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配电柜上指示灯正常箱体整洁、门锁完好、油漆无脱落箱内清洁无异味、无灼伤箱内无异响散热、防水是否正常线路温度正常（不高于60℃）各紧固点牢固可靠互感器、仪表回路正确、指示正确接地完好可靠开关触点接触可靠平整无灼伤、炭化现象交流接触器绝缘装置可靠、符合要求箱内无乱拉、乱接现象空气开关操作方式选择开关、线路负荷各分路开关是否正常机械投切位置应正确控制电源及控制回路分合闸指示正确配电柜上指示灯正常箱体整洁、门锁完好、油漆无脱落箱内无异味、无灼伤各紧固点牢固可靠互感器、仪表回路正确、指示正确接地完好可靠线路温度正常（不高于60℃）第三方公司要办理的相关手续按附表检查日常巡检记录维保单位维保周期区域责任负责人巡查时间风险等级具体位置B2、B1层间电房（2个）、裙楼1至6楼（12个）检查项目防范或控制措施（技术控制、人行为控制、管理控制）层间配电房物业区域危险源辨识、风险评价和控制措施表（裙楼及地下）序号区域部门危险源名称（辨识）可能产生的事故/事件工程部1裙楼1/F-6/F及B1层、B2层出现故障影响供电当值人员做好日常检查和记录（π巡），有故障及时通知上报和维修处理。C日常检查黄巴科按年度维保计划维保（π巡）开关触点接触可靠平整无灼伤、炭化现象绝缘装置可靠、符合要求箱内无乱拉、乱接现象箱内无异响空气开关交流接触器操作方式选择开关、线路负荷各分路开关是否正常开关分合闸指示正确检查电机冷却水进出水温度冷冻水进出水温度主机运转是否正常管道闸阀是否有渗漏管道井内是否有渗水给排水管道和借口是否有渗漏管道井内是否有渗水给排水管道和接口是否有渗漏温度有无异常周围有无高温、易腐蚀的物品做好防水保护有无破损，漏电，打火现象绝缘层有无烧焦、磨损电缆温度有无异常周围有无高温、易腐蚀的物品电缆散热有无遮挡楼层新风管出现故障影响新风供应B2、B1层间，裙楼1/F-6/F管道井1、检查新风管出风口2、检查风闸是否正常开启当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。C每月一次陈国鸿巡查目视检查按附表检查按附表检查按附表检查按附表检查按附表检查按附表检查按附表检查按年度维保计划维保（π巡）日常巡查目视检查日常巡查目视检查按年度维保计划维保（π巡）按年度维保计划维保（π巡）陈国鸿陈国鸿陈国鸿黄巴科黄巴科日常检查日常检查日常检查日常检查日常检查CCCCCB2、B1层间风机房（10个）、裙楼1至6楼（6个）B2、B1层梯间供水管道，裙楼1/F-6/F管道井B2、B1层间，裙楼1/F-6/F管道井裙楼1至5楼（5层）B2、B1层和裙楼1/F-6/F电缆井（8层）裙楼1至6楼（12个）当值人员做好日常检查和记录（π巡），有故障及时通知上报和维修处理。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时维修。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时维修。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。出现故障影响供水出现故障影响排水出现故障影响供电出现故障影响供电层间配电房层间风机房供水管道排水管道供电母排供电电缆出现问题影响冷气和新风供应、换气循环对流工程部1裙楼1/F-6/F及B1层、B2层出现故障影响供电当值人员做好日常检查和记录（π巡），有故障及时通知上报和维修处理。C日常检查黄巴科按年度维保计划维保（π巡）楼层排风管出现故障影响排风B2、B1层间，裙楼1/F-6/F管道井1、检查新风管出风口3、检查风闸是否正常开启当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。C每月一次陈国鸿巡查目视检查按附表检查楼层开水器出现故障影响使用和开水供应B2层1、检查开水器箱体是否渗漏2、检查开水器水龙头是否渗漏当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。C每月一次陈国鸿巡查目视检查按附表检查保安部、管理部、工程部装修管理出现故障影响施工和危机安全B2、B1层和裙楼1/F-6/F物业管理区域按施工安全生产规范，用电安全规定巡查。施工用电必须做到“三级配电，二级保护”和采用TN-S接零保护系统，机械设备必须做到“一机一闸一漏一箱一锁”，施工人员严格按安全技术操作规程操作。严格按照施工管理规范，安全规定进行监管，发现问题及时提出上报，做好巡查和记录，防范安全隐患。B日常检查日常巡查目视检查按附表检查检查本体外墙的墙体、大理石、瓷片有没有脱落及裂痕检查外墙玻璃检查铝合金边框检查外墙窗户是否完好照明不足灯具下堆放易燃品化学物品储存地点堆放药剂易燃性固体、液体、气体危险品未分类堆放货架摆放杂乱、通道不畅货架载货过重货架结构不良货品堆码过高装卸过程中货物压倒人员大件、重装货物无保证措施卷盘老化、破裂水带卷置、二次捆扎、有无腐烂接口有无锈蚀水枪有无锈蚀阀门有无渗水、锈蚀手动警报是否完好是否配备小锤封条有无破损、缺失保安部工程部保安部、管理部、工程部B2工程部仓库人员受伤、火灾消防栓卡片按附表检查目视检查月度日常巡查目视检查日常巡查目视检查杨俊杰陈国鸿日常检查日常检查日常检查CBC大厦物业区域裙楼1/F-6/F的本体外墙当值人员做好日常检查和记录，有问题及时通知上报和维修处理。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。出现故障影响火灾扑救消防栓出现故障影响本体外观和危及安全仓库14本体外墙工程部裙楼1/F-6/F及B1层、B2层压力铅封保质期喷头有无锈蚀烟感是否正常温感是否正常防火门是否常闭、有无安全标识防火门能否正常开关应急通道内照明是否正常应急通道内有无杂物堆放指示方向是否正确指示灯是否正常运作指示灯有无脱落19报警设备出现故障影响报警大厦物业区域报警设备有无破损当值人员做好日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。B系统自检杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保华海消防维保公司π巡沙袋存放点有无标识、警戒线沙袋有无破损消防专用扩音机由于功率不足，播放的音频和音量太低，导致现场人员听不清楚监控室消防设备建议增加功放播放器C日常检查杨俊杰、江映秋月度广东华海建设有限公司（一级资质）π巡防火卷帘及控制箱设备已经损坏，发生火灾时不能动作，起不了防火分隔作用地下室负二层、裙楼三层消防设备维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C月度检查杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查自动报警系统线路线路短路，报警会出现故障B1地下室和B2地下室4区消防线路维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C系统自检杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查防火门不能完全自动关闭裙楼闭门器维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C日常检查杨俊杰、江映秋每月广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查消防专用电话插孔紧急时不能应急使用呼叫功能裙楼消防专用电话线路维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C月度检查杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查送风排烟火警时无法正常送排风B1地下室控制箱维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C周检杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查保安部喷淋系统消防通道杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保日常巡查目视检查维保人员做好日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。当值人员做好日常检查和记录，有问题及时处理。出现故障影响火灾扑救出现故障影响人员逃生日常巡查目视检查日常检查华海消防维保公司π巡π巡π巡π巡日常巡查目视检查杨俊杰、江映秋杨俊杰、江映秋大厦物业区域大厦物业区域负一层地下室当值人员做好日常检查和记录，有问题及时通知上报和更换处理。当值人员做好日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。当值人员做好日常检查和记录，有问及时通知上报和更换处理。应急指示灯防洪沙袋出现故障影响人员逃生出现故障影响防水灭火器卡片月度杨俊杰、江映秋日常检查C大厦物业区域1516171820灭火器出现故障影响火灾扑救杨俊杰、江映秋裙楼1/F-6/F及B1层、B2层CBBB周检日常检查日常检查B1、B2，裙楼1-6楼烟感、手报及线路接地火警时无法正常接收信号喜爱轩、诺亚方舟酒吧和天润会所线路及设备建议烟感、手报更换，线路维修C系统自检杨俊杰、江映秋按年度维保计划维保主修粤安消防公司，广东华海建设有限公司协助按附表检查中国银行消防区域机线路（松江）无法接受正常的火警信号监控室消防线路维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C系统自检杨俊杰、江映秋未确认消防维保公司维保按附表检查工商银行消防区域机线路（松江）无法接受正常的火警信号监控室消防线路维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C系统自检杨俊杰、江映秋按季度维保计划维保广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查消防报警主机（霍尼韦尔）裙楼1、3、4、5层无法接受正常的火警信号监控室主机本体维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C系统自检杨俊杰、江映秋周检广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查消防报警主机（西门子）主7-22、A楼6-30、裙楼2、B1和B2层无法接受正常的火警信号监控室主机本体维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C系统自检杨俊杰、江映秋周检广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查消防报警主机（西门子）B楼2-35层无法接受正常的火警信号监控室主机本体维保人员日常检查和记录，有故障及时通知上报和维修处理。C系统自检杨俊杰、江映秋周检广东华海建设有限公司（一级资质）按附表检查照明不足行车标识不明车辆突发故障限速区域内车速过快车辆异常停车未拉手刹杂物堆放排水设施堵塞电器设备漏电电器短路电开关漏电物品随意摆放使用热水器座椅长期使用后螺丝松动空调护罩脱落照明设施失效π巡、按附表检查日常巡查目视检查保安部当值人员做好日常检查和记录，有问及时通知上报和更换处理。C日常检查董曼婷日常巡查目视检查日常巡查目视检查22综合管理办公区域人员受伤、漏电、火灾裙楼1-5楼制作标识、警示，日常巡检、发现异常及时处理B1、B2地下停车场，北广场地面停车场地下停车场出现故障影响安全裙楼1/F-6/F及B1层、B2层C日常检查杨俊杰安全标识不清晰用火违章用电违章燃气泄漏炉灶焰火喷出设备漏电地面有水、有油物品摆放杂乱、堵塞消防通道垃圾清运搬运垃圾不符合规范扫地产生粉尘使用农药不符合规范使用农药无警示机械缺乏维护清洗雨棚剪刀缺乏防护装置保洁电器设备漏电电器开关、设备保洁光滑地面有积水洗涤剂存放不当化学药物存放不当升降梯颤动缺少警示标识工具、材料掉落人员安全意识缺失维修操作不符合规范安全绳不紧或断裂风吹、雷击等自然环境影响洗涤液溅到身上工具坠落无安全防护网无隔离措施修补不善、外墙渗漏无警示标识照明不足灯具下堆放易燃品化学物品储存地点堆放药剂易燃性固体、液体、气体严格按照高空作业管理规范监管、发现问题及时上报。C按流程监管赵鑫日常巡查目视检查喜爱轩、王品、麦当劳、餐厅2F-4FC日常检查董曼婷日常巡查目视检查22综合管理办公区域人员受伤、漏电、火灾裙楼1-5楼制作标识、警示，日常巡检、发现异常及时处理管理部当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。C日常巡查目视检查23环境管理绿化清洁人员健康受到影响、受伤外围绿化植物、裙楼6楼天台日常巡检C日常检查赵鑫日常巡查目视检查按附表检查23保安部、管理部、工程部日常巡检C按流程监管日常巡查目视检查B2保洁部仓库人员受伤、火灾仓库日常检查日常巡查目视检查人员受伤、漏电、火灾按附表检查高空作业高空坠物、人员受伤裙楼外墙裙楼1/F-6/F及B1层、B2层日常检查赵鑫日常巡查目视检查危险品未分类堆放填表人：审核：管理部当值人员做好日常检查和记录，有故障及时上报和维修。C日常巡查目视检查B2保洁部仓库人员受伤、火灾仓库裙楼1/F-6/F及B1层、B2层日常检查赵鑫日常巡查目视检查配电柜上指示灯正常线路温度正常操作方式选择开关、线路负荷各分路开关是否正常互