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物品申购、出入库管理制度及流程为进一步加强公司管理制度，健全公司采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作规范化，同时规范出入库流程，特制定本管理制度：一、采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。5、凡具有共同特性的物品，集中计划办采购以降低采购成本；二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库；1）未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中逐步修改，最终解释权归综合督查部。流程图：***公司2016年*月*日申购审核入库出库1、填写申购单；2、写清楚品名、规格、单位、申购数量等；3、申购部门负责人签字。1、物业服务部副经理审核签字；2、价值≥2000元的，物业服务部副经理审核签字后，报总经理审批；1、根据申购单的内容进行检查；2、仓库管理员入库；3、仓库管理员和采购员共同签字确认。1、填写出库单；2、领用部门负责人签字、库管员签字、服务部副经理审核签字。3、1、采购员汇总所需购买的物品；2、采购（采购工程设备或维修零件，工程负责人可和采购员共同完成采购任务）。采购