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-1-预算编制说明一、项目概况项目区位于xxxx。整治土地权属系集体所有。项目区地貌类型属中丘中谷地貌类型区。预算总投资1799.92万元，其中工程施工费1687.87万元；资金来源为原土地整理项目结余资金。各单项工程投资及实物工程量1.灌溉与排水工程：主要包括：（1）新建田间道路D400涵管30处，长346米。新建田间道路D600涵管7处，长112米。新建田间道路D800涵管4处，长66米。（2）新建排洪渠13条，长3120米。2.田间道路工程：整治田间道路总长7575米。主要包括：（1）整治砼田间道共3465米。其中整治4.0米宽砼田间道1条,长1490米。整治3.5米宽砼田间道6条,长1090米。整治3.0米宽砼田间道6条,长885米。(2)整治沥青砼田间道4条，宽度4.5米，共计4110米。3.其他工程：（1）新建单体工程标志牌60处二、预算编制依据1、预算编制依据（1）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综字[1999]117号《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；（2）中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建[2001]330号《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》；（3）中华人民共和国国土资源部，国土资发[2000]282号《土地开发整理项目-2-资金管理暂行办法》；（4）《土地开发整理项目规划设计规范》（（TD/T1012-2000）；（5）《xxxx土地开发整理项目预算定额标准（试行）》川财投[2012]；（6）《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部、国土资源部财建[2005]169号）；（7）《xxxx工程造价信息网》（2016年6月份xxxx市场综合价）；（8）项目工程设计图及设计说明书。2、取费标准及计算方法预算费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费）和不可预见费组成。在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。（1）工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。①直接费包括直接工程费和措施费。（a）直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成人工费=工程量×定额人工费单价材料费=工程量×定额材料费单价施工机械使用费=工程量×定额施工机械使用费单价人工费定额：依据《编规》有关要求，经计算，人工单价分别按甲类工50.73元/工日、乙类工40.70元/工日计取。材料费定额：材料消耗量依据《预算定额》计取，材料价格依据当地工程造价管-3-理信息，材料价格中已包括了材料的运杂费。施工机械使用费定额：依据《机械台班费预算定额》标准计取。（b）措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费（该费用本项目不涉及）、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。依据《编规》，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率如表：临时设施费费率表序号工程类别计算基础临时设施费（%）1土方工程直接工程费22石方工程直接工程费23砌体工程直接工程费24混凝土工程直接工程费35农用井钻孔工程直接工程费36其他工程直接工程费37安装工程直接工程费3冬雨季施工增加费取费标准：根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7-1.5%；夜间施工增加费混凝土工程和农用井工程取0.2%和安装工程取0.5%；施工辅助费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程费率取1.0%，其它费率取0.7%；安全生产、文明施工措施费按直接工程费的百分率计算，其中建筑工程0.3%，安装工程0.5%。②间接费依据《编规》，根据工程类别不同，其取费基数和费率见表-4-不同工程类别间接费费率表序号工程类别计算基础间接费费率（%）1土方工程直接费52石方工程直接费63砌体工程直接费54混凝土工程直接费55农用井钻孔工程直接费86其他工程直接费57安装工程人工费65③利润利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《编规》规定，费率取3%。④税金税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育附加。依据《编规》规定，项目区位于县城以外，故费率取3.28%。税金=（直接费+间接费+利润）×3.28%（2）设备购置费指土地整理项目规划设计中设计的设备所发生的费用。（3）其它费用其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。①前期工作费前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。各项取费费率涉及区间费率的按内插法得(本项目按799.92万元内插)。即土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计算；项目可行性研究费按工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区按内插法确定。项目勘测费按不超过工程施工费的1.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）；项目设计与预算编制费按工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）；项目招标费按工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采-5-用差额定率累进法计算。②工程监理费工程监理费按工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区按内插法确定。③竣工验收费竣工验收费指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，取费基数为工程施工费，包括项目工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田补划与标记设定费等费用。具体费率详见预算表。④业主管理费业主管理费以工程施工费、设备购置费、其他费用之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。（4）不可预见费不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。不可预见费=（工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费+业主管理费+设备费）×3%。三、其他需要说明的问题1、本工程项目的单项工程量计算依据单体工程设计图。在设计前未对工程地段进行地基钻探，实施过程中，受当地实际条件及土层基础结构等因素制约，工程量会有少量调整。2、本工程项目预算使用材料价格均来自xxxx造价信息网（2016年6月份xxxx市场综合价），此报价均包含了材料购买价和部分运输价格。故此次预算只是对用量较大的（如毛条石）考虑了运输费用。故材料价格均以预算价格为准。3、预算书中的项目分月用款计划表依据工程施工计划表编制，如批复计划推迟或施工计划发生改变，该项目的分月用款计划应随之改变。