潜在供应商综合能力评价表

制造部领导意见起草人/日期审核人/日期综合管理科审核意见相关单位会签起草单位采购科一汽轿车修订管理文件签署单文件页数供应商评审流程7页文件名称附件三采购科质量管理科现场文件咨询权重得分100%1、是否具备有效的营业执照并无超营业范围经营？（营业范围、有效期、是否超范围经营）○100%2、是否具备独立承担民事责任的能力？（查看法人代表和股比构成的证明文件）○100%3、是否依法缴纳税收和社会保障资金？（查看近3年的纳税证明和社会保障基金的证明，不存在不良记录）○100%4、是否取得安全生产许可证等国家相关行业资质证书？（查看相关证书）○100%5、是否在经营活动中存在重大违法记录？（查看经营活动中是否存在重大违法记录（可通过网络和其它渠道了解））○100%二、经营管理（15%）15%1、公司是否掌握目标产品的关键技术？（新产品开发能力和生产工艺制定能力）○2%2、公司是否对目标产品的相关关键技术进行了预开发？○1%3、开发、制造、检测设备能否支持关键技术应用于批量生产？（品种、数量和先进程度）○○2%4、目标产品的加工工序是否合理，生产工艺是否稳定？（工艺的先进程度、稳定程度、成本高低要综合考虑）5、目标产品是否已形成稳定的批量供货能力？（供货量、供货比例、时间、售后有无索赔等）○2%6、员工薪酬待遇是否不低于平均水平？（可分别与当地平均工资、同行业/工种平均工资比较高低）○○1%○1%8、近3年同类产品的销售收入是否呈上升的趋势？○1%9、是否有足够现金流量及足够的筹资能力，资产负债率合理？(负债率应低于40%)○2%10、是否有健全的预算管理体系？（工作流程、全面预算、执行效果）○1%三、合作服务（10%）10%11、高层是否有与一汽轿车合作的强烈意愿？○2%12、是否支持与FCC进行同步开发？（是否同意同步开发的合作方式、开发费用的支付方式、知识产权○的归属方式）13、是否同意接受FCC的质量目标要求？（目标零件0KM故障的PPM值及千台车索赔频次要求）○1%14、是否同意接受FCC的一般商务条件？（如付款周期、结算方式、备品供应）○2%15、是否同意接受并配合FCC的报价方式并满足报价周期？○1%16、是否对关键分供方具有实际控制力？（是否为其他主机厂或相关方指定、行业强势供应商？）○○2%四、项目管理（15%）15%17、是否有完整（完善）的项目管理程序？○2%18、项目管理是否纳入关键绩效指标管理？（KPI）○2%19、项目团队是否完整、分工明确？（查看项目组织机构和分工）○1%20、是否具备相关的技术支持能力？（数据分析、绘图显示、过程控制、统计、质量策划等技术实力能否支持项目需要?）21、能否保证项目计划的合理性性？（查看项目计划的节点与客户需求的对应性、是否平衡了与其它项目在人员、设备、时间等资源上的冲突？、计划是否符合客观规律）22、能否保证项目过程控制的有效性？（项目团队是否对项目节点清晰、客户要求清晰、项目控制○的关键要素清晰、风险要素识别和对应措施、如何实现闭环控制）23、是否对项目变化点实施有效控制?（包括客户需求变化和内部变化点的控制）○2%24、是否进行了项目总结并制定相应的措施？（项目总结、纠正措施）○1%25、改善措施是否应用于后续项目？○2%五、二级供应商管理（10%）10%26、是否对供应商定期审核并采取了相应措施？○2%27、是否对二级供应商来料有效控制？○○2%28、是否对供应商的设计变更、工艺和材料变更进行管理？○2%29、是否清楚本公司长周期采购资源的渠道和正常周期？○○1%30、是否有长周期采购资源的紧急订货预案？○2%31、如果需要是否同意接受FCC指定的二级供应商或成为FCC二级供应商？○1%六、持续改善（10%）10%32、是否建立持续改善的工作流程和组织机构？○2%33、是否开展了现场6S改善？○○1%34、是否开展了设备可动率、利用率提升？（统计、分析、改善、提升）○○1%35、是否对研发、试验费用有评估过程并开展了优化活动？○○1%36、是否有技术降成本的相关工作流程并开展了相关工作？○○2%37、是否开展了减少在制品和库存的改善？○1%38、是否对二级供应商进行年度成本改善？（计划、措施、成果）○2%七、生产物流（40%）40%39、生产设备的精度、产能、自动化程度是否满足目标产品的批量生产要求？（产能应满足所有客户的累加需求）○○3%40、生产过程是否能够实现对目标产品特殊特性的有效控制？（查看控制计划、作业指导书、生产工艺、在线检测）○○3%41、关键生产设备是否设置防错装置？○2%一汽轿车潜在供应商综合能力评价表供应商名称供应商联系人评审时间7、公司运营是否有不稳定趋势？（近期发生劳资纠纷、股权转让、高层变动、企业改制等的情况或趋势？2%2%2%2%○○○○○1%○供应商地址供应商参评人员其它人员说明一、经营资质（否决项）产品名称附件三采购科质量管理科现场文件咨询权重得分一汽轿车潜在供应商综合能力评价表供应商名称供应商联系人评审时间供应商地址供应商参评人员其它人员说明产品名称42、防错装置是否合理、有效？（查看防错装置实际效果和日常点检记录）○2%43、生产现场的工作环境是否清洁、明亮？（整体情况、特殊工位的照度是否足够）○2%44、生产现场是否有安全生产管理规定？○2%45、生产线操作者着装和操作过程是否符合安全生产规定的要求？○2%46、是否有能力根据客户的需求计划制定合理的生产计划？○1%47、是否能按生产计划进行平衡性生产？○1%48、是否对生产计划的变更实施管理？○○1%49、是否对设备进行日常维护保养和点检？○1%50、是否对设备和工装进行预防性的维护和维修？○○1%51、工装状态是否明确标识并且合理保存？○1%52、是否在生产区域运用目视化管理？○1%53、是否实施标准化作业？（涉及生产节拍、作业顺序、在制品）○1%54、是否运用了一个流的理念进行生产布局？（按生产工艺进行布局、作业过程连续顺畅、无在制品积压）○1%55、是否进行了区域化的管理？○1%56、上岗人员是否实行了上岗前培训并通过考核？○○1%57、能否识别生产过程变化点并有效控制？○○1%58、内、外物流包装方案是否完整、有效？（涉及方案设计、验证（内部+客户）、审批；实物状态合理）○○2%59、现场是否识别了危险源并设置了明显的安全标识？○3%60、是否设置了有效的安全防护措施？○2%61、是否通过安全生产方面的体系认证？（ISO14001、OHSAS18000）○2%62、污染物排放是否能够达到国家环保标准？（固体、液体、气体废料）○3%评价结果：级别备注:①第一部分:经营资质中1-5项条款的任何一项被评为NG，则自动评价为C级（不合格）②评分原则●3分—规定清晰、执行良好；●2分—规定清晰、执行一般/规定模糊、执行较好；●1分—规定模糊、执行较差；●0分—无规定、无执行；符合率评价分级标准：□A级[85-100]-------合格□B级[70-85)-------合格□C级[0-70)-------不合格0.0