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1第二次土地调查经费预算预算编制说明一、项目概况1.立项依据（1）《国务院关于开展第二次全国土地调查的通知》（国发[2006]38号）（2）省人民政府办公厅《关于开展全省第二次土地调查的通知》（X府厅字[2007]XX号）（3）文件中“各级财政部门在调查费用上给予保证”的要求。（4）调查所需经费按照中央、省、市、县（区）财政事权分离的原则（5）以各级政府承担调查的工作量为依据（6）中央、省、市、县（区）财政共同分担，经费列入各级财政预算2.目标和主要任务目标：是全面查实、查清本辖区范围内的土地利用状况，掌握真实的土地基础数据,加强推进土地登记发证，建立和完善土地调查、统计制度和登记制度,实现土地资源信息的社会化服务,满足经济社会发展，土地宏观调控及国土资源管理的需要。主要任务包括：2（1）开展农村土地调查，查清农村各类土地的利用状况；（2）开展城镇土地调查，掌握城市建成区、县城所在地建制镇建成区的土地状况；（3）开展基本农田状况调查，查清基本农田状况；（4）开展专项用地统计调查；（5）建设土地调查数据库及管理系统，实现调查信息的互联共享。（6）在调查基础上，建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。3.项目投资概况（1）总投资概况本辖区土地调查总投资经费XXX万元。（2）分项投资概况按照本级调查的工作内容，预算本辖区财政经费。①准备工作经费②土地调查经费③成果数据核查复查经费④数据库建设经费⑤成果汇总经费⑥组织实施及其他工程经费⑦数据库管理及更新系统建设经费⑧统一时点变更经费3⑨不可预见费4.年度投资计划按照投资年度划分：（1）2007年财政投入资金XXX万元；（2）2008年财政投入资金XXX万元；（3）2009年财政投入资金XXX万元。二、经费预算编制依据1.经费预算编制的基础本预算内容是在第二次全国土地调查总体方案和技术规程以及第二次土地调查实施方案的基础上编制的。2.经费预算编制采用的计算依据本预算编制采用的经费计算依据。（1）全国土地调查办公室编制的《第二次全国土地调查经费预算及说明》；（2）国土资源部财务司和中国土地勘测规划院2007年编制的《土地资源调查评价成本综合预算标准》；（3）财政部和国家测绘局1999年颁布的《测绘生产成本费用定额》；（4）部分采用了近年来土地变更调查市场价格，进行测算。三、各项工作经费的取费标准和计算方法1.准备工作经费4（1）标准化建设费用（2）技术准备费用（3）调查资料图件购置费（4）田埂系数复查费（5）行政界线、面积复核及控制面积复查费（6）图幅理论与控制面积结合图表制作复查费2.土地调查经费（1）农村土地调查经费平均按600～800元/平方公里计算，（2）城镇土地调查经费按6～8万元/平方公里计算。（3）基本农田调查及数据库建设经费基本农田状况调查及数据库建设经费，用于调查基本农田的数量、分布和保护状况，对每一块基本农田上图、登记、造册，建立基本农田数据库。（4）各类专项用地统计调查经费按照第二次全国土地调查实施方案的要求，县城以下乡镇、村庄采用1:2000比例尺地籍调查。到2009年上半年不能完成城镇和村庄地籍调查的，通过统计调查，获得各类专项用地面积。（5）开发园区调查主要是对开发园区的位置、界线、面积、用途进行调查。查清其内部各类土地的地类、权属、面积、分布等数据，并建立土地利用数据库，包括工业用地、基础设施用地、金融商业服5务用地、住宅用地等土地利用状况。开发园区调查经费可参照1:500比例尺地籍调查经费6～8万元/km²计算。也可参照1:2000比例尺地籍调查经费2.6～3万/km²计算。3.成果数据核查复查费成果核查的目的是保证这次土地调查数据的真实性和准确性，避免由于地方局部利益而对调查结果加入人为因素的干扰，造成数据失真。成果核查是第二次土地调查成败与否的关健工作，国家要求对内业全面检查，外业30％抽查核实，所以，应聘请专业队伍对调查成果逐地块进行全面的内业检查和对重点地区、重点地类的外业核查，以保证土地调查数据的真实性。并在核查的基础上进行预检验收。按照国家编制的核查经费标准测算成果核查复查经费。（1）土地利用一致性核查复查费内业一致性检查以县为单位进行，主要工作内容包括：影像判读与土地利用信息提取、数据汇总检核、数据成果统计分析、核查报告编写。全面进行内业核查复查，（考虑本地实际情况，按国家编制的核查经费标准85％计算），需要核查复查费用约XX万元。详见表1。表1土地利用内业一致性核查费用估算工作内容单价数量经费（万元）影像判读90元/hm2*0.85县、市（区）数据汇总检核1600元/县*0.85数据成果统计分析2000元/县*0.85核查报告编写1000元/县*0.85外业核查图件制作与2800元/县*0.856输出总计（2）土地利用外业核查复查费土地利用外业核查复查费按本地区的1/3计算、经测算，需要核查复查费用约XX万元。详见表2。表2外业核查经费测量表核查内容单价数量经费（万元）地类核查5万元/县地类界线核查线状地物宽度核查1.5万元/县权属界线核查7.5万元/县耕地坡度核查1万元/县总计（3）基本农田核查复查费按1997-2010年规划期内基本农田保护面积XX亩,折合XX平方公里,(考虑本地实际情况，按国家编制的核查经费标准85％计算)，共需核查复查费约XX万元。详见表3。表3基本农田核查复查费测算表核查内容单价数量经费（万元）内业复查50元/hm2*0.85面积检查1.4万*0.85外业抽查1.6万*0.85登记册检1.0万*0.85合计（4）开发园区调查核查复查费7本地共有开发园区面积约为XX平方公里，开发区调查在城镇地籍调查和土地利用现状调查的基础上进行。调查内容包括开发区产业用地面积、空间布局和结构，土地利用集约度等进行核查。按1:2千地籍调查经费2.6万/平方公里的50%计算，即1.3万元/平方公里，需经费约XX万元。根据国家标准，按照调查经费的10%进行计算，需核查复查经费XX万元4.数据库建设费第二次土地调查要建立互联共享的覆盖省、市、县三级的集影像、图形、地类、面积和权属为一体的土地调查数据库，采用特制的软件工具，对本地上报数据进行检查，包括数据质量检查与处理、面积数据汇总检查与核对、数据格式检查与转换和数据接边处理，数据入库，数据按照不同的比例尺分级并生成矢量、栅格数据及相应的属性分级等11项内容。建设农村土地利用数据库XXX万元、城镇地籍调查数据库XXX万元、基本农田数据库XXX万元。经测算，共需XXX万元。（1）农村土地利用数据库表4农村土地利用数据库建设费工作内容单价（元/县）数量经费（万元）数据质量检查与处理1000数据格式检查与转换2000面积数据汇总检查与核对1000坐标及投影转换与处理20008数据接边处理3000数据入库前编辑处理1000影像数据集成整合处理8000图形、属性数据分级和处理18000影像数据处理及影像库建设12000影像控制点库建设2000土地分类影像标准建设1000合计51000（2）城镇地籍调查数据库表5城镇地籍调查数据库建设费工作内容单价（元/县）数量经费（万元）数据质量检查与处理1000数据格式检查与转换2000面积数据汇总检查与核对1000数据接边处理3000数据入库前图形、数据编辑处理15000地籍控制点库建设2000合计24000（3）基本农田数据库表6基本农田数据库建设费工作内容单价（元/县）数量经费（万元）数据质量检查与处理500数据格式检查与转换1000面积数据汇总检查与核对500坐标及投影转换与处理1000数据接边处理1500数据入库前编辑处理5009图形、属性数据分级和处理9000合计140005.成果汇总费成果汇总经费是在各级完成汇总，由上一级统一组织，开展对下一级成果的检核，数据的汇总，形成上一级成果的制作所产生的费用。其中包括数据汇总、土地利用数据缩编及制图、专题图集编著与出版、成果专著编著及出版、二次调查成果研究、二次调查总结及表彰。共需经费约为XX万元。（1）数据汇总将检查合格的数据库成果经格式转换后导入数据库，在接边无误的情况下，对面积数据进行计算和汇总。经测算按平均每县(市、区)XX万元计算，共约需经费XXX万元。（2）土地利用数据缩编及制图根据全国二次调查的要求，省级负责1：5万－1：25万土地利用数据缩编处理,并制作出版,需要经费XX万元。（3）专题图集编著与出版土地利用图集约需XX万；基本农田保护图集XX万；开发区图集XX万。（4）成果专著编著及出版根据汇总成果，组织编写第二次土地调查专著、图集系列并出版10发行。约需经费XX万元。（5）二次调查成果研究面对宏观调控和国土资源管理要求，结合社会经济发展，开展专项成果研究。约需经费XX万元。（6）二次调查总结及表彰待二次调查圆满完成后，拟对二次调查工作进行总结，表彰先进，约需经费XX万元。6.组织实施及其它工程费包括第二次土地调查人员培训、舆论宣传、各市、县（区)组织调查成果的自查、复查、核查、预检、验收、办公经费、工程监理、招投标代理费。（1）培训费用根据第二次全国土地调查总体方案要求，对参加第二次土地调查的所有专业技术和管理人员及承担二次调查任务的单位技术管理人员进行技术操作、项目管理和质量保障等方面的培训。（A）购买教材费和调查管理人员、师资队伍培训费（B）培训班费用培训班费用主要包括讲义费、场地及设备租用费、讲课费、食宿费、证件工本费等，培训班收费按国家预算标准为25元/人/学时。培训内容包括为农村土地调查、城镇土地调查、基本农田调查、数据建库、土地权属纠纷调处、确权办法(每项内容约20课时)等。本级国土资源系统专业技术人员和管理人员培训班举办X期，11人数约XX人，培训时间每人不少于100学时，预算经费XX万元。承担第二次土地调查单位的专业技术人员和管理人员培训班举办X期，人数XX人，培训时间每人不少于80学时，计划向培训人员收取15元/人/学时，则需补贴10/人/学时，预算经费XX万元。（2）舆论宣传费充分利用报刊、广播电视、互联网等媒体，以及户外广告、宣传栏等多种形式，广泛深入地开展宣传动员，为土地调查工作的顺利进行提供有力的精神动力和舆论支持。具体为开办网站宣传专题讲座、印刷专题宣传材料、印制调查宣传袋，电台电视台公益广告及报纸专题宣传栏目和专题节目、编制工作简报等。经测算，需宣传费用XXX万元。（3）组织成果自查、复查等费用根据第二次土地调查实施方案要求，聘请技术指导组对本地第二次土地调查成果进行自查、复查等预算经费XX万元。（4）办公经费根据国务院文件精神，成立第二次土地调查办公室，全面负责第二次土地调查工作的组织实施。办公室工作人员在本辖区内抽调或聘用XX人，主要费用有：人员费、场地费、材料费、办公设备费、汽车购置费、汽车保养费、会务费和差旅费等。表7二次调查办公经费测算表项目名称费用标准经费（万元）预算说明办公场地租用2元/天/m2共平方米，3年人员费4.5万元/年/人x人，3年(比照人头费计算）能源及材料费1万元/年/人x人，3年，水电费，降温取12暖，简报文印，设备维修办公设备购置费1.5万元/年/人x人，3年，含计算机、空调、数码相机、多功能复印机、扫描仪、办公家俱等其他办公费1万元/年/人x人，3年，办公耗材，邮电，通讯，交通等汽车购置费35万元/辆x辆，越野用车用于外业检查汽车消耗费2万元/一次/两月x辆，3年会务费35万元/辆召开各阶段工作部署会、技术研讨会、阶段总结会差旅费1.5万元/年/人省开会、市、县交流、下乡检查、督查、指导、复查、验收等合计（5）工程监理费按本级工程、县(市、区)工程预算投资总额的0.5%计约XX万元。（6）招投标代理费按本级工程、县(市、区)工程预算投资总额的0.5%计约XX万元。（7）数据库管理及更新系统建设费根据国务院文件要求，第二次土地调查要建立互联共享的覆盖省、市、县三级的集影像、图形、地类、面积和权属为一体的土地调查数据库，建立土地资源变化信息的调查统计、及时监测与快速更新机制。根据实施方案设计，管理系统