搜索
日(月)產量公司名稱采購產品所占比率%供應廠商職稱男女計比率%職稱姓名學歷經理級各級主管工程師技術員文員作業員合計總人數工程人員品管人員NoOngoingABCDE5.測量測試儀器清單2.公司組織架構圖6.其他相關文件材料名稱請提供如下文件3.生產及品質控制流程4.設備清單貴公司是否生產環保產品?如無有關組織之認證,貴公司是否計劃取得某項認證?1.品質手冊其它貴公司是否通過以下國際組織認證?Yes美國保險協會實驗室(UL)加拿大標準組織(CSA)xxx有限公司供應商評估調查表供應商基本資料中文:地址:公司名稱英文:電話號碼:傳真號碼:電子郵件:名稱材料來源品名開業時間:資本額:廠區總面積:生產用面積:企業形態:主要客戶人員分配狀況所占比率%主要產品德國電氯標準(TUV)主要負責人主要儀器設備臺數質量管理體系(QMS-ISO9001,ISO14000etc.)MD-20xxx有限公司供應商評估調查表得分得分3.品質管理1.合同評審5.文件,圖面管理總經理品保經理:資材經理:評鑑人員:評鑒項目評鑒項目備注:評審總結:總分:評鑑參與人員供應商代表:聯德代表:評鑑時間:年月日時分----時分口劣等(70分以下)2.資材系統口中等(70-85分)只要定義合格與不合格4.教育,訓練6.進料管制9.作業,工程管理10.設備管理7.制程管制評審結果:12.其他8.出貨管制會簽欄口優等(85分以上)11.設計,信賴性MD-20YesNoOngoingRemark稽核內容1.1.是否有一套完整的合同評審制度,並嚴格依照執行?1.2.接到合同/定單前,供方是否有作單價交貨期的評審?xxx有限公司供應商評估調查表1.7.對於程序,規格,圖紙的更新是否有一個有效的溝涌渠道來維持?1.8.是否有一個良好的內部溝通渠道?1.9.是否對客戶的要求保證滿足其功能,環保條件,安全及可靠性?1.3.供方有否文件化明確規定確保合同/定單中的要求?1.4.簽約前是否評人力,財力,設備,技術等?1.5.生產排期是否被有效執行?1.6.是否保存有合同評審的記錄和客戶提供有效版本的資料?1.合同評審3of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark2.3.是否有合格供應商清單並定期更新?多久更新一次?2.4.采購文件的評定和核準是否與客戶認可物料表的版本一致,2.5.是否有程序或控制方式來保證正在使用的BOM是正確的?2.6.采購原物料之要求是否明確化?2.7.是否有跟催供應商及時交貨的動作?2.8.材料短缺或制程急需時,是否有有效的預備原料供應?2.9.制程中不良品是否能在3天內要求供應商完成良品交換?2.11.從下單至交貨是否能在規定的時間完成?2.12.是否有充足的料源供應並有計劃性下單?2.13.倉庫發料是否按先進先出原則?材料保管期限是否滿足要求?2.14.為避免不同材料混淆,材料是否分類型標示隔離便於識別?2.15.是否有合格區與不合格區之標示?稽核內容2.1.公司是否建立並保持采購控制活動之系統?2.2.對供應商是否有一套完整的調查,評估,選擇和控制辦法,且嚴格實施,物料或外包均向合格供應商采購?2.10.是否有處理緊急訂單之生產能力?2.資材系統4of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark3.3.品質手冊中是否有明確制訂品質方針且有被認知?3.4.在組織圖中是否有明確記載品質責任擔當部門?請提出組織圖.3.5.品質保證系統圖中,是否對組織的任務及工作的流程有明確規範?請提出品質保證系統圖.3.6.品質目標,計劃是否有定期策劃,又是否有被認知及推動?稽核內容3.1.是否已取得ISO9000或其他國際組織的認證了嗎?(時間).3.2.實際上是否有一正式的品質手冊/計劃?3.7.品質會議,內部審查,QC巡檢是否有計劃的執行?3.8.品質部門是否有權去停線或禁止出貨?3.9.是否有設立客戶抱怨系統來接收並及時回覆客戶報怨?3.10抱怨,不一致是否有確實向工程,採購單位,外包單位反應?.3.11各種檢驗(進料,制程,終檢)是否有按制定的抽樣計劃進行檢驗?3.品質管理5of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark4.3.是否有對教育效果進行確認?4.教育,訓練稽核內容4.1.在公司,工廠是否有執行教育訓練的計劃及推動?4.2.是否所有人員均有一定時間的工作訓練,合格后始擔任其工作?4.4.是否有執行在不良現象發生后,防止再發生及展開對不同角度,側面進行思考的教育.4.5.對特殊工位作業員是否有專門培訓,合格后發合格證方可上崗?6of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark5.5.原圖是否有被管理?5.3.是否使用最新版的圖紙而未使用舊圖紙?5.2.文件發行前是否有執行審查承認?5.4.從圖面變更到程序說明的變更是否有確實執行?稽核內容5.1.是否有管理文件編號?5.文件,圖面管理5.6.來自客戶的圖面是否也有被管理?5.7.對相關部門,外包廠商的分發,變更是否也有確實執行?7of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark6.2.有無最新版的供檢驗用的作業指引,工程圖紙,規格和標準文件供檢驗使用?6.3.檢驗用儀器,設備是否足夠使用且定期校驗?6.4.檢驗是否在一個光線充足且管理良好的空間執行?6.5.檢驗物料與待驗物料是否有標示隔離不混淆,供檢驗物品是否能標識清楚?稽核內容6.1.是否有建立文件化的來料檢驗程序,並按規定執行?6.10.針對供應商物料品質狀況有無制定一套減量,正常,加嚴檢驗計劃?6.6.檢驗完后是否有完整的的檢驗記錄且可被追溯?保存幾年?6.7.當發現不合格物料時有無處理程序要求供應商作出有效的品質改善?6.8.針對發生之不良現象檢驗員是否有相應改善行動以提升自身檢驗水準?6.9.是否有對主要原材料供應商品質作統計,排名及現場考察評估?6.進料管制8of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark7.4.測量和測試設備是否有效並定期校正?7.5.各工序都有首件確認,操作員自檢制度?稽核內容7.1.是否各工作崗位和工序均有適合的作業指導書?7.7.每一檢驗站都有檢驗項目的記錄?7.8.合格品,不合格品,在制品是否有清楚可認別的標記?7.9.發生品質異常時是否迅速處理並有分析矯正預防措施?7.2.是否有一正式的制程中檢驗計劃?7.3.抽樣檢驗是否按抽樣標準執行?7.10.返工/返修的產品是否經過重檢后才能進入下一道工序?7.制程管制7.6.制程檢驗是否有圖紙,工程文件,規格作為檢驗的依據?9of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark8.8.成品檢驗員是否按客戶要求的包裝指引作為檢驗依據?8.9.是否定期對成品進行可靠性測試?8.2.是否有按規定的出廠檢驗項目清單進行檢驗?8.3.是否每批出廠貨品經檢驗后都有檢驗報告,並且檢驗報告完整保存?8.4.對客戶的特殊要求是否有SPC進行控制?8.5.檢驗標準及抽樣標準是否符合相關規定?稽核內容8.1.是否有完善的最終檢驗文件化程序,並有效執行?8.10.包裝,搬運及倉儲作業是否有一標準作業程序?8.6.對內部和外部所發現的不良品是否進行原因分析並制定和執行相應的矯正和預防措施?8.7.成品檢測儀器設備是否有效可靠?8.出貨管制10of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark稽核內容9.作業,工程管理9.5.是否有執行工程內不良品的識別及防止其混入?9.6.對特殊工藝是否有實行特殊工程管理?9.7.生產環境是否清潔,整齊,符合生產要求?9.1.有QC工程圖嗎?9.2.是否有完善的技術資源組織來處理突發的異常?9.3.成批生產的產品是否有批號,批量等可以追溯?9.4.QC工程的檢查辦法,工具是否應用合理?11of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark10.設備管理10.4.是否有執行日常點檢工作(作業開始,作業結束,每周等),而有記錄嗎?10.5.維修,校正是否有排程並依照排程實施?10.6.是否有維修,校正的實施記錄及其有效期限標示?10.7.校正的測定器精確度是否可靠?稽核內容10.1.是否建立書面完整的儀器校準程序?10.2.是否有足夠合格的儀器校準和維護人員?10.3.儀器的校正和維護是否準時有效並與生產設構成一個整體?10.8.經維修后的儀器設備在使用前是否經過檢查和重新校準?10.9.所有測量和測試設備是否貼有校準狀態的標識?10.10.用於檢驗的工具和夾具是否合格且有標識?12of14xxx有限公司供應商評估調查表YesNoOngoingRemark11.3.是否對任何客戶規定的要求都予以考慮?11.設計,信賴性稽核內容11.1.是否有自行設計,開發主要產品的能力?11.2.是否有一套完善的產品設計開發控制制度?11.4.是否制定了嚴格的安全性,功能特性和可接收標準11.5.是否有執行設計審查?11.6.是否有執行信賴性評價,是何種項目?13of14xxx有限公司供應商評估調查表備注優點記錄表12.在貴公司的品質面上,若有引以為傲,或者在上述各項中未提及的地方,請在以下記敘.14of14