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版本NO修订内容摘要页次A01新制定6A12修改6A23修改5核准：审查：制定：XXX科技有限公司OEM供应商考核评审表2012/12/172013/6/12013/7/4制定部门：厂部文件编号：FMCG001文件版本：A0发行业次：首次发行日期：2012年12月17日制/修定日期记录序号：设定评分实际得分152535455565758595105115125135145155165175185195205215225235245序号评鉴部门生产评鉴内容项目仓库管制能力生产交期管理生产管理对于生产作业人员是否采取措施杜绝人为不良（如相应的评分规则，奖罚措施）生产作业人员流动率是否过大？月流失率是否超出7%？对交期延误是否有事前与客户沟通的制度规定?在品质异常时有无紧急应对措施保证交期？生产作业人员是否经培训上岗?有无相关证件?是否按客户订单按期交货?是否每月按客户订单排出生产计划并执行之?当生产计划因故不能执行﹐是否有更改计划的相关规定?是否有产品和材料裝卸,储存,包装及出货程序？是否有安全的储存区保证未能及时送货的成品能够安全存放不受损伤？所有材料领料是否按先进先出原则进行？材料摆放是否规定摆放高度和方式?(是否可裸漏在外）搬运材料的设备能否保证材料不受损失？对TSP要求回收的原材料包装箱是否按时回收？库房环境能否保证材料品质？危险品是否执行隔离？是否有足够的消防措施？是否定期对仓库物料进行内部盘点？（需有物料卡证明）仓库主要人员是否会应用SAP系统？是否经过培训？库房环境可否满足7S的要求？库房分区是否明确，并可有效区分隔离良品与不良品？对材料的搬运，存放方式是否有明确规定？对仓库人员上岗所需的训练是否有明确的规定？仓库人员对TSP提供材料标示的意义是否清楚了解？1分未能正确应答﹐或未见有实施运用的迹象和证据。3.审核调查表:评价分数对材料保存期限及储存环境是否有明确规定？不符合内容记录（当评分≦3分时）4分有实际运行﹐但未完全符合标准要求﹐或有标准规定但未实施。3分现未能完全按标准规定实施﹐但以后有可能会执行。2分有计划﹑规定﹐但未实施﹐或计划内容不尽完善。1.评鉴方法:1.评鉴方法﹕评鉴是按下面的评鉴调查表中所列项目﹐分为5个等级做出评价﹐按相应标准给出实得分数。以各项评鉴内容评价﹐再以总实得分数与总评价分数相比﹐给出评价分数。被评企业没有的项目可不做评价﹐并将其从总评价分数中扣除。(例如﹕全部项目100项﹐分数为500分.)2.评价标准﹕评价分数评价标准5分能严格按照标准﹑规定要求实施﹑运行。合作时间:评鉴时间：考核部门：参加人员：公司性质：公司法人：生产经营范围:合作项目:外协加工商审核记录表表单编号：AQ2B-03-R001(V01)厂商名称：成立时间：255265275285295305315325335345355365375385395405152535455565758595105115125135145155165175185195205215225235245生产工程过程控制能力设备仪器生产制程控制能力技朮控制能力是否有建立适当的方法储存量测设备,治具,工具.？工程部评鉴得分合计：校准的质量仪器是否具有校准证书?测试仪器是否有专门计量人员管理?测试仪器工作环境是否符合规定要求?设备是否定期保养、维护？各种检测仪器是否有台帐?各种检测仪器是否有校准计划并按期校准?技术人员是否参与客户投诉处理？并采取措施杜绝再发？生产设备精度和产能是否满足本公司需要?生产设备是否按期进行分检和维护?生产中出现判定标准不统一时技术人员能否制作限度样品并作标识指导产线生产？针对机器，治具和标准样品是否有全面的預防性维护计划和更新记录？技术人员是否能够参与新产品及PO首件确认流程？是否有明确的作业指导书？并保证现场为最新有效版本？对于生产中发现的异常是否有技术人员进行跟进分析？技术人员是否能够跟TSP相关人员进行有效沟通？出现异常时能否及时反馈确保问题得到解决技朮文件的制定﹑审核﹑修改﹑发行﹑保管是否有明确规定?TSP发出的技术更改文件能否及时传达给生产等相关部门？对TSP新产品/新机型的导入生产是否有明确的程序规定并认真执行?能否及时制定出产品生产所需的各种技朮文件?技朮文件对工序生产控制数量及要分是否提出明确要求?技朮文件对生产设备﹑工具﹑治具的控制是否有明确要求?生产部评鉴得分合计：是否有独立的技朮管理部门和完善的技朮管理制度?从事技朮岗位工作人员是否均有大﹑中专以上学历?包装作业是否有作业指导书?作业指导书内容是否具体明确注明自检重点?包装前是否对产品作有效的清洁以确保品质?包装作业能否有效防止混料？对于漏配件是否有管理措施及相关记录？现场重工或不良产品ＩＰＱＣ有无作确认标示记录,处理是否及时合理有效？作业人员是否受过足够训练？作业人员是否会正确使用设备,对操作规范是否明确？产品过程转移，物品原材料周转是否明确包装方式？如果不良率超过限度是否有明确的停线标准及相应的改善措施？对产品的流程是否有足够的标示确保每一道需要的工序均被完成？产品标示是否有较强的追溯性？检验员对仪器的使用是否熟练，及具有足够的量测能力？现场是否有有效的区域划分？(良品及不良品和半成品)半成品的摆放方式是否规范化？对不合格的标识﹑隔离和处置是否有明确规定并执行?首件确认的权限是否有明确的规范？首件检查的项目是否足够，或依照顾客要求？IPQC是否定时或定量进行抽验？对检验重点在现场是否有明确注明？是否有首件确认？并有定义明确的确认的时机（新机型导入/新PO生产等）1525354555657585951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553654.1.评分计算:4.2.评定标准:记录检验客诉处理品质公司体系质量控制能力纠正与预防纠正与预防0~60D不合格﹐不能进行合作70~79B评鉴不符合项改善后，列为合格加工商，可以进行批量加工合作；60~69C经辅导、限期整改后再评鉴是否合格。4.评分计算、评定标准与评定等级:评鉴总分数评定等级控制管理要求80~100A列为合格加工商﹐可以进行批量加工合作。对客诉是否能及时分析原因﹐制定纠正措施回馈客户?对客诉纠正措施的实施政策是否有追踪验证管理?品质部评鉴得分合计：客户反馈之异常是否传达至內部相关人员＆部门？客户反馈之异常是否进行准确的统计＆分析，并进行有效的改善对策预防再发生？是否明确设定了客诉的管理部门和程序？半成品﹑成品检验是否均有检验SOP?产品判定和允收水准AQL是否依据顾客要求？针对客户退货/拒收,是否有采取适当的改善和预防措施消除实际或潜在的不良？质检人员是否受过足够的训练？质检人员对检验规范及重点是否清楚？信赖性实验（各种可靠性）是否有执行?有充分设备吗？成品是否做到全部检验项目合格后才能出厂?是否有品质记录文件管控程序？品质记录是否有标识，编入引索,存档,收集起來,储存,维护及那些过期的文件是否有处理？内部QA抽检批退时,是否将信息传达到各个部门?是否有针对制程中的不良开纠正预防措施处理单？改善措施是否有包括長期/短期预防措施？是否经过审批后发行？改善措施是否能有效的管控预防类似不良？当执行力达不到时，是否有采取行动？对于检验出的不良现象是否有相应的改善动作﹖对于检验出的不良品是否有效管制并妥善处理？针对不良管理,是否有术语或不良代码定义和记录？对不良品的处置是否有明确的程序规定?对不良品能否进行原因分析并制定纠正措施?对于检验出的不良是否有报表统计﹖高层管理是否参与质量控制？有无实施LOT.NO:管理,产品的标识和可追溯性如何？有无利用如QC七大手法，SPC等统计技术来监视和测量各过程？各质量相关责任部门和人员职责和权限是否明确?QA人员是否经培训合格才能上岗?有无实施首件检验合格后方可生产的管理制度？是否制定有具体的“7S”分检评比规定﹐并按期分检?高层管理是否定期召集开会解决生产及品质问题？是否有质量管理体系架构图?是否通过ISO9001、CQC、TS16949等相关质量体系认证？（一项或多项）对员工是否有分层次的培训?是否保持准确的培训记录？是否有相应的考核记录？是否制定有关于生产﹑设备﹑采购﹑人事﹑技朮﹑总务﹑财务各方面的管理制度?部门评鉴得分*比率=实际得分4.3.评定等级:工程部品质部审核批准序号12345678910产品工装（含模具、夹具、检具）自制及委外加工明细电子文档（加盖公章）扫描提供产品主要检测、试验设备明细电子文档（加盖公章）扫描提供银行资信、信誉登记证书电子文档（加盖公章）扫描提供质量体系认证书电子文档（加盖公章）扫描提供产品主要生产设备明细电子文档（加盖公章）扫描提供银行开户行登记电子文档（加盖公章）扫描提供组织机构代码证电子文档（加盖公章）扫描提供地税、国税税务登记证书电子文档（加盖公章）扫描提供需提供资料复印件供应商提交资料资料提交格式供应商简介(包括组织机构图)电子文档（加盖公章）扫描提供企业法人营业执照电子文档（加盖公章）扫描提供评鉴担当审核批准生产部评定等级:D5.评鉴单位意见：生产部评价﹕工程部评价﹕品质部评价﹕品质部0180分35%0评鉴总分数合计:0生产部0200分40%0工程部0120分25%0项目部门部门总分比率实际得分部门评鉴得分日期:__________No.完成时间确认人实际完成时间备注整改项目整改时间负责人供应商整改计划公司名称:电话:传真:工厂地址:材料类別:表格编号：FMCG006A1