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惠州TCL王牌高频电子有限公司生产工序序号项目评分稽核记录1是否有来料检验规范？2检验人员是否按检验规范检验外形尺寸?3检验人员是否按检验规范检验板厚?4检验人员是否按检验规范检验铜箔厚度?5检验人员是否按检验规范检验铜箔剥离强度?6检验人员是否按检验规范检验板材Tg点?7检验人员是否按检验规范进行热应力冲击试验?8检验规范是否将铜箔起泡、擦花、刮花、起皱定义为不良?9检验人员所使用仪器是否经过核校验?10检验人员所使用仪器是否在校验日期内使用?11原材料检验是否有质量目标？1是否有开料作业规范？2开料人员是否对所使用板材进行核实？3开料后是否进行磨边处理？4开料机是否进行定期保养？5开料后板材是否按规定温度、时间进行烘烤？6是否按规定层数及位置打定位销？1钻孔是否有作业规范？2钻孔叠板层是否符合作业规范？3覆铜板钻孔时是否覆盖铝板？4钻孔机转速是否符合作业规范？5钻孔机进刀速度是否符合作业规范？6是否有钻嘴研磨频率相关规定？7钻孔首件是否检验？8钻孔检验有菲林是否定期更换？9钻孔检验是否使用针规对孔径进行检验？10钻孔检验用针规是否经过检验并且在检验日期内使用？11钻孔检验是否将多钻、少钻、披锋、刮伤规定为不良？1沉铜是否有作业规范？2膨松剂浓度是否定期进行检测?3膨松剂检测浓度是否符合作业规范?4NaOH检测浓度是否符合作业规范?5膨松时间是否符合作业规范?6膨松温度是否符合作业规范?7除胶渣溶液浓度是否符合作业规范?8除胶渣时间是否符合作业规范?9除胶渣温度是否符合作业规范?10酸洗溶液浓度是否符合作业规范?11酸洗时间是否符合作业规范?12酸洗温度是否符合作业规范?13微蚀剂浓度是否定期检测并在规定范围内？14微蚀H2SO4浓度是否定期检测并在规定范围内？15微蚀Cu2+浓度是否定期检测并在规定范围内？线路板制程审核表来料检验开料钻孔沉铜第1页，共7页惠州TCL王牌高频电子有限公司16微蚀时间是否符合作业规范?17微蚀温度是否符合作业规范?18预浸CL-浓度是否定期检测并在规定范围内？19预浸时间是否符合作业规范?20预浸温度是否符合作业规范?21活化HCL浓度是否定期检测并在规定范围内？22活化剂浓度是否定期检测并在规定范围内？23活化时间是否符合作业规范?24活化温度是否符合作业规范?25速化剂浓度是否定期检测并在规定范围内？26速化时间是否符合作业规范?27速化温度是否符合作业规范?28沉铜Cu2+浓度是否定期检测并在规定范围内？29沉铜NaOH浓度是否定期检测并在规定范围内？30沉铜时间是否符合作业规范?31沉铜温度是否符合作业规范?32是否按作业规范进行背光等级测试？33是否按作业规范进行切片确认？1一铜是否有作业规范？2一铜除油时间是否符合作业规范？3一铜除油剂浓度是否定期检测并在规定范围内？4一铜微蚀时间是否符合作业规范？5一铜微蚀剂浓度是否定期检测并在规定范围内？6一铜电铜H2SO4浓度是否定期检测并在规定范围内？7一铜电铜CuSO4浓度是否定期检测并在规定范围内？8一铜电铜时间是否符合作业规范?9一铜电铜温度是否符合作业规范?10一铜电铜电流密度是否符合作业规范?11一铜电铜厚度是否定期检测并在规定范围内？12一铜上电位、中电位、下电位电铜厚度差是否定期检测并在规定范围内？13一铜检验是否进行外观不良检查？14一铜电铜孔铜厚度是否定期检测并在规定范围内？15一铜检验是否进行切片检查？1磨板是否有作业规范？2磨刷机刷磨电流是否作业规范相一致?3磨刷机传送速度是否作业规范相一致?4磨刷机加压水洗压力是否作业规范相一致?5磨刷机高压水洗压力是否作业规范相一致?6磨刷机磨痕是否作业规范相一致?7磨刷机磨痕是否定期检测?8磨刷机酸洗浓度是否作业规范相一致?9磨刷机烘干温度是否作业规范相一致?10磨刷机是否进行定期保养?11线路车间温湿度是否定期检测并在规定范围内?12线路车间空气净化度是否定期检测并在规定范围内?13线路车间着装是否有统一定义?14进入线路车间是否进行除尘处理?15线路车间灯光颜色是否进行明确规定?16以下几项适宜于湿膜17(湿膜)是否有开油作业规范？沉铜电铜图形转移第2页，共7页惠州TCL王牌高频电子有限公司18(湿膜)开油是否有开油记录？19(湿膜)员工是否按开油作业规范进行开油？20(湿膜)开油后的油墨是否定义使用时间？21(湿膜)油墨罐上是否标注开油时间?22(湿膜)油墨搅拌后是否作静置处理?23(湿膜)油墨使用前是否测试油墨粘度?24(湿膜)超过使用期限的油墨是否经专人鉴定后再确定是否使用?25(湿膜)油墨印刷是否有作业规范?26(湿膜)刮刀压力是否定期检测并符合作业规范?27(湿膜)刮刀斜度是否符合作业规范?28(湿膜)印刷速度是否符合作业规范?29(湿膜)印刷机气压是否符合作业规范?30(湿膜)纱网使用寿命是否进行定义?31(湿膜)油墨烘烤是否有作业规范?32(湿膜)隧道炉或烤炉是否进行定期保养?33(湿膜)隧道炉或烤炉实际温度是否进行定期测试并记录?34(湿膜)油墨烘烤温度是否明确定义?35(湿膜)油墨烘烤时间是否明确定义?36(湿膜)实际油墨烘烤是否与作业规范一致?37以下几项适宜于干膜38(干膜)贴膜工程是否有作业规范?39(干膜)对于干膜型号的选用是否有明确规定?40(干膜)压膜机是否进行定期保养并保存保养记录?41(干膜)贴膜预热温度是否有明确定义并进行检测?42(干膜)贴膜温度是否有明确定义并进行检测?43(干膜)贴膜速度是否有明确定义并进行检测?44(干膜)贴膜压力是否有明确定义并进行检测?45(干膜)贴膜放板间距是否有明确定义?46暴光工程是否有作业规范?47暴光能量是否定期检测并与作业规范一致?48暴光机是否进行定期保养并保存保养记录?49暴光用菲林使用寿命是否有明确定义?50菲林使用前是否进行完整性检验并记录?51线路显影工程是否有作业规范?52显影液温度是否符合作业规范?53显影速度是否符合作业规范?54显影压力是否符合作业规范?55显影NaCO3浓度是否进行定期检测并与作业规范相一致?56显影水洗压力是否符合作业规范?57显影烘干温度是否符合作业规范?58显影后的板是否进行首件确认?59显影后的板是否进行外观完整性检验?1二铜是否有作业规范？2二铜除油时间是否符合作业规范？3二铜除油剂浓度是否定期检测并在规定范围内？4二铜微蚀时间是否符合作业规范？5二铜微蚀温度是否符合作业规范？6二铜微蚀剂浓度是否定期检测并在规定范围内？7二铜酸洗H2SO4浓度是否定期检测并在规定范围内？8二铜电铜H2SO4浓度是否定期检测并在规定范围内？9二铜电铜CuSO4浓度是否定期检测并在规定范围内？电锡图形转移第3页，共7页惠州TCL王牌高频电子有限公司10二铜电铜时间是否符合作业规范?11二铜电铜温度是否符合作业规范?12二铜电铜电流密度是否符合作业规范?13二铜后酸洗H2SO4浓度是否定期检测并在规定范围内？14镀锡硫酸亚锡浓度是否定期检测并在规定范围内？15镀锡硫酸浓度是否定期检测并在规定范围内？16镀锡时间是否符合作业规范?17镀锡温度是否符合作业规范?18镀锡电流密度是否符合作业规范?19二铜电铜厚度是否定期检测并在规定范围内？20二铜上电位、中电位、下电位电铜厚度差是否定期检测并在规定范围内？21二铜检验是否进行外观不良检查？22二铜电铜孔铜厚度是否定期检测并在规定范围内？23二铜检验是否进行切片检查？24镀锡厚度是否进行定期检测并在规定范围内?1是否有蚀刻作业规范?2蚀刻机是否进行定期保养并保存保养记录?3退膜溶液浓度是否定期检测并与作业规范相一致?4退膜溶液温度是否定期检测并与作业规范相一致?5退膜速度是否定期检测并与作业规范相一致?6退膜压力是否定期检测并与作业规范相一致?7蚀刻Cu2+浓度是否进行定期检测并与作业规范相一致?8蚀刻CL-浓度是否进行定期检测并与作业规范相一致?9蚀刻液比重是否进行定期检测并与作业规范相一致?10蚀刻液PH值是否进行定期检测并与作业规范相一致?11蚀刻速度是否进行定期检测并与作业规范相一致?12蚀刻液温度是否进行定期检测并与作业规范相一致?13蚀刻压力是否进行定期检测并与作业规范相一致?14退锡压力是否进行定期检测并与作业规范相一致?15退锡速度是否进行定期检测并与作业规范相一致?16退锡温度是否进行定期检测并与作业规范相一致?17退锡液浓度是否进行定期检测并与作业规范相一致?18退锡液PH值是否进行定期检测并与作业规范相一致?19烘干温度是否进行定期检测并与作业规范相一致?20蚀刻是否进行首件确认?21蚀刻检验是否有作业规范?22蚀刻检验是否将线宽不良、线距不良、烧焦、刮伤、孔破等不良作为不良处理。1磨板是否有作业规范？2磨刷机刷磨电流是否作业规范相一致?3磨刷机传送速度是否作业规范相一致?4磨刷机加压水洗压力是否作业规范相一致?5磨刷机高压水洗压力是否作业规范相一致?6磨刷机磨痕是否作业规范相一致?7磨刷机磨痕是否定期检测?8磨刷机酸洗浓度是否作业规范相一致?9磨刷机烘干温度是否作业规范相一致?10磨刷机是否进行定期保养?11线路车间温湿度是否定期检测并在规定范围内?12线路车间空气净化度是否定期检测并在规定范围内?蚀刻电锡防焊第4页，共7页惠州TCL王牌高频电子有限公司13线路车间着装是否有统一定义?14进入线路车间是否进行除尘处理?15是否有开油作业规范？16开油是否有开油记录？17员工是否按开油作业规范进行开油？18开油后的油墨是否定义使用时间？19油墨罐上是否标注开油时间?20油墨搅拌后是否作静置处理?21油墨使用前是否测试油墨粘度?22超过使用期限的油墨是否经专人鉴定后再确定是否使用?23油墨印刷是否有作业规范?24刮刀压力是否定期检测并符合作业规范?25刮刀硬度是否符合作业规范?26刮刀斜度是否符合作业规范?27印刷速度是否符合作业规范?28印刷机气压是否符合作业规范?29纱网使用寿命是否进行定义?30油墨烘烤是否有作业规范?31隧道炉或烤炉是否进行定期保养?32隧道炉或烤炉实际温度是否进行定期测试并记录?33油墨烘烤温度是否明确定义?34油墨烘烤时间是否明确定义?35实际油墨烘烤是否与作业规范一致?36防焊暴光工程是否有作业规范?37防焊暴光能量是否定期检测并与作业规范一致?38防焊暴光机是否进行定期保养并保存保养记录?39防焊暴光用菲林使用寿命是否有明确定义?40防焊菲林使用前是否进行完整性检验并记录?41防焊显影工程是否有作业规范?42防焊显影液温度是否符合作业规范?43防焊显影速度是否符合作业规范?44防焊显影压力是否符合作业规范?45防焊显影NaCO3浓度是否进行定期检测并与作业规范相一致?46防焊显影水洗压力是否符合作业规范?47防焊显影烘干温度是否符合作业规范?48防焊显影后的板是否进行首件确认?49防焊显影后的板是否进行外观完整性检验?50是否进行绿油粘力测试？1文字工程开油是否有作业规范？2开油比例是否明确定义?3开油是否有开油记录？4员工是否按开油作业规范进行开油？5开油后的油墨是否定义使用时间？6油墨罐上是否标注开油时间?7油墨搅拌后是否作静置处理?8油墨使用前是否测试油墨粘度?9超过使用期限的油墨是否经专人鉴定后再确定是否使用?10文字印刷是否有作业规范?11刮刀压力是否定期检测并符合作业规范?12刮刀硬度是否符合作业规范?13刮刀斜度是否符合作业规范?文字防焊第5页，共7页惠州TCL王牌高频电子有限公司14印刷速度是否符合作业规范?15印刷机气压是否符合作业规范?16丝网张力是否定期检测并符合作业规范?17纱网使用寿命是否进行定义?18油墨烘烤是否有作业规范?19隧道炉或烤炉是否进行定期保养?20隧道炉或烤炉实际温度是否进行定期测试并记录?21油墨烘烤温度是否明确定义?22油墨烘烤时间是否明确定义?23实际油墨烘烤是否与作业规范一致?24是否有文字检验作业规范?25是否进行文字粘力测试？26文字检验是否将漏印、漏墨、脏点、模糊、印偏、文字色差、文字脱落等视为不良处理.1是否