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行政工作业务管理流程一、会议管理流程二、档案借阅管理流程三、档案管理流程四、公文发文管理流程五、合同会签管理流程六、固定资产采购领用管理流程七、办公用品采购领用管理流程八、招聘管理流程九、员工入职管理流程十、员工离职审批管理流程十一、出差审批管理流程业务编号YR-XZLC-2013-001业务名称会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。7、会议相关的资料归档。开始会议申请会议准备会议召开会签纪要发文承办监督主管领导审批主管领导签发会议决议事项跟踪表汇总受理审核会议通知会议准备会议召开会议纪要会议纪要会议决议跟踪资料归档结束业务编号YR-XZLC-2013-002业务名称档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。4、经审批可销毁的文件安排销毁。业务编号YR-XZLC-2013-003业务名称档案借阅管理流程开始收集整理，分类填写档案移交目录清单编号、录入、归档档案销毁清单主管领导审核审批销毁结束流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。（具体参照档案的密级程度审批权限）2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。业务编号YR-XZLC-2013-004业务名称公文发文管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注开始填写档案借阅表主管领导审核审核行政主管领导审核审批调出档案查阅归还审核档案登记归档结束1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。。否是业务编号YR-XZLC-2013-005业务名称合同会签管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理董事长开始拟稿填写文件会签单相关领导会签签发相关部门会签修改编号、盖章发放结束归档，收集反馈执行情况1、主办部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。3、行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。4、经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。5、合同原件报送行政部存档。否是业务编号YR-XZLC-2013-006业务名称固定资产采购领用管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注开始主办部门编拟合同对外发出会签相关部门会签相关领导会签顾问律师审核修改审批审批盖章，合同执行归档结束1、各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政部汇总，上交行政主管领导审核后报总经理审批。2、行政部进行市场调查询价做出计划预算，编制采购申请单。3、经由行政主管领导审核后，上报总经理审批。4、行政文秘选定供应商采购（遵循货比三家的原则）、入库。5、各部门签字领用，形成固定资产登记、领用清单。6、年终与财务部进行固定资产盘点。对外一次性采购同品种固定资产总金额在人民币两万元（含两万元）以上的需要招投标。业务编号YR-XZLC-2013-007业务名称办公用品采购领用管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注开始制定季度需求计划汇总季度需求计划主管领导审核审批市场调查询价采购申请主管领导审核审批选定供应商采购入固定资产清单库签字领用领用登记清单与财务部配合进行固定资产盘点结束1、各部门于每季度前五日编写采购计划,并提出办公用品采购申请。1、行政部将各部门采购计划汇总，经市场调查询价后填写采购申请单，上交分管领导审核，总经理审批。2、审核完成后，递交办公用品采购单给行政文秘，进行采购。3、行政部仓管员负责验收入库，相关部门办理签字领用手续，行政部年末进行库存清查。临时需采购的物品由各部门填写采购申请单，报行政部审核，总经理审批后，行政部会同该部门一同购买。业务编号YR-XZLC-2013-008业务名称招聘管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注开始提出季度采购需求汇总季度需求计划采购申请市场调查询价主管领导审核审批选定供应商采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查结束1、各部门根据部门情况填写《招聘人员计划申请表》，由分管领导审定后，交由行政部审核，总经理审批。2、行政部制定招聘方案，发布招聘信息，应聘资料收集筛选。3、与用人部门共同确定面试名单，行政部进行初试，对综合素质、求职动机等作出评价，用人部门对专业技能作出评价。4、交由用人部门分管领导、行政部审核，必要时候可约见，报总经理审批。5、通知被录用，办理入职手续，安排到相关部门试用，审核未通过的，相关资料归档。业务编号YR-XZLC-2013-009业务名称员工入职管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注结束填报招聘需求分管领导审定确认行政分管领导审定调整招聘需求审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单初试，填写应聘表单对基本素质、求职动机等作出评价填写应聘表单对专业技能方面作出评价分管领导审核行政分管领导审定审批通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职责、要求等进入试用期开始材料归档招聘人员计划申请表1、新员工入职，行政部需告知公司的相关制度及福利待遇，签订《劳动合同》。2、安排到相关部门，由相关部门明确其岗位职责及要求，可进行岗前培训，对该员工试用期表现进行考核。3、填写转正审批单，由分管领导审核，报送行政部审核，然后报总经理审批。4、由行政部发出转正通知。业务编号YR-XZLC-2013-010业务名称员工离职审批管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注开始新员工入职告知公司相关制度及福利待遇签订劳动合同明确岗位职责、需求岗前培训试用期考核转正审批单审核审核审批转正通知结束1、员工离职，填写《离职申请单》（应自离职日提前30日），经由部门经理、相关领导、行政部沟通面谈及审批，最后报送总经理审批。2、离职审批结束后，行政部发出离职通知，相关部门安排专人进行离职交接工作，然后到行政部做好物品的交接和归还。3、员工离职，行政部做好员工离职档案的存档及五险一金的减员手续。业务编号YR-XZLC-2013-011业务名称出差审批管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注开始离职申请离职申请表沟通面谈审批审批沟通面谈审批审批办公设备物品交接离职交接离职通知离职档案存档结束1、相关部门提出出差申请，填写《出差申请单》，经分管领导审核，总经理审批后，准备出差。2、需要借支的执行费用借支审批手续，《出差申请单》递交行政部，以便行政部做好考勤签注。3、出差完成任务，完成后归来在十日内完成差旅费用的报销手续。开始出差申请出差申请表审核审批借支差旅费审批手续考勤签注完成任务差旅费用报销手续结束