(4)对体系内的其他员工应进行环境管理体系一般知识的普及宣传，重点在于提高他们对发挥自身作用的认识，通过学习，提高其保护环境、持续改进的自觉性、加深对环境管理体系ISO14000系列标准的理解。(5)ISO办公室根据环保法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。●培训计划的制定(1)每年年底ISO办公室制定培训需求，由人事科发放至各部门。(2)根据培训需求，ISO办公室协助人事科制定公司的年度总体培训计划并协助实施。文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-3(3)根据培训需求及总体培训计划，各部门制定本部门下年度培训计划并实施，报人事科备案。●培训的实施(1)根据培训计划，对培训人员进行授课，结束后进行相应的考核。(2)对于从事环境管理体系审核的人员，根据认证有关规定由具有资格的机构进行培训。(3)对从事监测、测量的人员根据上级要求，请上级主管部门对其进行专门培训和资格考核。(4)对于从事一般工作的人员，由ISO办公室成员或本部门的内审员对其进行相应培训。(5)培训除课堂教学外，还可以采用本公司的早会、宣传栏和内部刊物等形式在公司范围内进行教育。(6)新招收的员工及转岗人员必须经过安全教育、环保知识教育和公司从业规则教育方可安排进入车间。环保教育由ISO办公室和人事科共同负责，从业规则教育由人事科负责。(7)新员工及转岗人员上岗后，本部门应针对不同岗位及时进行相应培训。(8)各部门内部培训由各部门按照培训计划组织实施。(9)在产品原料、工艺设备、产品要求变更或采用新工艺、新技术时，应由专业技术部门负责组织培训以确保操作人员及时适应岗位操作要求，培训异常情况下的应变能力，减少污染事故的发生。(10)当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-4时，应在相关文件中规定其人员经过培训的内容。(11)人事科组织的培训及考核记录由人事科保存，由外部机构进行的培训及考核记录由ISO办公室保存，其他的培训记录由培训部门保存。●培训的检查及考核(1)人事科负责检查培训工作的落实情况及培训效果的考核工作。(2)人事科根据各部门的培训计划，每季度检查一次培训情况，每半年对培训效果进行一次考核。(3)对新员工及转岗人员上岗后的培训情况，人事科应给予督促、检查及考核。(4)重要环境因素岗位人员培训上岗后，人事科应及时对其应具备的能力进行考核，确保其能够胜任所担任的工作。(5)ISO办公室负责编写一般员工及重要环境因素岗位人员的知识问答试卷，交由人事科保存。(6)考核可以采取面谈、现场操作、笔试等方式进行。5.0支持性文件●各类人员环境培训需求●公司部门不同层次人员环境管理体系文件掌握要求6.0相关记录文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-5●《培训申请表》●《培训计划》●《培训记录》●《检查记录表》文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-6应急准备与响应控制程序1.0目的为了预防和减少环境污染事故的发生，或在紧急情况发生时能得到及时处理，以减轻对环境造成的污染和影响，特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于本公司环境污染事故或紧急情况下的应急与响应。3.0职责●总务部负责本公司潜在事故紧急情况处理的监督和管理。●总务部负责本公司环境污染事故应急响应的统一指挥调度。●各部门负责本部门潜在环境事故或紧急情况的确定并进行控制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作。●最高管理者负责应急准备和必要的资源配置。4.0工作程序文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-7●可能发生紧急情况与潜在事故因素如下(1)成品仓库、材料仓库火灾；(2)油类化学物料泄漏；(3)意外停电；(4)油类化学品仓库火灾；(5)意外工伤事故；(6)有毒有害工位的劳动防护方面的问题。●可能发生环境事故的部位(1)成品仓库、原材料仓库、油类化学品仓库；(2)生产车间、配电室、空压机房。●潜在环境事故的预防(1)配备必要的油类、化学品等防渗漏设施；(2)配备必要的消防器材；(3)加强有毒有害工位的劳动防护；(4)加强人员培训并成立公司义务消防队及安全组织；(5)可行时应进行事故演习训练。●应急措施(1)当油类化学物料泄漏时，应立刻采取措施，收集漏出的化学物料，避免污染；(2)当火灾发生时，应立即采取有效方式灭火，当火势难于控制时，要报告总务部，同时拨打“119”报警电话；(3)当环境事故发生后，事故当事人和发现人要在最短时间内向上级报告；并采取一切措施防止事故的扩大；(4)总务部接到报告后应立即通知义务消防队员或者安全文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-8组织成员，其成员接到通知后立刻赶到现场。●环境污染事故的处理(1)事故发生部门组织事故的调查分析、做好记录，写出事故及污染情况报告总务部。(2)事故过后应对程序文件的预防措施的适用性进行评价，必要时进行修改，文件修改按《文件和资料控制程序》进行。5.0支持性文件●《用电管理制度》●《防火安全的管理规定》●《油类及化学品仓库管理制度》●《化学品安全使用说明书(MSDS)》●《配电室管理规程》●《空压机安全操作规程》6.0相关记录●《事故与紧急情况处置报告》●《义务消防员名单》文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-9环境监测与测量控制程序1.0目的建立并保持对公司所确定的可能具有重大环境影响的环境指标参数进行例行的监测与测量，以判断与环境目标、指标的符合性，评价与法律、法规的符合性，并为环境管理体系的策划、实施和改进提供依据。2.0适用范围本程序用于环境管理体系运行过程各种指标参数的监测和测量。3.0职责●为实现环境目标和指标，ISO办公室要负责制定其环境表现的控制参数，并定期评价环境行为对法律法规的符合情况。●与目标和指标有关的各职能部门要密切配合。●各部门要对其监测仪器、设备建立台账。●总务部及相关部门负责监测和测量。●生产技术科负责监测和测量设备的校准、试验工作的监督管理。文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-104.0工作程序●监测(1)污水生活污水由总务部委托环保监测部门，每年监测一次，并做好记录。(2)废气焊接含铅烟废气、贴片机溶剂挥发废气由总务部委托环保监测部门每年监测一次，并做好记录。(3)噪声由总务部委托环保监测部门每年测量一次厂界噪声，并做好记录。●检查(1)各部门负责日常检查。(2)与公司目标、指标及管理方案有关的部门负责跟踪检查其实施完成情况。(3)ISO办公室每季度组织有关人员对目标、指标及管理方案完成情况进行检查，并判断与预定计划的一致性。●法律法规符合性评价ISO办公室根据监测数据、定期检查结果及运行过程中记录每半年进行一次汇总，以评价公司的整体环境行为与法律法规的符合性。●发现不符合时，及时通报结果，并按《不符合、纠正与预防措施程序》寻找原因，采取有效的纠正与预防措施。文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-11●仪器的校验(1)生产技术科负责对本公司的监测仪器、仪表进行定期校准和维护，建立台账并保存记录。(2)对于生产技术科尚无能力进行校准的监测和测量设备，生产技术科应按规定期限送至有资格检定的单位进行检定。5.0支持性文件●《废水监测报告》●《废气监测报告》●《厂界噪声监测报告》6.0相关记录●《监测项目表》●《环境目标指标及管理方案检查记录表》●《检查记录表》文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-12不符合、纠正和预防措施控制程序1.0目的规定调查和处置不符合的职责和权限，采取适当的纠正和预防措施防止不符合的再次发生以及潜在的不符合转化为现实的不符合。2.0适用范围本程序适用于环境管理体系运行中发生的不符合，以及对环境表现方面的不符合的处置。3.0职责●ISO办公室确保本程序的实施。●各部门经理有责任针对本部门所发生的不符合调查原因，采取相应的处置措施。●采购部及有关部门负责向供应商和承包方通报不符合并要求采取相应的纠正措施。●内审员负责对内审中发现的不符合提出纠正措施要求并跟踪验证。●公司全体员工有权报告不符合，并落实纠正和预防措施。文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-134.0工作程序●不符合包括环境行为不符合法规要求和运行标准、环境管理体系不符合计划安排等两个方面，具体表现为：(1)超标排放(事故性、偶发性)及违反法律和其他要求。(2)文件化的EMS不符合ISO14001标准。(3)体系运行不符合方针、目标、指标和程序的要求。(4)设施设备不满足要求。(5)资源、人力不足等。●导致不符合的典型原因有(1)信息交流渠道不畅。(2)缺乏相应的程序或程序有缺陷。(3)设备故障或缺乏维护。(4)员工培训不足，缺乏资源保障。(5)对有关要求不了解或理解不充分。(6)违反程序要求和规定。●应充分利用发现不符合的渠道，如(1)内审和管理评审。(2)监测和测量。(3)员工建议。(4)相关方投诉。(5)其他渠道。对所有发现的不符合都应加以记录并采取相应的纠正和预防措施。●对发现的不符合应先采取处置措施(纠正)，解决存在的问文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-14题，然后由职责部门分析原因，采取纠正和预防措施。●纠正措施完成后，相应的处理报告或记录交环境秘书处，秘书处对完成情况进行检查和评估，必要时组织有关部门对有关文件进行修订，以反映纠正和预防措施的成果。文件修订权限和办法按《文件控制程序》执行。●评估法律法规符合性和制定审核计划时，应考虑先前发生的不符合及所采取的纠正和预防措施，以确保持续满足法规、标准和体系文件的要求。5.0支持性文件●《文件控制程序》6.0相关记录无文件名电子公司环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页码20-15噪声控制程序1.0目的通过控制噪声对环境的污染，改善生产和生活环境，保护职工劳动健康，保证周围居民的正常生活。2.0适用范围本程序适用于公司内所有产生噪声污染的生产作业场所。3.0职责●公司内产生噪声部门负责噪声源的控制并提出治理方案。●总务部负责公司噪声污染的防治和监督管理工作。4.0工作程序●设备的选购、安装与降噪(1)生产技术科、总务部在保证质量的前提下，选购噪声小的生产设备及部件。〖ZK)〗(2)生产技术科、总务部在设备的安