年产500吨葡萄酒项目可行性研究报告

--1葡葡萄萄酒酒--奥奥塞塞斯斯葡葡萄萄酒酒庄庄园园年年产产550000吨吨葡葡萄萄酒酒项项目目可可行行性性研研究究报报告告2007年5月--2目录第一章总论…………………………………………………3第二章项目背景与发展概况………………………………8第三章市场需求与建设规模………………………………8第四章建设条件与厂址…………………………………9第五章工程技术方案……………………………………10第六章环境保护…………………………………………14第七章节约能源…………………………………………15第八章企业组织与劳动定员……………………………15第九章项目实施进度建议………………………………16第十章投资估算与资金筹措………………………………17第十一章经济分析……………………………………………17--3第一章总论1.1项目名称及承办单位：1.1.1项目名称:年产500吨葡萄干酒项目1.1.2项目承办单位名称:葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司法人代表:刘和平1.1.3项目主管部门叶城县商务局。1.1.4项目建设地点新疆喀什地区叶城县1.1.5可行性研究编制单位：葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司1.2研究工作的依据与范围1.2.1研究工作的依据QBJS5－92《轻工业建设项目可行性研究报告内容深度规定》1.2.2研究工作的范围可行性研究工作围绕葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司年产500吨干红葡萄酒的原料供应、市场需求与建设规模、工程技术方案、企业组织与劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措以及项目的投资效益和经济效益等问题进行研究分析。1.3推荐方案1.3.1市场需求分析、产品销售方式1.3.1.1国内外葡萄酒行业的现状葡萄酒是世界通畅型饮料酒。1996－2000年全世界葡萄酒年平均消耗量为2210万吨左右，2001年葡萄酒产量达到2676万吨。改革开放以来，中国葡萄酒行业有了较快发展。法国、意大利等欧洲国家所产的葡萄酒及北美洲、南美洲、澳洲、非洲等国的葡萄酒近几年来也纷纷进入我国，平均销售价格高于国产葡萄酒,中、高档750ml干红葡萄酒每瓶市场销售价格商超一般在80－100多元。加入WTO后，葡萄酒的关税在--4逐年下降。今年我国葡萄酒的进口关税税率分别由2002年的44.6%降至34.4%，至2005年，将进一步降至14%。这样国外葡萄酒的进口成本将大大降低，加上进口葡萄酒本身的竞争力，国产葡萄酒将不可避免地受到冲击。这对于我们来说既是挑战也是机遇。所以调整产品结构、提高产品质量、拓展营销网络，是目前市场竞争的焦点。谁能在这轮调整中把握先机，谁就能够在未来的竞争中掌握主导地位。目前，国产葡萄酒生产设备先进,产品质量优良、包装精美、价格便宜，葡萄酒的生产、消费量逐年都以较大幅度增长。据中国酿酒协会资料，2001年中国葡萄酒的产量为30万吨，较2000年增长了19％。中国年进口葡萄酒约5万吨。中国年人均葡萄酒消费量为0.27升,大大低于法国的57升人均葡萄酒消费量,未来有较大的发展空间。我国2002年葡萄酒只占各种饮料酒总量的1％。中国葡萄酒的主产区主要分布在山东、河北、天津、北京、吉林、新疆、河南、云南等省市。张裕、王朝、长城等知名品牌在市场上占据了较大份额。2002年张裕、王朝、长城这几个主要葡萄酒生产企业产量增长都在15％以上。但中国却很少有真正意义上高品质的葡萄酒庄园，真正高品质的葡萄酒。综上所述，在蓬莱新建的比法合作葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司公司符合国家产业政策，完全采用了法国的技术和设备，限制产量，保证高品质的法国口味，其未来产品市场前景广阔，具有较大的发展空间。1.3.1.2产品销售比法合资葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司利用其自身以及国内的市场营销网络进行销售，有利于企业产品在全国的迅速推广和发展。1.3.2产品方案与生产规模本项目以山东蓬莱市葡萄酒-奥塞斯庄园葡萄基地出产的优质酿酒葡萄为原料，加工酿制干型葡萄酒，项目年生产干型葡萄酒500吨。产品质量标准采用法国葡萄酒标准生产。1.3.3生产方法本项目生产采用人工分选、葡萄除梗破碎机进行除梗破碎、控温发酵、压榨机压榨的生产方法，主要生产设备采用进口设备，工艺技术先进，机械化程度高。1.3.4厂址概述本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇朱家庄村和墟里村。蓬莱是国家优质酿酒葡萄生产基地，是烟台地区优质葡萄生产基地。厂区周围土壤适宜种植葡萄，距烟台市60公里,运输条件十分便利。在该地征用土地50亩，建设一个年灌装500吨的葡萄酒厂，是--5建葡萄酒厂的较佳地点。1.3.5主要原料、燃料及动力供应本项目生产所需的原材料主要为酿酒葡萄、辅料等。公司一期设计生产能力为500吨葡萄酒,种植酿酒葡萄600亩，不足部分在当地收购。生产葡萄酒所需辅料，在烟台及附近有现成渠道供应，可以满足项目需求。本项目所需用水在厂区内打井解决。根据当地政府提供的资料，水质符合生产用水要求，可以满足项目用水需求。本项目所需用电，由蓬莱市政府将电源线路架设至工厂变压器，电力可满足本项目用的要求。工厂位于烟台至蓬莱的旅游观光大道旁,交通便利。通讯线路由市政府负责接到公司厂区内。1.3.6环境保护本项目污染物主要是锅炉运行中产生的锅炉烟气及灰渣，生产车间清洁设备产生的废水、除梗和压榨产生的皮渣等。锅炉烟气经锅炉房配备的多管旋风除尘器处理达标后高空排放。设备清洗废水，无毒无害，直接排放。锅炉灰渣渣场堆放，平时采取洒水湿润防尘措施，减少扬尘，定期清运至当地城建或环卫部门指定的地点。皮渣可运到农田作肥料处理。1.3.7全厂定员与劳动力来源根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等实际情况，该项目全厂劳动定员约20人（酿造期临时招聘临时生产工人30人）。其中工人15人，占75％，管理、工程技术人员5人，占25％。本项目所需管理和工程技术人员由法国AUZIASZ庄园派出，不够时面向社会招聘，实行聘用制。所需操作工人，技术骨干在法国抽调，其他人员在当地招聘。1.3.8总投资本项目总投资为2930.5万元。其中:固定资产投资2670.5万元(见附表1、附表2)，流动资金260万元。附表1:厂房、酒窖等投资一览表名称数量规格单价(万元)总价(万元)备注污水处理8办公用品及汽车等22食堂、澡堂、卫生间等8.5--6围墙、厂门12厂房装修11.5罐基础7.5厂区道路、绿化8化验室10钢结构厂房8000M20.065520办公楼1200M20.15180酒窖5500M0.1550橡木桶1280个0.35448设计、勘探费用12葡萄园500亩1500合计2297.5（2）设备投入373万元,见附表2。附表2：500吨葡萄酒厂设备投资预算名称数量规格单价（万）总价（万）备注发酵罐840M3540斜底4000M3贮酒罐2240M314281440M3贮酒罐240M33.87.6400M3贮酒罐220M32.55120M3贮酒罐210M31.93.860M3冷冻保温罐2120M31428480M3冷冻保温罐240M35.511240M3除梗破碎机150T/H6040进口连续压榨机110T/H13.613.6进口皮渣泵130T/H1414进口离心泵1020T/H0.44国产离心泵230-50T/H1010进口果浆管300米直径1200.013国产输酒管500米直径500.0073.5进口速冻机180000kcal/h7040进口--7硅藻土过滤机110M22620进口板框过滤机177国产膜过滤器11.61.6进口电动叉车199国产手动叉车10.180.18国产平台走道200米0.0816锅炉及附属管路暖气片12T/H4040灌装线1000B/H80空压机及附属管线6化验用设备10地磅1台6.56.5运输罐及汽车20不可预见费5合计373（3）流动资金260万元。1.3.9项目实施进度建议本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为3年。1.3.10主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见附表3。附表3:主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模吨/年5002产品方案2.1解百纳干红吨/年2002.2赤霞珠干红吨/年2002.3普通干红吨/年1003总投资万元2930.53.1固定资产万元2670.53.2流动资金万元260--84投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/吨14004.2百元销售收入占用流动资金元/百元23.195劳动定员人30酿造期临时用工20人6全年工作天数天250酿造生产期30天7主要原材料、物料、燃料耗用量7.1葡萄吨/年36007.2辅料吨/年1800750ml瓶和塞每个0.541kg7.3煤吨/年10007.4水M3/年200007.5电Kwh/年1100008全厂运输量吨/年11000其中:运入量吨/年9000运出量吨/年30009年总成本(500计)万元19009.1解伯纳干红单位成本元/吨60009.2赤霞珠干红单位成本元/吨33009.3普通干红单位成本元/吨300010年销售收入(500吨计)万元/年3000不含税11年利税万元/年510平均利税12年利润万元/年590平均利润(不含建设期)13全员劳动生产率万元/人84.2214投资回收期年5.16含建设期2年1.4研究结论我们组织有关专业技术及有关经营管理人员，对本项目技术、市场、投资、各项配套改造和实施条件及其社会效益和经济效益等内容进行了认真的分析研究，认为项目以企业种植的优质酿酒葡萄和引导果农栽培优质葡萄为原料，加工酿造干红葡萄酒，充分发挥当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺技术及设备，进行农业产业化开发，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄酒生产“龙头”企业，稳定和增加--9农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目，项目建设非常必要。生产工艺设备达到国内同行先进水平；本项目产品的销售自身的销售网络和国内其他销售渠道进行销售，产品市场前景广阔。原材料、动力供应有保障，各项配套设施良好；项目生产过程不产生大的污染物，全部达标排放，不会给当地造成环境污染；项目各项技术经济指标良好，抗风险和借款偿还能力强，具有显著的经济效益和社会效益。第二章项目背景与发展概况2.1项目的提出2.1.1与本项目有关的规划要求该项目符合国家有关产业政策。国家轻工业“2010年发展规划”中明确提出“酿酒业产品向优质、低度、多品种、低消费发展，支持高档黄酒、葡萄酒、果露酒及国家名优酒发展，稳步发展啤酒”。新上葡萄酒项目完全符合国家产业政策和规划要求。2.1.2项目建设的必要性2.1.2.1有利于公司长远发展，葡萄酒市场目前来势较好。本项目由法国AUZIAS葡萄酒庄园有限公司先后多次派人到河北、山东、山西、甘肃、宁夏、云南省等主要葡萄产地进行调研，特别是对河北昌黎、卢龙、河北沙城及山东烟台等地进行了认真的分析、对比。对河北卢龙县的葡萄资源及葡萄酒产业政策进行了详细考察。一致认为在蓬莱市设立比法合资葡萄酒-奥塞斯）葡萄酒庄园有限公司，建设500吨葡萄酒厂是合适的，具有明显的比较优势。2.1.2.2山东蓬莱市是国内最佳酒葡萄产区之一，投资环境比较优越。烟台产区是国家命名的葡萄酒原产地。蓬莱市境地年平均降雨量618.6mm,年日照时数2825.1小时,年平均气温12.5ºC,年有效积温4488ºC,全年无霜期216天,特别是冬天气温较高，葡萄不用埋土。土壤、气候等自然条件十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，酿酒葡萄资源丰富。张裕、烟台长城、王朝都在蓬莱建有葡萄原酒基地。蓬莱是历史悠久的旅游文化名城和沿海开放城市，每年接待中外游客200万人次，交通发达，拥有蓬莱新港和栾家口港两个国家级一类对外开放口岸，年吞吐能力近2000万吨。对公司产品宣传、游客参观也有利。蓬莱市政府为加快农业产业化进程，大力支持发展葡萄酒相关产业，以此带动、促进蓬莱市经济的持续发展,在此建厂有利于公司长远发展。2.1.2.3项目实施有利于当地农业产业化开发建设，社会效益显著。本项目充分利用蓬莱市酿酒葡萄资源优势，利用当地种植的优