供应部管理制度

1供应部管理制度2目录简介-------------------------------------------------------03供应部岗位职责------------------------------------------04供应部员工工作职责---------------------------------05供应部人员工作标准------------------------------------07供应部工作流程------------------------------------------08采购方式确定依据---------------------------------------09关于供应商的管理---------------------------------------10关于采购价格管理--------------------------------------11关于采购品质管理---------------------------------------12关于仓储管理的规定------------------------------------123简介供应部管理体系：公司设立供应部，具体负责公司各物料需求部门的集中专门的采购工作。供应部设立供应部主任，主持物料采购和仓储物流工作，部门设置了大宗原料采购、设备和辅材采购、仓储管理、物流管理等岗位人员的组织体系。为规范公司的采购行为兼顾质量与成本，在保证为公司各生产单位正常运行的情况下，提高采购质量降低采购成本，配合公司预算制度的推行提高对供应商的谈判能力以获得较优性价比的采购物料特制定本规定。4一供应部岗位职责直接上级：总经理；部门性质：负责采购生产所需物资采购、仓储管理、物流发货工作；管理权限：受总经理委托，行使对采购、仓储物流的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；供应部职责：1.制订本部的工作计划和目标；2.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；3.调查研究本行业采购物资、备品的规律；4.了解原料、物资需求及消耗情况，落实采购计划执行情况。合理调配采购进度，控制原料积压的资金风险；5.监督执行招投标工作流程，严格控制物资的比价采购和招标采购工作程序；6.控制资金按合同进度支付，防范业务风险。7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；9.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；10.建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作；11．建立定期盘库制度，物资库存报表制度；512.落实仓库管理安全职责，按规定进行考核；13.制定公司物流物流管理制度和工作标准14.对物流运费进行招标比价，做好客户的发货服务工作。10.完成临时交办的其他事项。二供应部员工工作职责一、采购人员工作职责直接上级：供应部主任负责对象：物资的采购、供应工作目标：要求将公司所需保质、保量安全及时的送到公司职责与责任：一：服从分配听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；二：热爱本职工作，注意市场信息的积累，熟悉市场行情，努力降低采购成本；三：采购必须凭采购计划进行，采购计划按OA流程签批后生效；四：采购工作要细、采购要精、行动要快、质量要高；五：采购员做好审核供货合同签订过程的合理性、合法性，维护公司经济利益不受损失；六：采购员负责对所采购物资、材料的数量、质量的核对工作；七：严把质量关、价格关不采购假冒伪劣不符合质量要6求的产品，及时做好入库工作；八：负责保存采购工作的必要原始记录做好统计定期上报；九：完成上级交办的其他工作。二、仓储物流人员工作职责直接上级：供应部主任负责对象：物资的仓储、发货运输工作目标：物资安全、整洁、高效储存，物流发货及时职责与责任：一、按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域，根据存放品的物料特性设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用。二、负责货物出、入库验收手续;三、建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作；四、定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据；每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等；五、严把出入库物资的质量，对不合格物资拒绝接收。六、按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防涝工作；每天做好仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐。七、执行公司物流物流管理制度和工作标准，制定月度7物流工作计划；八、组织运输价格招标工作；三部门各岗位工作标准一、供应部主任岗位工作标准1.工作积极主动，认真负责，恪守职责。2.工作作风硬朗，实事求是，不卑不亢。3.诚实守信，务实求新。4.加强物料需求计划，合理储备，保证生产正常进行。5.加速库存周转率，降低成本。6.及时上报各类报表，数据准确，信息流通。7.加强部门安全教育，预控风险，确保无事故发生。8.强化部门5S管理意识，加强制度建设。9.严格执行公司决议，不越权处理相关事务。二、供应部职工岗位工作标准1.服从直接上级领导，积极配合主管做好管理工作。2.认真负责，诚实守信。3．恪守职责，一丝不苟。4.严格按手续办事，无手续或手续不全一律拒绝出入库。5.账目清楚，标识齐全。6.随时掌握库存动态，及时提供各类库存信息。7.按5S标准做好分管工作。8四供应部工作流程1.供应部主程序：请购----入库----保管----出库（发货）---盘点2.供应部根据库存情况及生产需求计划制定采购计划，经财务总监审核及总经理批准后进行采购。3.供应部根据采购计划及到货入库清单核对采购物资数量、品种、规格确保无差错，由质量检验员验证后入库。制剂产品与包装车间交接，经质检合格后入库并登记入账。4.对入库物资进行分类存放，堆码整齐并悬挂标志牌，同时要定期巡视保养清洁。5.原材料按采购计划凭领用单出库，制剂产品按销售出库单发货。6.定期、不定期对库存物资盘点和检查，与账面数量相对，发现异常查明原因上报处理。并做好盘点报表报财务部门。9五采购方式确定依据采购部根据下列五项原则确定最有利的采购方式：适质、适量、适价、适时、适地1采购方式物料采购方式一般有下列几种：（1）集中计划招标采购日常生产经营所需的大宗原材料、包材、设备及配件价值3万元以上的以及服务类项目价值3万元以上的实行招标采购。具体参照《山东大成生物化工有限公司建设项目招标投标管理办法》。（2）合约采购经常使用之大宗物料，供应部应按规定选定战略合作供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。（3）一般采购除（1）（2）之外的物料，采购部依采购计划办理询价，比价采购。2其他注意事项（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门和专业职能共同询价与议价。（2）供应商提供报价之物料规格与采购计划规格不同或属代用品时，采购部应送使用部门确认后方可议价。（3）询价的供应商应属合格供应商或符合公司供应商评价制度的供应商。10六供应商管理1.目的:对采购进行控制和管理，确保采购的产品符合规定的要求。2.适用范围：适用于对合格供方的选择、评价和复审。3.对供应商的评价和选择3.1评价内容①业绩评定--由供应部根据近年来供方供货业绩填写“供方评价表”②书面调查--要求供方填写“供方调查表”，对已通过质量认证的供方索取认证证书复印件。③样品检验--由质量管理部抽取有代表性的样品进行检验，做出合格、不合格的评价。④现场调查--由供应部组织有关部门到供方现场调查。⑤评价试验、工业试验。⑥借鉴其他单位使用经验。3.2合格供方条件①产品符合规定要求，具备合法的生产经营资质。②具备持续、稳定的原料来源。③具有符合要求的质量保证能力，检验能力；能执行本公司环境保护和职业健康安全管理方面的有关规定。④有良好的供应业绩。⑤价格合理。⑥服务优良。3.3对供应商评价的实施由供应部负责组织、整理材料，填写供方评价表，组织生产管理部、质量管理部、财务部对候选合格供方进行综合评价，最终确定合格供方并会签供方评价表。3.4供应商档案管理供应部建立合格供方档案，将合格供方名单、供方调查表、供方质量承诺证明材料、进货的检验报告单，质量、环11境和职业健康安全认证证书复印件等与供方有关的质量记录收集建档。4.对合格供应商的复审由供应部组织年底对供方进行业绩评价，索要更新的资质文件，对化工原料供方，其年供货合格率低于90%的、且对最终产品质量、环境有重要影响的应予以淘汰。对包装材料供方，其年供货合格率低于85%的应予以淘汰。供应部根据复审结果，发布新的合格供方名单。七关于采购价格管理为确保采购物料质优价廉，最大限度的降低采购成本，规范采购价格审核管理，各项原物料采购时，价格的审核、批准程序。价格审核规定1报价依据（1）通用物料由技术部、质监部、生产部等提供采购材料标准，作为供应部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。（2）非通用物料，一般由供应商先提供样品，供分管职能部门确认可用后，方予报价。2价格审核（1）供应商接到采购标准后，于规定期限内提出报价单。（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作招标、比价、议价依据。（3）采购人员在OA提出比价采购申请流程，由部门领导初审，报财务总监审核，若通过报总经理批准。（4）供应部主任审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主任亲自与供应商议价。12（5）供应部主任审核后价格，财务总监、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。（6）比价采购申请经核准后，供应部采购并存档，发票结算时由财务部按原申请审核。八关于采购品质管理规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。采购品质管理规定1文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在商务和技术合同内予以明确规定：（1）订购物料的规格、图纸、技术要求等。（2）产品技术精度、等级要求。（3）各种检验规范、标准或适用规格。（4）所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。2合格供应商选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：（1）经本公司调查，列入合格供应商名单。（2）提供的样品经本公司确认合格。（3）类似物料以往采购良好记录。（4）同业中排名靠前者。九仓储管理制度第一章总则13第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好积压物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“采购计划”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、14数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“采购计划”，同时办理入库手续。第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“采购计划”时，库管员应先咨询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单