东吴物业安全品质考核标准

序号类别内容条线考核内容考核方法及扣分标准备注1综合组织架构清晰，各岗位职责明确架构模糊扣3分；职责不明确发现一个扣2分2综合穿着工装，干净整洁一人未穿工装扣2分，工装脏污发现一人扣2分3综合佩戴胸牌未戴胸牌发现一人扣2分4综合微笑管理、服务板着脸待人接物发现一人扣2分5综合主动、热情工作不主动热情，发现一人扣2分6综合工作计划与小结只有计划或小结扣2分；计划小结都没有扣3分7职责上墙综合岗位职责上墙发现一处未上墙扣2分；上墙内容有缺项扣2分8综合办公文件夹样式统一，标识清楚样式未统一扣2分；无标识扣2分9综合办公桌物品摆放整齐，桌面干净物品凌乱不干净，发现一处扣2分10综合办公室地面干净，四周无蜘蛛网地面脏乱扣2分；有蜘蛛网扣3分11综合办公室其他物品摆放有序，定点定位摆放，标识清楚摆放凌乱，无定点标识，发现一处扣3分12综合单位负责人了解重视体系，安排落实分部条线无责任人扣5分13综合单位条线负责人明确，了解掌握体系条线负责人不明确扣3分14综合各项目ISO责任人明确，体系工作开展有效项目上ISO责任人不明确扣3分15综合文件清单和文本化资料无文件清单扣2分；无必备文件资料扣2分16综合受控文件管理、审批、发放、回收受控文件管理不规范扣2分；无发放回收记录扣2分17综合文件内容真实性内容虚假不符合实际扣2分18综合记录清单无记录清单，扣2分。架构职责服务礼仪、精神面貌物品摆放及卫生环境体系架构文件记录附件一：东吴物业安全品质考核标准管理人员情况办公室现场5S管理ISO19综合表格样式的规范性、统一性表格样式不统一，发现一个扣2分，扣完为止20综合记录填写的规范性、真实性填写内容不规范，记录内容不全，发现一个扣2分21综合工作中有关事项上报业主的书面材料、记录情况该书面上报业主的无书面资料记录，发现一个扣2分1工程着工装，整洁干净。每次现场抽查发现一次扣2分，扣完为止。2工程佩戴工牌且佩戴在左胸前，不得歪斜。每次现场抽查发现一次扣3分，扣完为止。3工程不烫发、染发，留怪异发型。每次现场抽查发现一次扣4分，扣完为止。4工程没有穿工装、没有穿绝缘鞋。每次现场抽查发现一次扣5分，扣完为止。5工程无客户对维修人员服务礼仪不满意的相关记录。查看派工单及相关投诉记录，发现一名工作人员扣2分，扣完为止。6工程没有与小区业主及客户发生口角或冲突的相关记录查看《业主/用户投诉意见表》，发现一名工作人员扣2分，扣完为止。7工程有效证件（与岗位是否相符、年审是否有效），维修人员应接受安全操作规程培训年度两次，应签定岗位说明书。查验证件，培训记录，岗位说明书，无证扣5分，其他扣2分，扣完为止。8工程体检不合格或未经过体检即上岗查入职体检报告，发现一个扣2分9工程未定期给员工测量血压或高血压仍然上岗；连续加班或加班过多检查定期测量记录及告之单，没有记录及告之单，一个扣2分10工程新入职员工培训：凡新入职工程的员工，项目工程负责安排入职培训，并签定岗位说明书。查看培训计划、培训实施记录与岗位说明书，无培训计划、无培训记录、没有签定岗位说明书视为不合格，每出现一起不合格扣2分，扣完为止。11工程工程人员熟悉岗位设施、设备结构、小区水电线路走向、设备操作流程、巡视检查内容；组织专业在岗培训每年不少于四次；每次现场抽取2-3名工程人员进行提问，发现一名工作人员扣2分，扣完为止。12工程严格遵守作息时间，按时上下班，严禁迟到、早退和空岗行为。根据排班表现场抽查2-3名工程人员打卡记录及当值情况，发现一名工作人员扣2分，扣完为止。13工程当班时间不做与上班无关的事，不当班人员不得在岗位上逗留。每次现场抽查3-5名工程人员人员，发现一名工作人员扣2分，扣完为止。14工程工程人员有无有效的考核办法；每次抽取2-3个工程岗位进行现场或监控观察。发现一名工作人员扣2分，扣完为止。15工程《工程风险源普查表》培训、工程员工全年不少于两次。工程人员具有风险识别能力；没有培训记录扣5分；抽查询问不合格一人次扣2分；16工程安全管理落实到责任人（值班运行、巡视点、设备管理）安全管理没有明确责任人扣5分；17工程每月有风险源排查计划，并有落实检查，有记录，根据公司要求有定期检查结果上报流程；没有计划扣5分、没有按计划落实检查扣5分；安全风险识别检查不到位，造成重大安全隐患扣5分；18工程风险源排险及时并采取了相关排险措施；没有采取相关措施扣5分；证件管理及身体条件工程培训考核与纪律安全培训与定期普查工作记录仪容仪表服务礼仪ISO工程团队建设安全管理19工程风险源有无合理规避检查；没有合时规避扣5分；20工程根据项目特点编制工程应急预案；没有编制项目应急预案扣3分；21工程组织应急预案演练：1、管理人员及班组长以上人员具备突发事件处理能力。2、一线工程岗位具备风险识别能力；每次现场抽查3-5名工程人员。风险识别、排险能力不足发现一名工作人员扣2分，扣完为止。22工程有报修登记、派工单、维修回访(写字楼、回访率100%、其他30%），维修解释，记录完善、清晰、有可追溯性，维修统计及时，维修内容有分析、有跟踪查看登记、派工记录，无记录每发现一起扣2分；分工不明确、无责任人扣3分；无回访、跟踪、分析一次扣2分，扣完为止；23工程维修及时率满足服务要求（应急维修30分钟内），公共设施维修在计划时间内完成。保证维修质量、避免返工，无客户维修投诉。查看登记、派工记录，每发现一起扣2分，扣完为止。24工程维修材料仓库操作规范，入库、出库手续齐全，库存量清晰，有废料回收登记并有可追溯性。查报修登记，入、出库清单，回收登记表，记录不符，不真实视为不合格一起扣2分，扣完为止。25工程房屋大中修应有定期维修检查和报告，并上报业主书面审批建议；查看相关方案报告，一项不符扣2分，扣完为止。26工程维修问题跟踪与分析，工程责任人、项目主管有无签字确认。查看维修统计表，跟踪工作联系单、周报、月报资料每发现一次扣2分；27工程重要设备房内（如监控中心、电话网终机房、变配电房、发电机房、消防控制室、电梯机房、泵房、中央空调房等）应房配置温度/湿度计，温度保持在40摄查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。28工程设备房门窗灵活，油漆完好；锁具完好查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。29工程设备照明点亮率为100%，应急灯放电时间在30分钟以上，疏散指示灯正常工作。查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。30工程设备房系统图、供水示意图、操作规程、管理制度、岗位职责应与实际相符，应符合公司文件要求。查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。31工程设备房地面干净无杂物符合5S要求，工具应摆放指定位置整齐有序，警示带设置应符合作业文件规定，墙面无污染。查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。32工程设备表面无积尘、无油污、油漆无脱落、无跑、冒、漏现象；查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。33工程设备房消防设施配置足够，定期进行有效检查查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。34工程具有防小动物措施，应安装防小动物板、网查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。35工程设备房设有的排水设施，手动、自动运行正常，控制并处于自动状态，积水井无杂物，定期清理、有溢水位报警装置。查看现场，每发现一起不符扣3分，扣完为止。36工程非本项目工作人员进入设备房有部门专业人员陪同，并做好来访登记。查看设备房出入登记表，每发现一起不符扣3分，扣完为止。37工程机械、电气、登高、沟井处应设置安全防护，并有相关标识。查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。38工程设备名牌清晰完整，开关回路编号、阀门控制范围、管道流体方向，单体设备设备卡应符合文件要求查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。39工程设备值班室应悬挂相关制度，系统图、示意图、操作流程（规程）、岗位责任人、设备责任人标识。查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。环境管理设备标识安全培训与定期普查工作突发事件处理能力与演练零星维修安全管理零星维修管理设备环境管理40工程设备管线面漆应符合标识文件要求查看现场，每发现一起不符扣2分，扣完为止。41工程设备间应设置警示牌及警示带，警示标志应符合文件要求。现场目测，每发现一起不符扣2分，扣完为止。42工程项目主管（经理）每周对本专业设备设施进行一次检查，检查有记录。检查当月检查《工程巡视记录》记录；没有记录每发现一处扣5分，扣完为止；43工程工程主管对值班岗位每天巡视一次。对每天维修统计情况进行监督检查一次，维修领班维修工的抽查，维修领班对维修工的检查，抽查的情况有记录，清楚，检查《工程巡视记录》，《维修统计表》，《设备故障登记表》《交接班记录》没有记录扣3分，扣完为止。44工程运行管理过程严格执行工程类制度（工作票、操作票、交接班、巡视制度等），检查员工制度培训、掌握、执行情况；查看相关记录，询问员工执行情况，现场查看操作流程，每出现一起不规范，发现一人次不合格扣2分，扣完为止。45工程设备运行计划完整并有相关责任人：工程负责人每年12月底制定设备运行管理计划,对本年设备运行情况总结分析并有报告，并有工程负责人、项目主管、分查看计划，无计划、计划和实际情况不符，且无合理原因说明的，视为不合格，无计划扣5分、计划不全扣2分，没有落实到人扣5分，扣完为止。46工程周例会：每周工程主管组织召开本班组工作例会，就本周下周的设备运行管理进行总结和计划安排，并形成会议纪要。查看周会议记录：无记录，记录不完整视为不合格，每出现一次不合格扣2分，扣完为止。47工程设备运行巡检工作检查：按公司制度进行设备巡视，巡查记录填写清晰、完整，可追溯，无假记录、记录不及时现象。查看点检巡视及抄表记录，无记录、填写不完整，填写不规范、工程负责人无巡视检查记录视为不合格，每出现一起不合格一起扣3分，扣完为止。48工程设备运行故障、隐患处理检查检查《设施设备故障登记表》，书面报告及工作联系单；没有登记及处理每发现一次扣3分；49工程设备运行方式检查：应符合相关行业及公司制度要求（如消防控制器运行、消防水泵运行等），查看现场设备运行方式，运行方式规范行业及公司一次，没有书面形式与业主沟通扣3分；50工程设备、设施台帐建立，帐台内容应符合公司要求，设备运行维修记录更新及时。有责任人；查看工程管理台帐建立、更新情况，登记信息不完整，无更新、无工程负责人审核签字视为不合格，每出现一起不合格扣2分，扣完为止。51工程各专业设备保养计划制定：工程负责每年12月底制定年度管理计划，每月28号制定月度计划、周计划；查看计划，无计划或计划和公司要求不符，且无合理原因说明的，视为不合格，每出现一起不合格扣3分，扣完为止。52工程明确专业设备保养计划责任人；保养没有落实到责任人，每项扣2分，扣完为止；53工程设备保养记录真实性、完整性检查；有假记录现象扣5分；54工程根据各类专业设备保养技术要求对各设备外观、完好率、保养效果现场检查验证；设备保养现场不合格每处扣2分，没有按计划落实执行扣5分；55制度执行工程设备保养制度、规程、操作流程、安全性检查。没有执行相关安全、保养流程制度扣2分；56设备送检、报验工程定期送检、报验设备报告齐全（高压、电梯、锅炉、水质、水处理、压力等）；报告不全每发现一次扣2分，扣完为止；57人员管理工程本单位各外委监督人员持证情况，明确监督责任监督管理人员无证扣5分，无明确监督管量责任扣3分；58外委资料工程外委合同、人员证件、方案、计划、记录、月报查阅资料少一处扣2分；扣完为止；59外委监督跟踪工程现场跟踪与检查：检查点检表、巡视表；查看设备现场，发现一处不合格扣2分，扣完为止；60工程现场外委设备保养效果检查；查看设备保养效果，发现一处不合格扣2分，扣完为止；考核评价设备标识工程运行管理监督设备运行管理设备保养计划保养落实设备保养管理（5分）设备外委管理设备环境管理设备运行管理61工程外委监督管理沟通联系无书面形式及报告，没有及时上报，发现一处扣2分，扣完为止；62工程检查各外委设备考核评价检查无考核，考核不真实扣3分，