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分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批310万元（含）以下10万元以上支付不论金额10万元（含）以下10万以上支付不论金额5万元（含）以下5万元以上2万元（含）以下2万元以上6000元（含）以下6000元以上支付不论金额3000元(含)以内3000元以上支付不论金额5万元（含）以下5万元以上董事会支付支付时6000元(含)以内6000元以上报批不论金额支付不论金额报批公关送礼等专项费用分公司审批权限一览表2015//审批流程及权限临时福利费月度资金预算报批报批审批签字:指薪酬制度外的奖金额外奖金活动经费/会议预算（不含公关费用,含集团公司直接主办的项目）公关送礼等专项费用集团公司指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。装修及维修预算金额工资奖金福利预算单元格内空格的表示此处不需签字。支付工资奖金福利社保所有薪酬福利制度内的项目支付报批固定资产固定资产购置报批报批必须有书面的固定资产申购报告报批分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3审批权限一览表2015//审批流程及权限审批签字:金额单元格内空格的表示此处不需签字。2万元（含）以下2万元以上报批不论金额2万元（含）以下2万元以上2万元（含）以下2万元以上2万元（含）以下2万元以上2000元(含)以内2000元以上1万以上员工个人借款（非公务）报批不论金额集团内部公司借款报批不论金额外部单位借款报批不论金额5万以下5万以上10万以下10万以上报批分公司提取现金指备用金公务借款装修及维修预算报批指投放于媒体的广告报批如购买物品、出差等支付指公司帐户之间转帐报批资金互转支付预算办公费用借款取现办公用品及杂费广告广告宣传指宣传品的印制等宣传品分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3审批权限一览表2015//审批流程及权限审批签字:金额单元格内空格的表示此处不需签字。1000元（含）以下1000元（含）以上邮递运输费支付不论金额经常项目（有合同）支付不论金额5万元（含）以下5万元以上5万元（含）以下5万元（含）以上备注:原则上1000元以上事前报批法律/财税/工商等报批/支付业务招待费报批临时性租赁办公费用租赁/水电/物管费中介机构费/会费交通差旅费支付1、部门主管指部门总监、基地场长等；4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；3、董事会指董事会全体成员签字；5、以上审批金额如超过500万元，则需董事会审批。2、财务总监指财务第一负责人；详见《报销制度》。