PMC部2020年年度工作规划

深圳市XX安全科技有限公司年年度工作规划提报人：PMC部XXX目录|CONTENTS2019年工作总结01022019年KPI达成情况1.12019年年度计划完成情况1.22019年工作总结（亮点）1.32020年工作规划2020年工作重点2.12020年工作规划2.22020年工作愿景2.32019年工作总结（不足点）1.42020年KPI指标2.4深圳市XX安全科技有限公司1.12019年KPI达成情况KPI项目2019年PMC部KPI达成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度值达成情况订单准时交付率月度目标≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%1月/3月/5月未达成实际达成88.74%99.43%97.03%98.33%96.30%98.05%99.10%98.89%98.92%98.88%99.03%97.52%存货周转天数季度目标第一季度≤100天第二季度≤80天第三季度≤65天第四季度≤58天≤58天年度达成实际达成62.81天170.27天54.89天48.88天53.26天50.91天50.23天48.58天50.66天52.16天45.45天54.86天物料上线齐套料月度目标≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%≥97%全部达成实际达成99.40%99.65%99.42%100.00%99.80%99.88%99.9%99.6%99.7%100.00%99.7%99.65%累计订单交付周期缩短季度目标第一季度≤30天第二季度≤28天第三季度≤26天第四季度≤24天≤24天全部达成实际达成28.08天27.43天24.67天26.60天27.21天27.12天23.63天22.95天23.85天20.81天19.96天19.96天库存金额季度目标第一季度总≤1300万，PMC≤500万第二季度总≤1250万，PMC≤500万第三季度总≤1200万，PMC≤500万第四季度总≤1100万，PMC≤500万总≤1100万PMC≤500万总库存未达成，PMC责任达成实际达成总1283.46PMC:547.05总1343.01PMC:547.83总1262.28PMC:522.88总1218.76PMC:436.07总1387.93PMC:474.87总1317.94PMC:580.03总：1212.16PMC:413.27总：1261.35PMC：468.87总：1257.38PMC：545.3总：1242.22PMC:461.87总：1297PMC:445.95总：1297PMC:445.95呆滞库存消耗季度目标第一季度：≥5000元第二季度：≥10000元第三季度：≥10000元第四季度：≥10000元≥35000元全部达成实际达成40,630.40元11,192.89元19,494.26元10,203.38元12,375.73元22,665.81元7,956.38元37,137.32元7,554.51元4,354.84元46,992.53元220,558.1元深圳市XX安全科技有限公司1.22019年年度计划完成情况快速交货添加标题添加标题2019年年度计划1.订单准时交付率：97.75%(NG)2.订单交付周期：19.96天(OK)库存控制1.库存总金额：1297万(NG)2.库存金额(PMC责任)：445.95万(OK)JIT进料管理1.物料上线齐套率：99.65%(OK)2.库存周转天数：54.86天(OK)改善/优化1.呆滞库存消耗：22.01万(OK)2.改善提案(有效)：22项(OK)3.修订文件2份，新做文件3份(OK)信息化/团队建设1.产品条码导入(NG)2.ERP升级(NG)3.信息化建设：1件（OK）4.部门培训：6次(OK)深圳市XX安全科技有限公司1.32019年工作总结（亮点及不足点）呆滞库存消耗库存周转天数订单交付周期物料上线齐套率亮点不足点订单准时交付库存总金额快速响应不足信息化/标准化深圳市XX安全科技有限公司1.32019年工作总结（亮点）-呆滞库存消耗5,000.00元10,000.00元10,000.00元10,000.00元71,317.55元45,244.92元52,648.21元51,347.37元第一季度第二季度第三季度第四季度目标实际2019年呆滞库存消耗金额目标：全年3.5万元，实际22.01万元。库存分析，呆滞物料清单经验累积，订单BOM分析改善提案，工程部评审。评审通过后修改BOM，领料。财务核算消耗金额，数据统计。深圳市XX安全科技有限公司1.32019年工作总结（亮点）-库存周转天数100.00天100.00天100.00天80.00天80.00天80.00天65.00天65.00天65.00天58.00天58.00天58.00天62.81天170.27天54.89天48.88天53.26天50.91天50.23天48.58天50.66天52.16天45.45天0.00天50.00天100.00天150.00天200.00天1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标实际2019年每月库存周转天数2017年2018年2019年76.06天68.01天54.86天库存周转天数春节放假影响目标：58天，实际54.86天。严格按订单生产（只生产交货产品），生产计划均衡JIT进料管制精细化，多进料要求退货每月例行库存分析，库存处理，库存追责呆滞物料处理，提案消耗深圳市XX安全科技有限公司1.32019年工作总结（亮点）-订单交付周期2017年2018年2019年28.50天25.90天19.96天订单交付周期目标：24天，实际19.96天（截止11月）。长交期物料提前识别、备料常卖品保持一定的库存生产计划精细化，均衡物料计划准确跟进来料进度订单完工后清尾重点跟进30.00天30.00天30.00天28.00天28.00天28.00天26.00天26.00天26.00天24.00天24.00天24.00天28.08天170.27天24.67天26.60天27.21天27.12天23.63天22.95天23.85天20.81天19.96天0.00天5.00天10.00天15.00天20.00天25.00天30.00天35.00天1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标实际2019年每月订单交付周期深圳市XX安全科技有限公司1.32019年工作总结（亮点）-物料上线齐套率目标：≥97.00%，实际99.65%。2017年2018年2019年98.06%98.51%99.74%物料上线齐套率99.40%99.65%99.42%100.00%99.80%99.88%99.85%99.61%99.74%100.00%99.70%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%100.00%101.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标实际2019年每月上线齐套率每周进料计划精细生产计划提前三天发出，重点物料确认每天欠料专人跟进定期总结，与采购紧密沟通深圳市XX安全科技有限公司1.42019年工作总结（不足点）-订单准时交付率88.74%99.43%97.03%98.33%96.30%98.05%99.10%98.89%98.92%98.88%99.03%80.00%84.00%88.00%92.00%96.00%100.00%104.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均目标实际2019年每月订单准时交付率目标：≥98%，实际97.52%。1月生产紧张尾数订单未及时入库5项，LH86+气感设计问题导致停产等方案3项。3月/5月生产部人员不足，产能不足制定常卖品安全库存定期产能分析，作为人员需求依据。均衡生产，避免漏单/急单。与销售加强沟通，分批发货。深圳市XX安全科技有限公司1.42019年工作总结（不足点）-库存金额1283.46万1262.28万1387.93万1212.16万1257.38万1297.00万0.00万500.00万1000.00万1500.00万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标实际2019年库存总金额推移图目标：总金额≤1100万，实际1297万（截止11月）部门目标金额实际金额(11月)国内防盗产品销售部300万191.68万PMC500万445.95万其他库存315.7万（在制172.5万，客户资产46万，委托加工物资78.5万）国内物联网销售132.3万，国内消费类55.3万库存合理规划（库存目标检讨）。PMC对在制品每天确认，督促产线及时清尾入库。库存产品催促销售部尽快处理。呆滞库存定期处理。深圳市XX安全科技有限公司添加标题自身能力不足信息化/标准化1.承诺能力不足，如快速回复交期。2.承诺保证的能力不足。3.市场敏感度不高，低价备料不足。4.JIT进料控制不彻底。1.42019年工作总结（不足点）：快速反应1.主导力不足2.套料单错误。3.沟通能力待提高。4.计划/总结不足。5.对公司产品工艺不熟、长交期物料未实时掌控。1.产品条码未实施。2.ERP自动转生产订单还不能实施。3.还有部分作业没有文件支持，如：打套料单。目录|CONTENTS2019年工作总结01022019年KPI达成情况1.12019年年度计划完成情况1.22019年工作总结（亮点）1.32020年工作规划2020年工作重点2.12020年工作规划2.22020年工作愿景2.32019年工作总结（不足点）1.42020年KPI指标2.4深圳市XX安全科技有限公司快速交货库存金额控制计划成本降低2.12020年工作重点：信息化/团队建设创新/优化深圳市XX安全科技有限公司1.订单准时交付率：≥98%；2.订单交付周期：24天以内制定交期的目标2.22020年工作规划之快速交货1.长交期物料预测；2.通用性物料的安全库存制定；3.PMC对机型及物料认知；4.主打机型成品根据销售要求备料。长交期物料备料1.重点物料交期特别跟进；2.每天欠料专人跟进。欠料重点跟进每周周会对订单进度进行分析，对于影响交货的因素提前识别并报告，问题点总结。每周订单分析深圳市XX安全科技有限公司2.22020年工作规划之库存金额控制1.PMC每月对成品和物料库存进行全面分析。2.定期召开库存分析会，确定责任人及确定库存处理意见。库存总目标：≤1100万库存分析分析JIT过程中出现的问题，监督、督导、推动、优化、配合采购部门全面实现JIT进料。JIT交货管理深化各PC定期导出呆滞物料明细，分析后与工程部商议在现有订单上进行消耗。库存周转天数：≤56天呆滞物料的消耗PMC经理组织相关部门责任人对呆滞物料进行确认，对于不用的PMC申请报废。呆滞料至少半年处理一次。呆滞物料的处理深圳市XX安全科技有限公司2.22020年工作规划之计划成本控制1.2倍加班占总工时≤10%2.1.5倍加班工时占比20%加班控制1.合单上线；2.转线时间/频率减少；3.各产线均衡生产。MPS生产计划1.来料准时率；2.来料检验及时率；3.货仓及时入库率。齐料排产1.JIT交货细化2.MOQ减少3.多到料控制物料来料管控深圳市XX安全科技有限公司1432呆滞料消耗目标：全年≥5万元库存消耗1.有误的物料属性识别、修改2.物料阶层分析，识别不同工序物料，实现不同工序分别套料。BOM改革着重效率提升、成本降低、流程优化。提案改善目标：≥5件/季度改善提案流程文件梳理，不适用的修订所有工作都有文件支持优化目标：≥1件/季度流程优化2.22020年工作规划之创新/优化深圳市XX安全科技有限公司2.22020年工作规划之信息化建