大庆市强制隔离戒毒所部门

1大庆市强制隔离戒毒所部门2019年部门预算2目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、“三公”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表3十一、部门支出总表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明十、其他重要事项说明第四部分名词解释4第一部分基本情况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家有关强制戒毒工作的方针、政策和法律、法规以及司法部的有关部令和规定；研究制定大庆市强制戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）负责全市强制隔离戒毒人员的接收、管理和教育工作；（三）教育和挽救强制戒毒人员，积极帮助他们增强自觉抵制毒品和适应社会的能力，戒除毒瘾，回归社会，成为守法公民。（四）负责强制戒毒所经济工作，管理强制戒毒经费和强制戒毒所国有资产。（五）负责强制戒毒党建工作、队伍建设和思想政治工作。（六）承办上级交办的其他事项。二、预算编报范围2019年纳入大庆市强制隔离戒毒所部门预算管理的单位共1个，即本级单位。三、机构设置情况（一）机构设置根据上述职责，大庆市强制隔离戒毒所由15个内设科室单位构成，其中15个内设科室分别为：政治处、纪检监察室、管理5科、教育科、生产科、财务装备科、办公室、生活卫生科、一大队、二大队、三大队、四大队、护卫大队、农场、女子大队。（二）人员构成大庆市强制隔离戒毒所2018年末人数155人，在职人员155人，其中:行政编制人员155人，事业编制人员0人；退休人员134人，其中:行政编制人员134人，事业编制人员0人。第二部分部门预算表附表：部门预算信息2019公开报表(下载链接)第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明大庆市强制隔离戒毒所部门2019年收支总预算3828.94万元，比上年预算数增加58.50万元，原因是：预算编制政策和项目标准进行了调整。收入包括：一般公共预算收入3828.94万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其6它收入0万元；支出包括：一般公共安全支出3210.64万元，比上年预算数增加64.38万元，原因是工资上涨所致。社会和保障就业支出212.53万元，比上年预算数减少5.79万元，原因是人员变动所致。卫生健康支出197.46万元，比上年预算数减少0.04万元，原因是人员变动所致。住房保障支出208.31万元，比上年预算数减少0.05万元，原因是人员变动所致。按照综合预算的原则，大庆市强制隔离戒毒所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明大庆市强制隔离戒毒所部门2019年收入预算3828.94万元，其中：一般公共预算收入3828.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。三、关于部门支出总体情况表的说明大庆市强制隔离戒毒所部门2019年支出预算3828.94万元，其中：基本支出3585.05万元，占93.63%；项目支出243.89万元，占6.37%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。7四、关于财政拨款收支总体情况表的说明大庆市强制隔离戒毒所部门2019年财政拨款收支总预算3828.94万元。收入包括：一般公共预算收入3828.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共安全支出3210.64万元，社会和保障就业支出212.53万元，卫生健康支出197.46万元，住房保障支出208.31万元。五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明2019年公共预算支出预算数3828.94万元，其中：公共安全（类）支预算数3210.64万元，占2019年支出的83.85%；社会保障和就业（类）支出预算数212.53万元，占2019年支出的5.55%；卫生健康（类）支出预算数197.46万元，占2019年支出的5.16%；住房保障支出（类）支出预算数208.31万元，占2019年支出的5.44%。2019年一般公共预算支出预算数3828.94万元，按预算功能分类支出情况如下：1、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）2019年预算数3210.64万元，其中：（1）行政运行（项）2019年预算数2966.75万元。（2）一般行政事务管理事务（项）2019年预算数154.51万元。8（3）强制隔离戒毒人员生活（项）2019年预算数75.82万元。（4）强制隔离戒毒人员教育（项）2019年预算数2.75万元。（5）所政设施建设（项）2019年预算数0万元。（6）其他强制隔离戒毒支出（项）2019年预算数10.81万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019年预算数212.53万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数212.53万元。3、卫生健康支出（类）医疗保障（款）2019年预算数197.46万元，其中：公务员医疗补助（项）2019年预算数197.46万元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年预算数208.31万元，其中：住房公积金（项）2019年预算数208.31万元。六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明2019年一般公共预算基本支出预算数3585.05万元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2019年预算数1892.28万元，其中：1、基本工资（款）2019年预算数1735.88万元。92、津贴（个人两费补贴）（款）2019年预算数156.40万元3、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数21212.53万元。4、医疗保险（款）2019年预算数197.46万元。5、工伤保险（款）2019年预算数3.39万元。6、生育保险（款）2019年预算数9.40万元。7、廉政保证金（款）2019年预算数213.25万元。8、临时工工资及保险（款）2019年预算数23.33万元。9、住房公积金（款）2019年预算数97.99万元。（二）按定额管理的商品服务支出（类）2019年预算数723.71万元，其中：1、办公费（款）2019年预算数21.31万元。2、邮电费（款）2019年预算数1.49万元。3、差旅费（款）2019年预算数58.24万元4、培训费（款）2019年预算数5.96万元5、维修费（款）2019年预算数0.75万元6、公务接待费（款）2019年预算数2.98万元。7、电话费（款）2019年预算数7.68万元。8、工会经费（款）2019年预算数34.72万元9、福利费（款）2019年预算数0.89万元。10、印刷费（款）2019年预算数1.49万元。11、公务交通补贴（款）2019年预算数109.05万元。1012、公车运行维护费（车改）（款）2019年预算数77万元。13、手续费（款）2019年预算数0.15万元。14、其他公用支出（款）2019年预算数4.47万元。15、水费（款）2019年预算数2.24万元16、电费（款）2019年预算数27.62万元17、办公用房取暖费（款）2019年预算数133万元。18、物业管理费（款）2019年预算数185.50万元。19、食堂运行补助（款）2019年预算数49.17万元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算数3.4万元，其中：1、遗属生活补助（款）2019年预算数3.4万元。2019年一般公共预算政府经济分类支出预算数3828.94万元，按政府预算经济分类支出情况如下：（一）机关工资福利支出（类）2019年预算数2857.94万元，其中：1、工资奖金津补贴（款）2019年预算数1892.28万元。2、社会保障缴费（款）2019年预算数422.78万元。3、住房公积金（款）2019年预算数208.31万元。4、其他工资福利支出（款）2019年预算数334.57万元。（二）机关商品服务支出（类）2019年预算数967.60万元，其中：1、办公费（款）2019年预算数759.62万元。112、会议费（款）2019年预算数0万元。3、培训费（款）2019年预算数5.96万元4、委托业务费（款）2019年预算数49.17万元。5、公务接待费（款）2019年预算数2.98万元。6、公务用车运行维护费（款）2019年预算数10.20万元。7、维修费（款）2019年预算数42.23万元8、其他商品和服务支出（款）2019年预算数97.44万元。（三）对个人和家庭补助（类）2019年预算数3.4万元，其中：1、其他对个人和家庭的补助（款）2019年预算数3.4万元。七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明（注：没有基金预算，无基金预算支出，此表无数）八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明（注：没有基金预算，无基金预算支出，此表无数）九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明2019年“三公”经费预算数为13.18万元，2018年“三公”经费预算数为13.32万元，比去年减少0.14万元，原因是人员减少所致。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.02万元，公务接待费2.98万元。2019年“三12公”经费预算与上年相比，其中：因公出国（境）费与上年持平，预算无安排。公务用车购置费与上年相比持平，预算无安排。公务接待费与上年减少0.14万元，原因是人员减少所致。公务用车运行费比上年持平，主要原因：执法用车车辆无变化，预算数无变化。十、其他重要事项说明（一）机关运行经费。2019年本部门机关运行经费预算安排723.71万元，其中：办公费21.31万元、印刷费1.49万元、差旅费58.24万元、会议费0万元、福利费0.89万元、日常维修费0.75万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费29.86万元、办公用房取暖费133万元、办公用房物业管理费185.50万元、公务用车运行维护费77万元以及其他费用213.67万元。比上年预算数减少14.77万元，降低2%。主要原因是：人员数量减少导致。（二）政府采购情况。2019年大庆市强制隔离戒毒所部门采购预算总额527.98万元，其中：政府采购货物预算265.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.50万元。（三）国有资产占有情况。截止2018年12月，大庆强制隔离戒毒所部门共有房屋1324372.55平方米，其中：办公用房2811.92平方米，业务用房18557.06平方米，其他用房3003.57平方米。共有车辆2台，其中：处级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产4265个。（四）预算绩效情况。根据规定，2019年大庆市强制隔离戒毒所部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额243.89万元。第四部分名词解释根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对大庆市强制隔离戒毒所2019年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入