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质量管理部月份:制表人:作成日期:序号1234567891011121314151617月度重点工作计划完成率P16培训情况P17外部质量损失成本P14内部质量损失成本P15DIP现场质量事故处理及时率P12品质成本比重率P13DIP成品检验不良率P10SMT现场质量事故处理及时率P11DIP首件不良率P8SMT成品检验不良率P9制程巡检发现不良率P6SMT首件不良率P7客户投诉推移P4来料检查批合格率P5客诉分析图P2客诉原因分析对策一览表P3报告项目页码总经理批示月质量目标总结P1质量管理部每月质量情报月报表总结部门:4潘东宝2016/4/2518质量统计员统一交于部门负责人审批。1、审核批流程:各质量管理组担当作成副经理确认部门负责人承认2、报告项目的内容必须与页码相一致;例如:序号1:报告项目:月质量目标总结,页码:P1;序号2:P4至P5等等,依次类推!作成(质量统计员)问题及解决方法P18备注:各质量管理组上月的月报于当月的月头3个工作日前提交到质量统计员处汇总整理,由承认(经理)确认(副经理)月份工程不良率审批复核制表(经理)(副经理)(统计员)部门:质量管理部作成日期:页码:TERM：2016/1～2016/12目标值222222222222实际值000000目标值555555555555实际值100200目标值90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%实际值100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%目标值95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%95.0%实际值99.3%98.5%96.7%目标值96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%实际值100.0%98.63%96.21%90.00%目标值96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%实际值100.0%93.0%97.3%目标值96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%实际值100.0%85.5%73.1%89.9%93.0%97.3%目标值96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%96.0%实际值98.9%99.6%96.6%95.4%82.3%96.0%目标值1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%实际值0.0%0.0%0.0%0.0%0.4%0.0%目标值90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%实际值100.0%100.0%91.30%89.29%91.67%100.0%目标值90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%90.0%实际值∕∕∕100.0%100.0%75.0%目标值0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%实际值0.1813%0.4964%2.3074%0.1137%0.4962%目标值100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%实际值100.0%87.0%85.83%92.67%97.14%96.00%P1品质成本比重DIP现场质量事故处理及时率SMT现场质量事故处理及时率月度重点工作计划完成率Nov-16Dec-16质量管理部＆2016年度月质量目标总结CONTENTJun-16Jul-16Aug-16Sep-16Oct-16制程巡检发现不良率SMT成品抽检合格率DIP成品抽检合格率Jan-16巡检成品检验重大投诉轻微投诉客诉质量事故处理及时率来料检查合格率SMT首件合格率DIP首件检验合格率2016/4/25P12016/1～2016/12客诉来料检验首件检验Feb-16Mar-16Apr-16May-16部门:质量管理部页码:P21.2016.04月度客户投诉清单/所占比率分析:2.2012.06月度客户投诉清单/所占比率分析:NO.客户名/工程名产品名称不良现象投诉日期对策回复日及时性（3个工作日）不良数责任单位所占比率NO.客户名/工程名产品名称不良现象投诉日期对策回复日及时性（3个工作日）不良数责任单位所占比率1122334作成日期:2016/4/25客诉分析及不良占有率审批复核制表(经理)(副经理)(统计员)0256020%0%0%0%0%0%00.20.40.60.811.20%0%0%00.20.40.60.811.2审批复核制表(经理)(副经理)(统计员)作成日期:页码:NO.客户名/工程名备注1深圳兰江山第2尚阳湖畔酒店3君临天下45P3客户投诉原因分析及对策一览表穿条穿反直接原因：员工操作不够细心，没有及时核对型材配套方向。1、统计不良品数量，进行补数处理。5、建立车间生产产品首检制度，层层把关，杜绝不合格品流入仓库，制作工装夹具方案等方法，使不合格产品不能上机生产。兰江山第工程的端面密封胶过期直接原因：由于仓管员在发货时没有掌握好标签上的日期是生产日期还是有效日期，同时在不知道的情况下也没有咨询相关人员，导致失效产品发往现场。1、对过期密封胶换货。2、清理在库所有胶存货信息。3、发货采用先进先出原则。4、发货进行二次检查，避免发错货机率。仓库错发15支T4状态及5条T5状态型材直接原因：物料型材以及代码一致，而实物上的材质标识不清晰。间接原因：发货时品质没有及时检查出来。1、发错型材换发T4状态型材。2、做好物料标识。3、不同物料且形状接近的物料区分存放。4、推进单一物料代码管理。5、发货时必须做好二次检查。部门:质量管理部2016/4/25P3投诉内容不良原因对策作成日期：2016/4/25页码：P4项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物料122设计11拆图切断客诉成本核算受损金额加工11月组角12月组装23月配件安装4月包装15月仓库/运输2326月工地客诉合计123463000000P4700部门：质量管理部90022,37114,0007,37358,76701234567工地仓库/运输包装配件安装组装组角加工切断拆图设计物料2016年成品客诉推移1月,9002月,22,3713月,14,0004月,7,3735月,58,7676月,700客诉受损金额合计：104,111RMB1.6月4日，兰江山第工程端面密封胶过期21支，换货产生运费80元。2.6月16日，尚阳湖畔酒店项目仓库错发5条T5状态型材，换货产生运费520元。3.6月20日，君临天下项目穿条穿反，不良品运回产生运费100元。6月份投诉成本合计：700元单位：件审批复核制表(经理)(副经理)(统计员)部门:质量管理部作成日期:页码:P51.型材来料检查品质统计分析推移图:月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月检查合格率目标值95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%来料批数151197631737608364不合格批数132123911合格达成率99.34%98.48%96.67%96.88%85.03%99.73%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2.型材进料检查不良分析图示:NO发生(次)数占有率11100%20%30%40%1100%3.来料异常品的处理:来料数抽检数不良数不良率选别更换选别工时退货追加工特采豪美2012.6.9H52883√P5进料检查抽检批合格率不良内容供应商名检查日期料号合计抽检状况不合格品处理方法壁厚不达标2016/4/25不良现象壁厚不达标15119763173760836413212391199.34%98.48%96.67%96.88%99.73%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%100.00%01002003004005006007008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来料批数不合格批数合格达成率检查合格率目标值1100%0%0%00.20.40.60.811.2壁厚不达标发生(次)数占有率审批复核制表(经理)(副经理)(统计员)质量管理部作成日期:页码:P61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%1206988272717751887119329360245717384531569257201600340.56%0.00%0.92%0.00%0.00%13.23%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!下料工序不良现象及直接原因图表分析:NO事件次数占有率NO次数占有率1125%1125%2125%2125%3125%3250%4125%4556677884100.0%4100.00%制程巡检发现的不良率（检出不良率）合计合计表面铝销未清理员工不细心表面有轻微色差型材不良色差严重检查数(支)检查发现不良数（支）检出的不良率%不良现象不良直接原因摆放不整齐无质量意识部门:2016/4/25下料工序巡检发现不良率:月份检出的不良率目标值生产总数（支）0.56%0.00%0.92%0.00%0.00%13.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月检出的不良率%检出的不良率目标值00.20.40.60.811.21234事件次数占有率112无质量意识员工不细心型材不良审批复核制表(经理)(副经理)(统计员)质量管理部作成日期:页码:P71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%10680154175446810367410764115832968533111052655330.0%1.4%0.9%15.8%95.6%100.0%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!钻铣工序不良现象及直接原因图表分析:NO事件次数占有率NO次数占有率1150.00%1150.00%2150.00%2150.00%30.00%30.00%40.00%40.00%50.00%50.00%2100.00%2100.00%P12制程巡检发现的不良率（检出不良率）合计合计加工有误员工不细心检查数量(支)检查发现不良数（支）检出的不良率%不良现象不良直接原因摆放不整齐无质量意识部门:2016/4/25钻铣工序巡检发现不良率:月份检出的不良率目标值生产总数（支）30.0%1.4%0.9%15.8%95.6%100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月检出的不良率%检出的不良率目标值1,50%1,50%无质